公司施工技術(shù)質(zhì)量管理檢查表

1、施工技術(shù)質(zhì)量管理檢查表(建筑結(jié)構(gòu)與裝飾裝修工程)工程名稱： 施工單位： 形象進(jìn)度：檢查項(xiàng)目基本得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分備注一、施工管理資料1.施工現(xiàn)場管理1.1工程概況表、工程項(xiàng)目管理人員名單表4內(nèi)容填寫不完整、不清晰每項(xiàng)扣1分；簽章不齊全每項(xiàng)扣1分；無后附圖紙每項(xiàng)扣1分；技術(shù)負(fù)責(zé)人未經(jīng)審批扣2分。1.2現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、各崗位責(zé)任制度、質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度、對分包單位的管理制度等5未制定制度或制度不全每項(xiàng)扣1分；制度實(shí)施不暢通扣2分。11.3專業(yè)操作工的培訓(xùn)上崗5現(xiàn)場每缺一項(xiàng)上崗證書扣1分。11.4標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的配置5無有效版本清單扣2分；文件不齊全每缺一項(xiàng)扣1分。1.5施工圖紙審查、圖紙受控情況5無施

2、工圖審查報(bào)告扣5分；圖紙未受控扣2分。1.6地質(zhì)勘察資料5無正式地質(zhì)勘察報(bào)告扣5分；內(nèi)容不一致每項(xiàng)扣2分。1.7監(jiān)視和測量裝置10無專人負(fù)責(zé)計(jì)量扣10分；未建立監(jiān)視與測量裝置臺(tái)帳扣2分；配備不齊全每缺一項(xiàng)扣2分；測量裝置未經(jīng)檢查校準(zhǔn)使用每次扣5分；無計(jì)量記錄或計(jì)量記錄不真實(shí)扣5分；現(xiàn)場未懸掛配合比牌扣3分；記錄不完整每項(xiàng)扣1分；。1.8施工組織設(shè)計(jì)10內(nèi)容不全或缺項(xiàng)，每缺一項(xiàng)扣1分；未打印裝訂成冊扣5分；開工十天內(nèi)未審批完扣5分；每拖一天扣0.5分；不按施工組織設(shè)計(jì)施工的扣10分。文件更改不及時(shí),每次扣3分,更改無審批手續(xù)每次扣2分。1.9現(xiàn)場材料、設(shè)備存放與管理5不按施工總平面圖布置扣3分；

3、影響施工的扣5分。1.10開工報(bào)告2內(nèi)容缺項(xiàng)每項(xiàng)扣1分；無報(bào)告或未上報(bào)扣2分。2.工程竣工報(bào)告2不具備交工驗(yàn)收條件扣2分；內(nèi)容填寫不完整每項(xiàng)扣1分；簽章不全每項(xiàng)扣1分。3.施工日志10記錄不全，每缺一天扣1分；內(nèi)容不全每缺一項(xiàng)扣1分；字跡潦草扣3分；記錄不真實(shí)扣35分；未編號(hào)扣1分；未附編寫說明扣1分。4.工程質(zhì)量事故調(diào)（勘）查記錄及報(bào)告10發(fā)生事故上報(bào)不及時(shí)扣5分；隱瞞不報(bào)扣10分；無糾正措施、處理方案、實(shí)施記錄及檢查驗(yàn)收記錄每項(xiàng)扣5分。檢查項(xiàng)目基本得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分備注二、施工準(zhǔn)備技術(shù)資料1.技術(shù)（安全）交底10每缺少一分項(xiàng)扣5分；內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分；內(nèi)容交待不清楚，字跡不清晰每

4、項(xiàng)扣1分；交底內(nèi)容不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求每項(xiàng)扣5分；不按交底要求施工扣5分；交底無針對性扣3分；無交接簽字手續(xù)或代簽扣3分；資料未編號(hào)扣1分；未填寫分目錄表扣1分。2.圖紙會(huì)審5內(nèi)容記錄不清晰、字跡潦草扣2分；因記錄不清而影響施工的扣5分；隨意涂改內(nèi)容每項(xiàng)扣1分；簽字蓋章手續(xù)不全扣2分；未填寫匯總表扣1分。3.設(shè)計(jì)變更（洽商記錄）5內(nèi)容記錄不清晰、字跡潦草扣2分；簽字蓋章手續(xù)不全每項(xiàng)扣2分；隨意涂改內(nèi)容每項(xiàng)扣1分；無書面委托手續(xù)扣2分；分包工程的設(shè)計(jì)變更未經(jīng)總包單位辦理每項(xiàng)扣2分；未及時(shí)在圖紙上進(jìn)行劃改每項(xiàng)扣1分；未填寫匯總表扣1分。4.設(shè)計(jì)交底2內(nèi)容記錄不清晰、字跡潦草扣2分；簽字蓋章手續(xù)不全

5、每項(xiàng)扣2分；未填寫匯總表扣1分。三、施工測量記錄1工程定位測量2內(nèi)容不完整、不正確每項(xiàng)扣1分 ；簽字手續(xù)不全每缺一項(xiàng)扣1分；缺測繪部門驗(yàn)線記錄扣2分；未報(bào)請監(jiān)理（建設(shè)）單位審核每項(xiàng)扣2分；工程定位測量未經(jīng)分公司質(zhì)量技術(shù)科復(fù)核扣1分；未編號(hào)扣1分；未填寫匯總表扣1分。2基槽驗(yàn)線23樓層平面放線記錄54樓層標(biāo)高抄測55建筑物垂直度、標(biāo)高測量56建筑物室內(nèi)標(biāo)高、軸線、樓板厚度測量5四、施工物資資料1水泥10材料、構(gòu)配件進(jìn)場未做進(jìn)場檢驗(yàn)每項(xiàng)扣1分；合格證每缺一項(xiàng)扣1分；合格證復(fù)印件無加蓋原件存放單位公章，無注明原件存放處，無經(jīng)辦人簽字和時(shí)間的每項(xiàng)扣1分；合格證未貼條或貼條填寫不完整每項(xiàng)扣1分；復(fù)試報(bào)告

6、每缺一項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)委托書無建設(shè)或監(jiān)理部門簽字每項(xiàng)扣1分；見證取樣與送檢數(shù)量不足30不得分；未填寫合格證和復(fù)試報(bào)告匯總表每項(xiàng)扣1分。2磚與砌塊53外加劑、粉煤灰54砂、石55防水和保溫隔熱材料56成品、半成品、構(gòu)配件5檢查項(xiàng)目基本得分扣分原因扣分實(shí)得分備注7預(yù)拌砼（砂漿）5材料、構(gòu)配件進(jìn)場未做進(jìn)場檢驗(yàn)每項(xiàng)扣1分；合格證每缺一項(xiàng)扣1分；合格證復(fù)印件無加蓋原件存放單位公章，無注明原件存放處，無經(jīng)辦人簽字和時(shí)間的每項(xiàng)扣1分；合格證未貼條或貼條填寫不完整每項(xiàng)扣1分；復(fù)試報(bào)告每缺一項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)委托書無建設(shè)或監(jiān)理部門簽字每項(xiàng)扣1分；見證取樣與送檢數(shù)量不足30不得分；未填寫合格證和復(fù)試報(bào)告匯總表每項(xiàng)扣1分

7、。8 鋼筋109焊條與焊劑210裝飾裝修材料1011其他5五、施工試（檢）驗(yàn)記錄1土壤試驗(yàn)5未按規(guī)范規(guī)定取樣扣2分；無分層取樣平面圖、剖面圖各扣1分；試驗(yàn)報(bào)告中取樣編號(hào)與取樣平面圖不對應(yīng)扣1分；未填寫匯總表扣1分。2砼試驗(yàn)10無配合比扣5分；每缺一組試塊扣3分；試塊養(yǎng)護(hù)齡期不符合規(guī)定要求，每組扣2分；試塊未標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)每組扣2分；見證取樣數(shù)量不足30%不得分；.強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評定記錄及試壓報(bào)告匯總表填寫不完整、簽字不齊全每項(xiàng)扣1分。3砂漿試驗(yàn)10無配合比扣5分；每缺一組試塊扣3分；試塊養(yǎng)護(hù)齡期不符合規(guī)定要求，每組扣2分；試塊未標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)每組扣2分；見證取樣數(shù)量不足30%不得分；.強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評定記錄及試壓報(bào)告

8、匯總表填寫不完整、簽字不齊全每項(xiàng)扣1分。4鋼筋焊(連)試驗(yàn)10.焊樣數(shù)量未按規(guī)定取樣每缺一組扣3分；試驗(yàn)報(bào)告中內(nèi)容不全每項(xiàng)扣1分；無焊工合格證扣2分；施焊前無試焊報(bào)告或試焊試驗(yàn)不全每缺一項(xiàng)扣2分；檢驗(yàn)報(bào)告每缺一項(xiàng)扣2分；焊樣未從成品中切取，每項(xiàng)扣5分；無機(jī)械連接接頭型式檢驗(yàn)報(bào)告每缺一項(xiàng)扣2分；見證取樣數(shù)量不足30%不得分；無試驗(yàn)報(bào)告匯總表扣2分。5飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)2未按規(guī)定取樣，或試驗(yàn)不全每項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)內(nèi)容記錄不完整，每項(xiàng)扣2分；簽字不齊全每項(xiàng)扣1分。6后置埋件2未按規(guī)定取樣，或試驗(yàn)不全每項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)內(nèi)容記錄不完整，每項(xiàng)扣2分；見證取樣數(shù)量不足30%不得分；簽字不齊全每項(xiàng)扣1分。7支護(hù)工

9、程58預(yù)應(yīng)力工程5檢查項(xiàng)目基本得分扣分原因扣分實(shí)得分備注9屋面淋水、蓄水試驗(yàn)檢查記錄5未做防水試驗(yàn)每項(xiàng)扣3分；防水工程有滲漏現(xiàn)象扣5分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。10地下室防水效果檢查記錄511廁所、廚房、陽臺(tái)等有防水要求的地面潑水、蓄水試驗(yàn)檢查記錄512結(jié)構(gòu)實(shí)體驗(yàn)收記錄1砼結(jié)構(gòu)子分部工程結(jié)構(gòu)實(shí)體鋼筋保護(hù)層厚度驗(yàn)收記錄3未按規(guī)范規(guī)定抽檢，每缺一項(xiàng)扣3分；內(nèi)容不完整、簽字不齊全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。2砼結(jié)構(gòu)子分部工程結(jié)構(gòu)實(shí)體砼強(qiáng)度驗(yàn)收記錄3未按規(guī)范規(guī)定抽檢，每缺一項(xiàng)扣3分；內(nèi)容不完整、簽字不齊全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。13室內(nèi)環(huán)境檢測5未做檢測扣5分；檢測數(shù)量不符合

10、規(guī)范規(guī)定,每缺一項(xiàng)扣2分。六、施工過程記錄1蔽工程驗(yàn)收記錄1.1土方工程2內(nèi)容記錄不完整每項(xiàng)扣1分；內(nèi)容不符合要求或隨意涂改每項(xiàng)扣1分；簽字不齊全或無結(jié)論每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。1.2磚石工程51.3支護(hù)工程51.4鋼筋砼灌注樁工程51.5地下防水工程51.6鋼筋砼工程101.7預(yù)應(yīng)力工程51.8外墻保溫、隔音處理構(gòu)造節(jié)點(diǎn)做法21.9樓地面工程51.10抹灰工程51.11門窗工程51.12吊頂工程51.13輕質(zhì)隔墻工程5檢查項(xiàng)目基本得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得分備注1.14飾面板(磚)工程5內(nèi)容記錄不完整每項(xiàng)扣1分；內(nèi)容不符合要求或隨意涂改每項(xiàng)扣1分；簽字不齊全或無結(jié)論每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。1.

11、15屋面工程51.16其他22預(yù)檢記錄5記錄不全每缺一項(xiàng)扣1分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未經(jīng)復(fù)驗(yàn)即轉(zhuǎn)入下道工序施工每次扣3分；分目錄表每缺一項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。 3班組自檢記錄5未設(shè)班組質(zhì)檢員扣3分；記錄不全每項(xiàng)扣1分；內(nèi)容記錄不完整每項(xiàng)扣1分；記錄不真實(shí)扣5分；分目錄表每缺一項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。4工序交接檢記錄5記錄不全每缺一項(xiàng)扣1分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；記錄不真實(shí)扣5分；未編號(hào)扣1分。5地基釬探3無釬探點(diǎn)布置圖扣1分；釬探點(diǎn)間距不符合規(guī)范規(guī)定扣2分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分。6地基驗(yàn)槽3內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；拆模時(shí)每缺一項(xiàng)同條件養(yǎng)

12、護(hù)試件試壓報(bào)告扣2分；拆模申請單后未附同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊強(qiáng)度報(bào)告每項(xiàng)扣1分；現(xiàn)場拆模方法與拆模方案不一致扣3分；無測溫點(diǎn)布置圖扣2分；未編號(hào)扣1分。7地基處理38地基驗(yàn)收39砼開盤鑒定310預(yù)拌砼運(yùn)輸單311預(yù)拌混凝土交貨檢驗(yàn)312混凝土澆灌申請書513 混凝土拆模申請單514砼工程施工記錄515 砼攪拌測溫記錄516砼養(yǎng)護(hù)測溫記錄517大體積砼養(yǎng)護(hù)測溫記錄518結(jié)構(gòu)吊裝記錄5無吊裝方案或方案無審批扣3分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。 19焊接材料烘焙記錄5內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。20預(yù)應(yīng)力筋張拉記錄3未按規(guī)定檢驗(yàn)或試驗(yàn)不全每項(xiàng)扣3分；內(nèi)容記錄不完

13、整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。檢查項(xiàng)目基本得分扣分原因扣分實(shí)得分備注21有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)灌漿記錄3未按規(guī)定檢驗(yàn)或試驗(yàn)不全每項(xiàng)扣3分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。22基坑支護(hù)變形監(jiān)測記錄3未按規(guī)定監(jiān)測每項(xiàng)扣3分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)扣1分。23建筑煙(風(fēng))道、垃圾道檢查記錄3觀感檢查不好扣2分；未編號(hào)扣1分。24沉降觀測記錄5未設(shè)置永久沉降觀測點(diǎn)扣3分；無沉降觀測點(diǎn)點(diǎn)位布置圖扣1分；未及時(shí)觀測、整理記錄每次扣2分；沉降觀測記錄不真實(shí)扣5分；無沉降觀測曲線圖及沉降分析報(bào)告每項(xiàng)扣2分；簽字不全每項(xiàng)扣1分；未經(jīng)技術(shù)科復(fù)核扣1分；未編號(hào)扣1分。25砼旁

14、站記錄5澆筑砼前，未確定旁站責(zé)任人扣5分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分。26砼養(yǎng)護(hù)記錄5無養(yǎng)護(hù)方案、未確定養(yǎng)護(hù)責(zé)任人扣5分；未交底扣5分；內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分。27質(zhì)量通病防治措施5措施未經(jīng)審批扣1分；措施內(nèi)容不完整不切實(shí)際扣3-5分；無總結(jié)報(bào)告每項(xiàng)扣2分；措施實(shí)施不得力或成效不大每項(xiàng)扣2分。28樣板間、樣板墻、樣板件5樣板間檢查記錄每缺一分項(xiàng)扣5分；檢查記錄內(nèi)容不完整每項(xiàng)扣2分；施工中成品和樣板有較大差距，每分項(xiàng)扣5分。29全面質(zhì)量管理5未成立QC小組扣5分；無活動(dòng)扣3分；活動(dòng)記錄不真實(shí)扣3分；QC方法運(yùn)用錯(cuò)誤每處扣2分；QC活動(dòng)未取得明顯效果扣3分。七、樁基1施工物資資

15、料10材料、構(gòu)配件進(jìn)場未做進(jìn)場檢驗(yàn)每項(xiàng)扣1分；合格證每缺一項(xiàng)扣1分；合格證復(fù)印件無加蓋原件存放單位公章，無注明原件存放處，無經(jīng)辦人簽字和時(shí)間的每項(xiàng)扣1分；合格證未貼條或貼條填寫不完整每項(xiàng)扣1分；復(fù)試報(bào)告每缺一項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)委托書無建設(shè)或監(jiān)理部門簽字每項(xiàng)扣1分；見證取樣與送檢數(shù)量不足30不得分；未填寫合格證和復(fù)試報(bào)告匯總表每項(xiàng)扣1分。2施工試驗(yàn)記錄10未按規(guī)范規(guī)定做試驗(yàn)，每缺一項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)內(nèi)容記錄不完整，每項(xiàng)扣1分；簽字不齊全每項(xiàng)扣1分。3施工記錄10內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未經(jīng)復(fù)驗(yàn)即轉(zhuǎn)入下道工序施工每次扣3分。檢查項(xiàng)目基本得分扣分原因扣分實(shí)得分備注八、鋼結(jié)構(gòu)工程1施工物資資料10

16、材料、構(gòu)配件進(jìn)場未做進(jìn)場檢驗(yàn)每項(xiàng)扣1分；合格證每缺一項(xiàng)扣1分；合格證復(fù)印件無加蓋原件存放單位公章，無注明原件存放處，無經(jīng)辦人簽字和時(shí)間的每項(xiàng)扣1分；合格證未貼條或貼條填寫不完整每項(xiàng)扣1分；復(fù)試報(bào)告每缺一項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)委托書無建設(shè)或監(jiān)理部門簽字每項(xiàng)扣1分；未填寫合格證和復(fù)試報(bào)告匯總表每項(xiàng)扣1分。2施工試驗(yàn)記錄10未按規(guī)范規(guī)定做試驗(yàn)，每缺一項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)內(nèi)容記錄不完整，每項(xiàng)扣1分；簽字不齊全每項(xiàng)扣1分。3施工記錄10內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未經(jīng)復(fù)驗(yàn)即轉(zhuǎn)入下道工序施工每次扣3分。九、幕墻工程1施工物資資料10材料、構(gòu)配件進(jìn)場未驗(yàn)收未做進(jìn)場檢驗(yàn)記錄每項(xiàng)扣1分；合格證每缺一項(xiàng)扣1分；合格證復(fù)

17、印件無加蓋原件存放單位公章，無注明原件存放處，無經(jīng)辦人簽字和時(shí)間的每項(xiàng)扣1分；合格證未貼條或貼條填寫不完整每項(xiàng)扣1分；復(fù)試報(bào)告每缺一項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)委托書無建設(shè)或監(jiān)理部門簽字每項(xiàng)扣1分；未填寫合格證和復(fù)試報(bào)告匯總表每項(xiàng)扣1分。2施工試驗(yàn)記錄10未按規(guī)范規(guī)定做試驗(yàn)，每缺一項(xiàng)扣2分；試驗(yàn)內(nèi)容記錄不完整，每項(xiàng)扣1分；簽字不齊全每項(xiàng)扣1分。3施工記錄3.1幕墻等電位聯(lián)結(jié)測試記錄：3內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未經(jīng)復(fù)驗(yàn)即轉(zhuǎn)入下道工序施工每次扣3分。3.2幕墻接地電阻測試33.3幕墻工程施工控制網(wǎng)測量記錄33.4幕墻構(gòu)件和組件的加工制作記錄33.5幕墻打膠、養(yǎng)護(hù)環(huán)境的溫度、濕度記錄33.6幕墻淋水試

18、驗(yàn)3檢查項(xiàng)目基本得分扣分原因扣分實(shí)得分備注3.7隱蔽工程驗(yàn)收記錄5內(nèi)容記錄不完整或簽字不全每項(xiàng)扣1分；未經(jīng)復(fù)驗(yàn)即轉(zhuǎn)入下道工序施工每次扣3分。十、施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄1.檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄10記錄不全每缺一項(xiàng)扣1分；內(nèi)容不完整或內(nèi)容有誤每項(xiàng)扣1分；無驗(yàn)收結(jié)論每項(xiàng)扣1分；驗(yàn)收記錄簽字由他人代簽每項(xiàng)扣1分；未編號(hào)或編號(hào)錯(cuò)誤每項(xiàng)扣1分。2.分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄53分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄34 分部（子分部）工程觀感質(zhì)量驗(yàn)收記錄3十一、單位工程.竣工驗(yàn)收資料1單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄2內(nèi)容不完整每缺一項(xiàng)扣2分；簽章不全每缺一項(xiàng)扣1分；填寫內(nèi)容不正確或內(nèi)容涂改每項(xiàng)扣1分。2單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄23單位（子單位）工程安全和功