非招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的流程與說明

1、一、項(xiàng)目受理（備案）程序項(xiàng)目受理、分類、登記1. 綜合處建立采購(gòu)項(xiàng)目檔案、編號(hào)； 2. 填寫采購(gòu)任務(wù)批辦單； 3. 按項(xiàng)目類型提出擬辦意見。 項(xiàng)目流程審批1. 分管主任審閱擬辦意見，提出具體要求后，傳閱中心其他領(lǐng)導(dǎo)； 2. 符合實(shí)行網(wǎng)上詢價(jià)采購(gòu)的項(xiàng)目，由服務(wù)采購(gòu)處按網(wǎng)上詢價(jià)程序辦理。其他采購(gòu)項(xiàng)目由業(yè)務(wù)一處按照以下程序辦理。 工作計(jì)劃審定1. 業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)向采購(gòu)人發(fā)出采購(gòu)清單和委托協(xié)議書； 2. 業(yè)務(wù)一處根據(jù)采購(gòu)清單和采購(gòu)人提出的技術(shù)要求，編制采購(gòu)工作計(jì)劃，經(jīng)分管主任審核后，交綜合處備案。同時(shí)，印發(fā)采購(gòu)人； 3. 分管主任負(fù)責(zé)與采購(gòu)人簽訂項(xiàng)目委托協(xié)議書； 4. 如需變更采購(gòu)方式，由分管主任審簽。

2、100萬元以上項(xiàng)目變更方式，須經(jīng)主任辦公會(huì)研究決定。 二、供應(yīng)商資格預(yù)審公告發(fā)布程序資格預(yù)審公告編制· 業(yè)務(wù)一處承辦人員按照項(xiàng)目要求、工作計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)格式編寫供應(yīng)商資格預(yù)審公告（單一來源項(xiàng)目除外）。 公告審批流程· 業(yè)務(wù)一處處長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核公告內(nèi)容，經(jīng)采購(gòu)人同意，分管主任審簽，轉(zhuǎn)綜合處備案。 資格預(yù)審公告發(fā)布· 綜合處負(fù)責(zé)發(fā)送財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處在指定媒體發(fā)布,同時(shí)在中心網(wǎng)站發(fā)布。 三、參與投標(biāo)供應(yīng)商確定程序資格證明文件收取· 業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)在供應(yīng)商資格預(yù)審公告期結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，接收預(yù)投標(biāo)供應(yīng)商提交的資格證明文件，填寫供應(yīng)商資格預(yù)審登記表。 資格證明文件審核

3、· 在分管處長(zhǎng)參與下，業(yè)務(wù)一處組織采購(gòu)人代表對(duì)預(yù)投標(biāo)供應(yīng)商提交的資格證明文件進(jìn)行審核，并在供應(yīng)商資格預(yù)審登記表上填寫審核結(jié)果。 參與投標(biāo)供應(yīng)商的確定1. 如符合項(xiàng)目資格條件的供應(yīng)商超過5家(分包項(xiàng)目按每包5家計(jì)算,下同)以上，應(yīng)填寫確定投標(biāo)供應(yīng)商申請(qǐng)單，隨同供應(yīng)商資格預(yù)審登記表報(bào)綜合處； 2. 由綜合處組織采購(gòu)人代表，在財(cái)政廳政府采購(gòu)處監(jiān)督下，從符合項(xiàng)目資格條件的供應(yīng)商中，采取隨機(jī)方式確定不少于3家的供應(yīng)商，并在確定投標(biāo)供應(yīng)商申請(qǐng)單中記錄，返回采購(gòu)業(yè)務(wù)一處； 3. 如符合項(xiàng)目資格條件的供應(yīng)商在5家之內(nèi)（含5家），可以全部購(gòu)買采購(gòu)文件。 四、采購(gòu)文件編制程序采購(gòu)文件編制1. 業(yè)務(wù)一處承

4、辦人員按項(xiàng)目要求和范本格式編制談判文件或詢價(jià)文件或單一來源采購(gòu)文件（以下統(tǒng)稱采購(gòu)文件）； 2. 承辦人員填寫采購(gòu)文件送審表，連同采購(gòu)文件（送審稿）一并送分管處長(zhǎng)審核。 采購(gòu)文件修改、確認(rèn)和簽發(fā)1. 業(yè)務(wù)一處處長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織全處人員就采購(gòu)文件的關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行集中討論和審定； 2. 必要時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)談判文件或詢價(jià)文件進(jìn)行修改，并通知業(yè)務(wù)二處派員參加； 3. 經(jīng)處長(zhǎng)審核后，送采購(gòu)單位確認(rèn)； 4. 分管主任審簽后方可付印，同時(shí)將定稿后的電子版發(fā)送業(yè)務(wù)二處。 采購(gòu)文件印制· 業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)按所需份數(shù)印制。 五、采購(gòu)文件發(fā)售與答疑程序采購(gòu)文件發(fā)售業(yè)務(wù)一處按照供應(yīng)商資格預(yù)審登記表中確定的具備購(gòu)買采購(gòu)

5、文件資格的供應(yīng)商發(fā)售采購(gòu)文件，并做好備案登記工作。答疑與現(xiàn)場(chǎng)踏勘1. 業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)接收投標(biāo)人對(duì)采購(gòu)文件的書面質(zhì)疑； 2. 填寫質(zhì)疑記錄并與采購(gòu)人商定書面答復(fù)意見； 3. 與采購(gòu)人聯(lián)合組織投標(biāo)供應(yīng)商答疑會(huì)或現(xiàn)場(chǎng)踏勘； 4. 答疑會(huì)或現(xiàn)場(chǎng)踏勘要通知業(yè)務(wù)二處派人參加。 五、業(yè)務(wù)交接程序業(yè)務(wù)一處提供文件目錄1. 項(xiàng)目批辦單 2. 項(xiàng)目委托協(xié)議書 3. 經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)的采購(gòu)清單 4. 采購(gòu)工作計(jì)劃 5. 供應(yīng)商資格預(yù)審公告 6. 供應(yīng)商資格預(yù)審登記表 7. 確定投標(biāo)供應(yīng)商申請(qǐng)單 8. 購(gòu)買采購(gòu)文件供應(yīng)商登記表 9. 質(zhì)疑記錄、答復(fù)意見 10. 采購(gòu)文件（包括電子版） 11. 樣品及編號(hào)清單（需盲評(píng)時(shí)） 交

6、接時(shí)間與程序1. 業(yè)務(wù)一處將上述文件匯集成卷，按規(guī)定格式編制目錄，填寫交接登記表經(jīng)分管主任審閱后交業(yè)務(wù)二處； 2. 交接時(shí)間為采購(gòu)文件規(guī)定的澄清時(shí)間結(jié)束后的下一個(gè)工作日內(nèi)； 3. 業(yè)務(wù)二處接到上述文件后送分管主任審簽后落實(shí)承辦人； 4. 對(duì)單一來源采購(gòu)項(xiàng)目無須交接，由業(yè)務(wù)一處繼續(xù)辦理。 1、主要文件有缺失，業(yè)務(wù)二處可以拒絕接收；2、未按期提供的，追究相關(guān)人員責(zé)任。職責(zé)要求1. 主要文件有缺失，業(yè)務(wù)二處可以拒絕接收； 2. 未按期提供的，追究相關(guān)人員責(zé)任。 六、開評(píng)標(biāo)程序（一）競(jìng)爭(zhēng)性談判程序談判小組的組成及準(zhǔn)備工作1. 業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)于談判前一天組織召開標(biāo)前預(yù)備會(huì),根據(jù)采購(gòu)文件要求和競(jìng)爭(zhēng)性談判原則

7、，與采購(gòu)人協(xié)商，提出談判小組成員構(gòu)成； 2. 填報(bào)專家需求表和采購(gòu)備案書，連同采購(gòu)文件一并交綜合處。送達(dá)時(shí)間，最遲于談判前一天 3. 綜合處于開標(biāo)當(dāng)天將采購(gòu)備案書交財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處，并與采購(gòu)人代表共同從政府采購(gòu)專家?guī)熘谐槿＜遥?4. 商綜合處，落實(shí)收繳保證金及后勤保障等事宜； 5. 明確參加談判的工作人員及責(zé)任； 6. 按照參與投標(biāo)企業(yè)的數(shù)量，印制競(jìng)標(biāo)企業(yè)報(bào)價(jià)對(duì)比表。 談判環(huán)節(jié)1. 收繳投標(biāo)保證金和談判文件； 2. 對(duì)談判文件進(jìn)行密封性檢查； 3. 首輪報(bào)價(jià)唱標(biāo)； 4. 勘誤程序； 5. 公布談判和質(zhì)疑地點(diǎn)及有關(guān)要求等。 談判資料1. 采購(gòu)文件（包括電子版） 2. 供應(yīng)商資格預(yù)審登記表

8、3. 競(jìng)標(biāo)企業(yè)報(bào)價(jià)對(duì)比表； 4. 所有競(jìng)標(biāo)供應(yīng)商的競(jìng)標(biāo)文件（樣品）； 5. 評(píng)標(biāo)紀(jì)律和專家承諾書。 談判環(huán)節(jié)1. 對(duì)競(jìng)標(biāo)文件進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查； 2. 閱讀競(jìng)標(biāo)文件和供應(yīng)商資格預(yù)審情況； 3. 談判小組按隨機(jī)順序與競(jìng)標(biāo)供應(yīng)商就采購(gòu)內(nèi)容的技術(shù)、質(zhì)量和方案等問題進(jìn)行洽談和澄清； 4. 按照談判后明確的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，要求參加競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行二輪或三輪報(bào)價(jià)； 5. 根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定預(yù)成交供應(yīng)商的排序； 6. 特殊項(xiàng)目，如：適用公開招標(biāo)而改為競(jìng)爭(zhēng)性談判的項(xiàng)目，可采取綜合評(píng)價(jià)法或性價(jià)比法確定預(yù)成交供應(yīng)商。 評(píng)審報(bào)告起草與審定1. 根據(jù)談判小組評(píng)審意見和評(píng)

9、審記錄，工作人員負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)格式起草評(píng)審報(bào)告； 2. 談判小組通過評(píng)審報(bào)告并簽字。 （二）詢價(jià)采購(gòu)程序（網(wǎng)上詢價(jià)采購(gòu)除外）詢價(jià)小組的組成及準(zhǔn)備工作1. 業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)于詢價(jià)前一天組織召開標(biāo)前預(yù)備會(huì),根據(jù)采購(gòu)文件要求和該詢價(jià)項(xiàng)目的特點(diǎn)，與采購(gòu)人協(xié)商，提出詢價(jià)小組成員構(gòu)成； 2. 填報(bào)專家需求表和采購(gòu)備案書，最遲于開標(biāo)前一天連同采購(gòu)文件一并交綜合處。 3. 綜合處于開標(biāo)當(dāng)天將采購(gòu)備案書交財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處，并與采購(gòu)人代表共同從政府采購(gòu)專家?guī)熘谐槿＜遥?4. 商綜合處，落實(shí)收繳保證金及后勤保障等事宜； 5. 明確參加詢價(jià)的工作人員及責(zé)任。 詢價(jià)環(huán)節(jié)1. 1、收繳投標(biāo)保證金和報(bào)價(jià)文件，作密封性檢查；

10、 2. 詢價(jià)小組集體開標(biāo)，對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查； 3. 進(jìn)行價(jià)格比較，必要時(shí)，向供應(yīng)商進(jìn)行咨詢和澄清； 4. 按照最低評(píng)標(biāo)價(jià)法對(duì)參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商進(jìn)行排序，向采購(gòu)人推薦候選供應(yīng)商。 詢價(jià)報(bào)告起草與審定1. 根據(jù)詢價(jià)小組評(píng)審意見和評(píng)審記錄，工作人員負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)格式起草評(píng)審報(bào)告； 2. 詢價(jià)小組通過評(píng)審報(bào)告并簽字。 （三）單一來源采購(gòu)采購(gòu)小組的組成及準(zhǔn)備工作1. 根據(jù)采購(gòu)文件要求和采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)，由業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)與采購(gòu)人協(xié)商，提出采購(gòu)小組成員構(gòu)成； 2. 綜合處于開標(biāo)當(dāng)天，根據(jù)實(shí)際需要通知有關(guān)專家到場(chǎng)； 3. 業(yè)務(wù)一處商綜合處明確參加的工作人員及責(zé)任。 采購(gòu)環(huán)節(jié)1. 采購(gòu)小組對(duì)投標(biāo)文件

11、進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查； 2. 與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，確定采購(gòu)價(jià)格和技術(shù)、售后服務(wù)條件等； 3. 工作人員對(duì)談判內(nèi)容作好記錄。 采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)1. 采購(gòu)小組全體成員在談判記錄上簽字； 2. 業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)將采購(gòu)結(jié)果送采購(gòu)人確認(rèn)后，發(fā)中標(biāo)通知書，起草、送審采購(gòu)合同。 七、采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)程序（適用于競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目）采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)1. 采購(gòu)工作結(jié)束后三日內(nèi)，業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)向采購(gòu)人提交評(píng)審報(bào)告（復(fù)印件）和采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)書； 2. 采購(gòu)人在收到評(píng)審報(bào)告后三個(gè)工作日內(nèi)按照評(píng)審小組推薦的成交候選供應(yīng)商順序(詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目不需排序)確定成交供應(yīng)商； 3. 如采購(gòu)人不按順序選定成交供應(yīng)商，必須以書面形式提出理由

12、，由分管主任審定，必要時(shí)提交主任辦公會(huì)研究,提出處理意見。 成交結(jié)果公示與成交通知書在采購(gòu)人確定成交供應(yīng)商的一個(gè)工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)：1. 以電話或其他方式通知所有參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商，并將成交、未成交企業(yè)名單送財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員根據(jù)上述名單及經(jīng)業(yè)務(wù)承辦人簽字的交款收據(jù)辦理投標(biāo)保證金退還手續(xù) 2. 向成交供應(yīng)商發(fā)成交通知書； 3. 按標(biāo)準(zhǔn)格式起草成交結(jié)果公告，經(jīng)分管主任審簽后，由綜合處負(fù)責(zé)發(fā)送到財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處在指定媒體公示,同時(shí)在中心網(wǎng)站公示； 4. 如無質(zhì)疑，執(zhí)行采購(gòu)合同簽訂程序； 5. 如有質(zhì)疑，按照質(zhì)疑答復(fù)程序辦理。 八、采購(gòu)合同簽訂程序合同編寫與審核1. 業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)按規(guī)定格式

13、起草采購(gòu)合同，經(jīng)處長(zhǎng)審核后，填寫合同審查表，連同與本項(xiàng)目有關(guān)的所有文件（以卷宗形式）送綜合處； 2. 綜合處審查并在合同審查表上簽署意見； 3. 業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)按要求份數(shù)復(fù)制采購(gòu)合同，交成交供應(yīng)商代表辦理簽訂手續(xù)； 4. 中心分管領(lǐng)導(dǎo)查閱合同審查表，代表中心在采購(gòu)合同上簽字。 驗(yàn)收1. 驗(yàn)收主要由采購(gòu)人負(fù)責(zé)； 2. 經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收后，業(yè)務(wù)二處處長(zhǎng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，綜合處指定專人在驗(yàn)收單蓋章時(shí)負(fù)責(zé)收回，歸檔。 九、采購(gòu)文件歸檔程序全過程文件移交1. 完成采購(gòu)合同簽訂程序后，業(yè)務(wù)二處填寫歸檔文件、資料目錄表，移交采購(gòu)過程發(fā)生的所有文件和記錄； 2. 綜合處負(fù)責(zé)接收歸檔資料，辦理簽收程序。 造冊(cè)、刻盤1. 綜合處負(fù)責(zé)將開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像刻錄光盤一并歸檔； 2. 綜合處指定專人按歸檔文件要求，對(duì)所有采購(gòu)文件編號(hào)、登記、造冊(cè)。 文件歸檔1.