風險分級管控管理制度72385

1、精品風險分級管控管理制度1 、目的： 識別本公司在活動、產品和服務中能夠控制和可施加影響的危險源，并作出相應評價，以確保危險源得到有效地控制。2 、范圍： 適用于本公司范圍內所有活動、產品和服務中危險源的識別、評價、更新與管理。3 、職責：3.1 各部門a）識別和評價管理范圍內危險源；b ）制定危險源的控制措施；c）管理范圍內危險源的控制。3.2 安全設備處a）匯總評價各部門提報的危險源，確定公司危險源清單并進行分類；b ）組織制定重大危險源的控制措施；c）監(jiān)督檢查危險源的控制情況；d ）跟蹤驗證所制定的控制措施的實施。4 、術語和定義4.1 危險源可能導致傷害或疾病、 財產損失、工作環(huán)境破壞

2、或這些情況組合的根源或狀態(tài)。4.2 危險源識別識別危險源的存在并確定其特性的過程。感謝下載載精品5 、危險源的識別、評價、控制措施5.1 識別范圍識別范圍包括常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員 （包括合同方人員和訪問者）的活動，工作場所的設施（無論由本組織還是由外界所提供）。5.2 識別、評價需考慮的因素a）具有或可能具有安全影響的作業(yè)活動；b ）法律法規(guī)和其它要求的符合性。5.3 評價方法：表 C.5.3-1 控制措施的狀態(tài)（M ）判定準則分數值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應急措施，如警報系統、個體防護用品1有預防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效人體暴露或危險狀態(tài)出現的

3、頻繁程度E人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大， 發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現的頻次越高，發(fā)生財產損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現的頻次 E的賦值見表 C.3-2 。感謝下載載精品表 C.5.3-2 人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度或危險狀態(tài)出現的頻次（E）判定準則分數值E1 （人身傷害和職業(yè)相關病癥） ：E2（財產損失和環(huán)境污染） ：人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度危險狀態(tài)出現的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時間內暴露每天工作時間出現3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現2每月一次暴露每月一次出現1每年幾次暴露每年幾次出現0.5更少的暴露更少的出現注 1 ： 8 小時不離

4、工作崗位，算 “ 連續(xù)暴露 ”；危險狀態(tài)常存，算 “常態(tài) ” 。注 2： 8 小時內暴露一至幾次，算 “ 每天工作時間暴露 ”；危險狀態(tài)出現一至幾次，算 “每天工作時間出現” 。事故的可能后果 S表 C.5.3-3 表示按傷害、職業(yè)相關病癥、財產損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表 C.5.3-3 事故的可能后果嚴重性（S）判定準則分事故的可能后果數值傷害職業(yè)相關病癥財產損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡1 千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放8有一人死亡或多人職業(yè)病（多人）100 萬 1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放永久失能4永久失能（一人）職業(yè)?。ㄒ蝗耍?0 萬 100 萬有較輕環(huán)境

5、影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的 1 萬無環(huán)境影響身體不適注：表中財產損失一欄的分檔賦值，可根據行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當調整。根據可能性和后果確定風險程度R=L S=MES感謝下載載精品將控制措施的狀態(tài) M 、暴露的頻繁程度 E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應分值。風險程度 R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當選取 M 、E、S的值，根據相乘后的積確定風險程度R的級別。風險程度的分級見表 C.5.3-4 。表 C.5.3-4風險程度的分級判定準則

6、（R）R=MES風險程度（等級） 1801 級90-1502 級50-803 級20-484 級185 級注：風險程度是可能性和后果的二元函數。當用兩者的乘積反映風險程度的大小時，從數學上講，乘積前面應當有一系數。但系數僅是乘積的一個倍數，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風險程度的相對比值。因此，為簡單起見，將系數取為1 。5.4 評價、控制措施制定5.4.1各部門將識別的危險源和評價情況填寫危險源識別評價登記表，并制定控制措施。5.4.2確定為重大危險源的，安全設備處組織制定控制措施，報分管領導批準，必要時報總經理批準后，下發(fā)責任部門實施。5.4.3確實為一般危險源的， 由各部門（車

7、間）制定其控制措施，并經安全設備處確認后各部門組織實施。5.4.4確定為普通危險源的，由各部門（車間）的班組進行控制感謝下載載精品管理。6 、危險源控制措施的實施6.1 安全設備處將確認以下工作：a）對重大危險源的控制措施的實施情況進行跟蹤驗證，并將驗證結果做好記錄。b ）每月對各部門（車間）的一般控制措施的實施情況進行檢查，并將檢查結果及時處理或通報。C）將驗證結果及檢查、整改情況存檔。7 、危險源的重新識別、評價和更新7.1 安全設備處每年組織危險源的重新識別、評價和更新。7.2 當新的法規(guī)頒布、新產品或新項目以及設備更新、 技術改造、過程變更等情況發(fā)生時或根據部門內部管理的需要， 各部門應及時對新發(fā)生的危險源進行識別，報安全設備處審核評價后予以實施。8 、記錄、資料管