異常物料處理辦法

1、異常物料處理方法、目的為保護(hù)物料品質(zhì)符合生產(chǎn)及銷售需要， 減少供需雙方物料浪費(fèi)， 使異常物 料 處理有所依據(jù)，特制訂本方法。二、范圍 本方法適用于所有產(chǎn)品生產(chǎn)所需要原料及輔料。三、職責(zé) 品控部： 負(fù)責(zé)原輔料質(zhì)量檢驗(yàn)， 并根據(jù)物料檢驗(yàn)情況出具處理意見。 技 術(shù)部：負(fù)責(zé)原料質(zhì)量檢驗(yàn)，根據(jù)原料理化指標(biāo)出具處理意見。 供給部：負(fù) 責(zé)與物料供給商協(xié)商異常處理事項(xiàng)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對物料異常產(chǎn)生的損失 進(jìn)行扣款處理。四、物料異常分類及結(jié)果判定一、物料異常分類主要通過日常采購活動(dòng)及品控部、 生產(chǎn)車間對物料使用 情 況的跟蹤反應(yīng)，依據(jù)異常情況的頻率、影響程度分為四大類：生產(chǎn)質(zhì)量不達(dá) 標(biāo)、 數(shù)量差異、異物、變質(zhì)。

2、1 、生產(chǎn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo) 生產(chǎn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)指的是物料質(zhì)量不符合物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)， 可以經(jīng)過技術(shù)試驗(yàn)或 者感官目測查驗(yàn)出的異常情況。如食品原料質(zhì)量問題，包裝 印刷錯(cuò)誤、包裝膜斷 膜頻繁同一紙輥，冰激凌杯油污、變形運(yùn)輸、裝卸除 造成，由物流承當(dāng) 冰棒發(fā)霉、紙箱抗壓性差等。2 、數(shù)量差異 數(shù)量差異指在來料抽檢時(shí)出現(xiàn)送貨單與實(shí)際收貨數(shù)量不符或者 在生產(chǎn)使用 整箱物料時(shí)數(shù)量與實(shí)際使用數(shù)量有差異。 此類問題可控程度高， 對公 司車間生 產(chǎn)和產(chǎn)品銷售不會(huì)造成惡劣影響。3、異物 異物是指在物料中出現(xiàn)不符合食品平安要求的物質(zhì)，能夠?qū)Ξa(chǎn)品形象造成 嚴(yán)重影響。例如鐵絲、螺絲、蒼蠅蚊蟲、線繩、刀片、毛發(fā)等明顯異物。4、物料變質(zhì)

3、 變質(zhì)是指食品原料在供給時(shí)已超過保質(zhì)期要求或者在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)漲袋、 變 質(zhì)、變味等現(xiàn)象。此類問題可控程度高，并且對車間生產(chǎn)使用和產(chǎn)品銷售易造成惡劣影響。二、異常情況結(jié)果判定分三種情形：退貨、允許采購、追加經(jīng)濟(jì)處分。1、到達(dá)退貨處理?xiàng)l件 1、物料存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，主要指標(biāo)達(dá)不到各?物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?或影響產(chǎn)品外觀效果。2、經(jīng)與品控部、技術(shù)部、營銷部協(xié)調(diào)后無法繼續(xù)使用的。2、到達(dá)允許采購處理?xiàng)l件1、物料的異常程度較小，不影響物料繼續(xù)使用，2、經(jīng)與品控部、技術(shù)部、營銷部協(xié)調(diào)后可以繼續(xù)使用的。3、到達(dá)給予追加經(jīng)濟(jì)處分處理?xiàng)l件 物料到達(dá)允許采購處理?xiàng)l件，但物料出 現(xiàn)的異常情況如在產(chǎn)品生產(chǎn)使用過 程中沒有及時(shí)

4、發(fā)現(xiàn)會(huì)對產(chǎn)品銷售產(chǎn)生負(fù)面影響 或者出現(xiàn)的異常物料次數(shù)超過規(guī) 定的。三、具體處理情形見?表一?五、異常情況處理程序一、每年生產(chǎn)開始前，由供給部負(fù)責(zé)將各物料的?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)? 、?異常物 料 處理方法?隨物料合同傳至供給商處，如雙方對上述內(nèi)容無異議，此年度雙方 供給合作按照約定執(zhí)行。對于隨批次簽訂合同的物料，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及異常物料處 理 方法每年年初 一份，如無修改，本年度按照約定執(zhí)行。二、物料入廠檢驗(yàn)， 由品控部原材料質(zhì)檢員、 原料庫庫管員共同完成。 驗(yàn) 收 時(shí)，采用比例抽檢驗(yàn)收，具體比例按照?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?要求執(zhí)行。在檢驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)異常情況，品控部物料檢驗(yàn)員通知采購員，由采購員聯(lián)系物料供給商，以圖片形式

5、將問題進(jìn)行反應(yīng)，要求供給商查明原因，并結(jié)合品控部物料檢驗(yàn)員的意見做出入庫使用或者退貨處理。對于不合格品數(shù)量達(dá)不到退貨標(biāo)準(zhǔn)的物料，由品控部、技術(shù)部、原料庫三方填寫?新進(jìn)原材料質(zhì)量檢驗(yàn)表? ，內(nèi)容：物料出 現(xiàn)異 常情況詳細(xì)說明、問題數(shù)量、各部門處理意見等，以便在生產(chǎn)使用時(shí)保持對該批物料的跟蹤了解。三、在入廠來料檢驗(yàn)確定合格入庫后， 但在生產(chǎn)使用出現(xiàn)物料問題， 在白 班 生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)物料異常問題，由生產(chǎn)車間通知品控部原材料質(zhì)檢員， 由質(zhì) 檢員通知供給部采購員兩方進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)，確定責(zé)任方；夜班生產(chǎn)使用出現(xiàn)異常問題，由品控部當(dāng)班質(zhì)檢員拍照留存，交由采購員，確定責(zé)任方。四、確定問題原因后， 由供給部

6、采購員判定異常情況分類， 并按照 ?異常 物料處理方法?進(jìn)行處理五、對于首次出現(xiàn)的異常物料的供給商， 采購員將異常物料處理結(jié)果以 ? 供 應(yīng)商整改記錄單?形式通知供給商，要求供給商對問題進(jìn)行整改，并將整改措 施 傳至供給部存檔；同一問題經(jīng)過供給商確認(rèn)可以完全解決的但經(jīng)過整改后仍沒有有效改善，那么給予額外罰款處理，將罰款處理通知一式兩份，交由財(cái)務(wù)部及物料供給商，作結(jié)算備案。問題連續(xù)出現(xiàn)比例超過規(guī)定的，停供整改。如物料供給商為唯一供給商，可以暫時(shí)允許繼續(xù)進(jìn)行物料供給，由供給部負(fù)責(zé)對該 批次物料進(jìn) 行使用情況跟蹤反應(yīng)并啟用潛在供給商作替代預(yù)案。六、圖片反應(yīng)形式， 主要包括物料異常情況說明、 物料箱裝或袋裝上的標(biāo) 識 生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工號等便于跟蹤反應(yīng)的信息。六、帶有頂喜商標(biāo)的不合格品經(jīng)過鑒定不能繼續(xù)整改使用的， 與供給商協(xié) 商， 要求在公司統(tǒng)一破害處理而退貨。在年度合作過程中經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)以次充好， 不合 格品二次返廠情況，對該批次不合格物料由我司原料庫自行報(bào)廢處理并對該物料供給商作 1000 元的罰款處理。七、遇到特殊情況不能停止合作的供給商，由供給部負(fù)責(zé)提供供給商所在行業(yè)的背景及從業(yè)水平情況，能夠證明供給商出現(xiàn)的質(zhì)量問題屬于行業(yè)原因所致，經(jīng)過與品控部、技術(shù)部、生產(chǎn)部協(xié)商