供應商評估報告-海爾

1、海爾集團公司供應商評估報告精心整理Haier 海爾集團供應商質(zhì)量體系評審報告供應商：評審日期:M核對象名稱:二匚.編他：F也址：人數(shù)：去年度銷售收入：去年度產(chǎn)品：固定資產(chǎn)：審核涉及的質(zhì)炳*，編號：項目說明1設計控制322文件和資料控制6例行年審新開供應商索引：I 類II 類 III 類 D）V ND現(xiàn)場審查與供應商初審時自填的符合性口符合口不符合口供應商等級送星尊黑產(chǎn)雷蟹愛展11（A90 分）2T接受，一般供應商3.3采購和倉庫144顧客提供物資25產(chǎn)品標識和可追溯6工序控制177檢驗與試驗164.8內(nèi)部質(zhì)量審核4精心整理檢測公司評審員簽字:物流評審員簽字:事業(yè)部評審員簽字:部門負責人審核簽字

2、:部門負責人審核簽部門負責人審核娛徵陣圖檢測公司總經(jīng)理審核意見要素 序 號項目說明適用類別標準分得分1I類II類田類DNDDNDDND1設計控制VXVXVX322文件和資料控制VVVVVV63采購和倉庫VXVVVV144顧客提供物資VVVVVV25產(chǎn)品標識和可追溯性VXVVVV46工序控制V1XVVVV177檢驗與試驗VXVVVV168內(nèi)部質(zhì)量審核VVVVVV49培訓VVVVVV5合計100同意供貨備注:1、定義：D一一設計完全依賴于供應腳的役計詠鄴F海爾僅提供外部技術參數(shù)、性1 .設文件明確規(guī)定設計人員的資格 查看廠家如何，彳E命設計人員，查 1 （無規(guī)定1.1 管理一一，一一, 一 一 ，

3、八八計控確認辦能要國也或阿弗結胞町尺同a等記錄，查看現(xiàn) -0.5,未執(zhí)行準則一 Y制資料有人員是否為合格員工.-0.5 ）ND一供應商完全按照海爾要求加工，基本不進行產(chǎn)品開發(fā)。I類零部件一一對社會反饋質(zhì)量影響較大的部件，例如：電腦板、電機、空調(diào)用風扇、部衣機減辣器、系統(tǒng)件、導線、耐熱塑料1.2設計計劃對各項開發(fā)有計劃，明確職責及 時間要求，且計劃隨開發(fā)進度而 改變?nèi)芜x一種開發(fā)型號，查看其開發(fā) 計劃，責任人，時間進度及不同 開發(fā)階段的計劃變更，記錄：QS/COP12-032 （否-2）1.3設計輸出輸出以書面形式記錄并以技術 要求或驗收準則等方式表達有書面的開發(fā)結論即產(chǎn)品功能說明書，工作原理圖，

4、驗收標準，文件資料編號：'1 -1'QS心OP12-0612 （無書面記 錄-1，無驗收 準則-1 ）輸出內(nèi)容滿足輸入要求，并標出 與安全和產(chǎn)品主要功能關系重 大的設計特性開發(fā)前的技術要求（即客戶的技 術要求）與開發(fā)初步成功后的輸 出文件對比，是否一致，是否標 出特殊設計特性2 （輸出不滿 足輸入-1.5 , 未標出特性-0.51.4設計評審與產(chǎn)品質(zhì)量相關的部門參與，且 評審記錄保存良好上述型號分幾階段評審，每一階 段必須有質(zhì)量相關的所有部門參3（無評審-3 , 有評審但部與會簽。記錄：門不全-1.5 ）質(zhì)二宣體系評'古共14頁甯對評審不合格項有糾正及改進 措施，并實際

5、執(zhí)行善3頁對評審結論中不合格有糾正措施 及整改計劃，計劃到期的是否整 改完成。記錄：3（無措施-3 , 未按期完成-21.設計控 制有驗證計劃，并有驗證記錄（含 整機驗證）新開發(fā)或改進后必須進行功能驗 證和整機驗證（模擬用戶試驗記 錄）。整機設備及報告記錄：Il 1 /5（無計劃-2 , 無驗證記錄或驗證不全-3）11.5設計驗證對評審不合格項的糾正措施有重點驗證記錄查看設計評審報告，與驗證報告 相比是否對評審不合格項進行了 重點驗證跟蹤。記錄：2 （否-2分）對驗證不合格項有糾正及跟蹤措施查看驗證報告，是否對驗證不合 格項進行了分析，有整改計劃。 記錄：3（無分析-2 , 無整改計劃-11.

6、6設計確認針對用戶的要求，實施最終的確 認上述型號經(jīng)糾偏后再次驗證，最 終合格，是否實施最終定稿，并 經(jīng)總工確認。記錄：3 （否-3分）是否有程序規(guī)定何種情況下可以 更改，更改須經(jīng)怎樣的審批1 （否-1 ）有更改程序，明確更改背景，更 改鑒別，審批控制。111.7設計更改一旦確定更改，必須按設計程序 進行驗證并有驗證報告；設計規(guī) 格或測試項目內(nèi)容有變動時須經(jīng)授權人員的審批-%：1二.1抽查一個更改型號，看其是否按 程序作了整機驗證。設計改進后， 相應的技術標準檢驗規(guī)范是否更 改且經(jīng)審批。3 （未驗證-1 有驗證但未按4.5項程序 驗證-1,無 更改-1 ）是否執(zhí)行FME能效故障模式與 效果分析

7、（可以在其他階段進行FMEA是否有程序文件規(guī)定，是否按程 序文件操作。2 （沒有開展 得0分，有程 序但沒有執(zhí) 行得1分）質(zhì)量體系評估共14頁第4頁精心整理2、文 件和 資料 的控制2.1文件審批文件在發(fā)布前須經(jīng)授權人審批任意抽查至少5分文件，是否有審 批。1.進貨檢驗；2 .抽樣檢查；3 .倉庫管理；4 .訂單；5 .不合格品控制程序。1 （否-1 ）有文件總清單或類似程序，以標 識文件的最新版本，防止誤用舊 版本了解其如何控制文件總數(shù)及文件 更改后的標識，是否存在誤用的 隱患。/1|11 .1_11 （無規(guī)定-0.5，無清單-0.5.112.2文件管理''（工二 _ J&#

8、39;,-J失效文件按期更換和回收，作為 參考用的文件有標識，復印文件 有受控按總清單隨機抽查2份到期文件，按發(fā)放部門清點數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。記錄：無到期文件。1 （未按時回收-0.5 ,復印不受控-0.5對保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。抽查其如何保存以防破壞： 定期備份。1（無備份-1 ）精心整理2.3文件更改更改須經(jīng)原制訂部門審批，更改 內(nèi)容明確標識抽查一份更改文件，看其是否達 標。記錄：1 （無審批-1確保文件使用部門所持有的文件全部更改1 （否-13、采購和 倉庫3.1供應商的評估應對供應商進行綜合評估，并有 合格供應商清單。或按海爾指定 供應商為合格供應商，須有海

9、爾 書面指定。對供應商評估中是否有質(zhì)量指 標，是否達標。對質(zhì)量記錄差的 供應商是否有淘汰制度，是否執(zhí) 行供應商優(yōu)化。每月是否對供應 商進行動態(tài)的質(zhì)量評分： 每年進行質(zhì)量總結。1 3 （評估中無 質(zhì)量指標-1 無優(yōu)化規(guī)定-1無動態(tài)質(zhì) 量評分-1）"118 - r w'二二'j 只能向合格供應商訂貨拿合格供應商清單到倉庫查看， 倉庫是否存在非合格供應商的物資。2 （否-2分）3.2采購文件文件發(fā)出前須經(jīng)審批抽查采購文件，是否存在沒有審 批的情況。1 （否-1分）文件明確規(guī)定采購物資驗收標 準，質(zhì)量保證，交貨期等查采購文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量， 標準交貨期要求1 （否-1分）文

10、件變更時，及時通知供應商。以通知或書面簽收為依據(jù)。以零部件標準更改通知單為依 據(jù)，查看其有沒有通知供應商的 證據(jù)。1 （否-1分）3.3倉庫管理有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì) 期，確保不使用過期原材料查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過期原材料。且記錄文件編號：原材料特采基準/| 12 （否-2分）11倉庫物資標識清楚，區(qū)域劃分明 確，有先進先出的文件規(guī)定和執(zhí) 行條件。若為懸掛式標識，是否有區(qū)域劃 分，是否按先進先出原則。抽查 現(xiàn)場物資的入庫時間，現(xiàn)庫存相 同物資是否還有比該時間更早入 庫。若有，則未按先進先出原則。 倉庫有超期物資存放未隔離，個 別物資（板材）無保質(zhì)期要求2（區(qū)域不清-1，無先進先

11、出-1 ）°!.一. | 二倉庫物資堆放合理，環(huán)境管理妥當，有溫濕度、防塵等控制的記,:二_ .1錄。對于成品的堆放高度，是否超過 規(guī)定要求，成品的庫房環(huán)境是否 達標。1 （否-1分）倉庫中帳、物、卡數(shù)量及時間一致抽查至少兩種物資的帳、實物、出入卡。板材1 （否-1 ）4、客 戶提 供物 資4.1管理程序程序規(guī)定對客戶提供物資進行 驗收，做好記錄并及時向客戶報 告。是否對客戶提供圖紙標準進行評 審；零部件是否驗收，是否有驗 收記錄。1 （否-1 ）對貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失現(xiàn)場是否對該物資分區(qū)保存。1 （否-1 ）5、產(chǎn) 品標識和 可追溯5.1產(chǎn)品標識生產(chǎn)線上的備件

12、、成品、半成品 須有狀態(tài)標識，區(qū)域劃分，對于 不合格品有標識、隔離。重點檢查現(xiàn)場的中轉(zhuǎn)庫和不良品的標識隔離。記錄：新廠蝕刻區(qū)不良品標識不明顯，12 （無標識-1無隔離-1.y115.2可追溯性- r 二二）二 j生產(chǎn)中有工藝流轉(zhuǎn)單，每一個產(chǎn) 品都能追溯到生產(chǎn)時間、檢驗員、操作工從不良品庫中抽取至少3只不良 品（最好為成品），讓相關人員 追查檢驗員，操作工，找出責任 人。記錄：現(xiàn)場印制版不良品可追溯到具體 班次責任人2 （無流轉(zhuǎn)單-1找不出責任人-1分）6.1控制條件作業(yè)指導書處于受控狀態(tài)，編制 符合要求，及對設備和生產(chǎn)要求 有明確說明。抽查至少4份，是否有受控，內(nèi)容 可行，具有指導性，對設備的

13、規(guī) 定滿足要求。檢驗指導書能否檢 出關鍵問題。2（無受控-1 , 設備、檢驗書 不合要求-1 ）6、工序控制設置必要的工序控點，對于首件 控制須有明確程序規(guī)定并實施。是否有質(zhì)控點，查看當天的首件 記錄，是否經(jīng)首件評審，領導確 認。首件確認，對每個工序有操作指 導書。1 （否-1分）工藝的評定準則采用文字說明或樣件評審加以規(guī)定。首件評審時對工藝要求有文字說 明，即檢查評審內(nèi)容是否有效， 能評出關鍵問題。1 ;. ! 一1 （否-1分） ."田111對于特殊工序的生產(chǎn)和設備有 特殊監(jiān)控措施，操作人員經(jīng)特殊 培訓。a* _有特殊工序的企業(yè)，檢查其特殊 規(guī)定，重點在檢查設備和人員的 受控狀態(tài)

14、。無特殊的程序。1 （設備無特殊程序-0.5人員無特殊培訓-0.5 ）6.2生產(chǎn)檢測設備關鍵工序須有先進的自動化生 產(chǎn)及檢測設備且按期鑒定。關鍵 工位應有SPCS制圖實際具有設備（附廠家設備清單 和 SP（S）:7（每少一項 扣1分，扣滿5 分為止。沒有SP（0 -2 分）6.3不良品的控制對不合格品的處理有文件規(guī)定。了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。1 （否-1分）對不合格品標識隔離，并提交相 關部門評審。評審后有糾正和預 防措施。抽查4只不合格品，查看其處理過 程。能夠按照程序文件進行。新廠不良品標識不明顯2 （無標識隔 離-1分，評審 后無糾正措方£-1分糾正和預防措施要跟蹤驗證

15、其有效性。如有效，根據(jù)措施的結 果修訂相應的文件并提交領導 審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時及時通知客戶。抽查一份有效的糾正預防措施記 錄。查看其驗證報告文件修訂記錄。2 （無驗證記 錄-1分，未按 驗證結論對 文件更改-1 分7、檢驗與試驗7. 1進貨 檢驗按程序規(guī)定實行入廠檢驗，急用 或讓步放行有審批程序。.r X.,«°! .一. | 二（I - J J查入廠檢驗記錄，重點查不合格 如何處理的。/| 11 .12 （無程序-1 未按程序執(zhí)行-1.,p 11試驗報告嚴格按標準執(zhí)行。抽2份實驗報告，與標準對比。2 （否-2分）進貨測試設備定期校對。檢查設備鑒定標簽。1 （

16、否-1分）7. 2過程和最終檢驗檢驗后的產(chǎn)品有狀態(tài)標識，有檢 驗記錄。每一檢驗工位后有標識，有流程單。|11）1 （否-1分）:。*j1.一.1 /父二、；! ,； :工二對于例外轉(zhuǎn)序有追回的控制程序。查例外轉(zhuǎn)序的標識，是否具有可 追溯性。1 （否-1分）最終檢驗員必須授權，有授權 書，確保未檢驗完成不許發(fā)貨查授權書，抽查2批放行記錄，是 否有領導審核放行。1 （無授權書-0.5未按規(guī)定放行-0.57、檢7.3質(zhì)量所有記錄須有保存期限規(guī)定，且現(xiàn)場抽查2份文件，是否能在30#0.5（否-0.5 ）驗與試驗記錄保存良好，易于翻閱查找內(nèi)找出文件電子媒體保存須有備份且經(jīng)常維護現(xiàn)場抽查有備份且經(jīng)常維護1

17、 （無備份， 無維護措施-1）所有質(zhì)量記錄修改時，須經(jīng)授權 人簽字蓋章抽查文件記錄，涂改處是否有簽字確認。1.10.5（否-0.5 ）17.4檢測設備對公司所有設備有總臺帳控制，且保證正常使用查設備總清單，且復印帶回。1 （無-1分）設備精度符合使用要求；設備的R&R重復性和再現(xiàn)性分析）抽查外檢、生產(chǎn)現(xiàn)場設備儀器， 先了解工作需要精度，在看設備 精度，是否達標。4 （設備精度 達不到使用 要求-2,沒有R&的析-2分）有設備校對周期，定期校對，若 沒有專門的校驗基準，須在文件查文件，了解周期，是否按文件 執(zhí)行。1 （無文件規(guī)定-0.5，不執(zhí)中予以規(guī)定，并有其他的校對方 法行規(guī)定

18、-0.5 ）7.5檢測設備如果發(fā)現(xiàn)設備有損壞，必須對已 做過的檢驗加以評估。查設備記錄，找出有損壞的設備， 再追查設備損壞時間段的檢驗記 錄，是否復檢。無損壞設備。1 （否-1分）8、內(nèi) 部質(zhì) 量審核8.1內(nèi)審員培訓公司有經(jīng)過培訓的內(nèi)審員，且資格證書查內(nèi)審員的相關培訓記錄和資格證書，證書簽發(fā)部門及時間：1.11 .1 （無培訓-0.5，無有效證書-0.518.2內(nèi)部審核公司內(nèi)部必須定期進行體系審 核，審核人員與被審核部門沒有 直接責任關系f -查審核記錄，了解審核人員與被審核部門的工作關系沒有直接關系。0.5（否-0.5 ）審核后有審核結論，并有糾正措 施，且提交被審核部門領導審核結論是否發(fā)放到被審核部 門。0.5（否-0.5 ）對審核結果制定整改計劃，及時 跟蹤，限期完成。整改的見證性資