工廠倉庫管理流程圖原材料半成品成品委外管理流程

1、工廠倉庫管理流程一、進貨收料流程作業(yè)說明供貨商倉管品管會計Y驗收廠商到貨廠商交貨時應(yīng)于交貨單上注明采購單號及品號輸入收料單時即為到貨登記, 廠商如未標示采購單號者, 請以廠商預計進料表查詢之請檢視進貨單上之料品號規(guī)格,交貨數(shù)量及交貨日期是否正確可依據(jù)情況設(shè)置是否做來料檢驗。送貨單入庫單送貨單Y退回核對資料N收料程序建立入庫單驗收送貨單輸入進貨單退回N入庫單二、材料退貨流程作業(yè)說明供貨商采購倉管會計退貨事宜聯(lián)絡(luò)廠商退貨通知資材單位應(yīng)將退貨之資料通知采購單位：如交貨廠商采購單號退貨數(shù)量.等退貨單建立時應(yīng)注意單價, 如果退貨不再交貨時應(yīng)確定要指定結(jié)案處理填寫退貨單ERP中操作退貨單退貨單輸入退貨單不

2、良品貨物點交退貨單退貨單退貨確認退貨單退貨單三、非工單（如工具，樣品單）領(lǐng)用流程作業(yè)說明需求領(lǐng)料單位倉管會計領(lǐng)用需求輸入調(diào)整領(lǐng)料單領(lǐng)料單確認倉庫備料領(lǐng)料料件點收修改N非工單之領(lǐng)用可使用本流程進行領(lǐng)料作業(yè),本作業(yè)適用管理費用及制造費用所屬之材料領(lǐng)用,以及低值易耗品辦公用品等領(lǐng)用請由庫存系統(tǒng)之異動單據(jù)建立作業(yè)中輸入領(lǐng)料單數(shù)據(jù), 請注意單別及部門數(shù)據(jù)之選擇打印領(lǐng)料單主管核準領(lǐng)料單領(lǐng)料單Y核準領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單四、倉庫盤點流程作業(yè)說明資材物管會計N盤點清單盤點向?qū)畔a(chǎn)生盤點調(diào)整單審核盤點更新盤點資料建立核對依庫別或循環(huán)盤點碼進行盤點計劃擬定 打印盤點數(shù)據(jù)清單核對盤點品號資料打印盤點卡設(shè)置好關(guān)帳年月通

3、知盤點當日進出庫全部暫停復盤后回復庫存進出將實盤數(shù)據(jù)輸入計算機確定盤點前所有單據(jù)正確并確認打印盤盈虧報表審查及核對盤盈虧信息的正確性及合理性執(zhí)行盤點資料更新盤點單確認Y盤點卡入出庫解凍實盤與復盤凍結(jié)庫存進出N盤點單盤點單原因追蹤與調(diào)整盤盈虧報表賬面量重計盤點單實盤資料輸入核對Y五、生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程作 業(yè) 說 明生產(chǎn)倉庫會計備 注1. 工單領(lǐng)料需求：生產(chǎn)依工單排出貨排程表，倉庫參照工單，按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來發(fā)料2.倉庫輸入領(lǐng)料單：3.打印領(lǐng)料單憑證：由倉庫打印領(lǐng)料單憑證，送生產(chǎn)制成審核，一份4.核準否Y/N：由生產(chǎn)單位審查是否核準此領(lǐng)料單(如審核有差異需重新修正領(lǐng)料單數(shù)據(jù)或作廢此單

4、據(jù))5.領(lǐng)料單憑證打?。簜}庫打印審核以后的領(lǐng)料單，分別送到各部門6.在倉庫開始領(lǐng)料工單領(lǐng)料需求領(lǐng)料單輸入領(lǐng)料單核準否Y/N Y領(lǐng)料單憑證審核領(lǐng)料單2領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細表需求由計劃發(fā)放領(lǐng)料必須1個工作日內(nèi)完成。物料員必須每張簽字確認。六、生產(chǎn)退料作業(yè)流程（生產(chǎn)部可能要加人）作業(yè)說明生產(chǎn)品管倉庫會計1. 廠內(nèi)工單退料需求：廠內(nèi)工單所發(fā)材料不良換料或因工程問題REWORK材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料退回需求2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門于制令系統(tǒng)退料單輸入退料單數(shù)據(jù)3.打印退料單憑證：由生產(chǎn)單位打印退料單憑證：分別交由品管，吳經(jīng)理簽名審核4.核準否Y/N：由品管檢查物

5、料是否合格，合格重新使用，否則在倉庫進行換料或退料。5.倉庫根據(jù)憑證審核退料單6.打印憑證交由各部門留底工單退料需求退料單輸入退料單憑證核準否Y/N 退料單2 Y N審核退料單退料單七、生產(chǎn)入庫，成品出庫作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)倉庫會計備 注1. 廠內(nèi)工單入庫需求：生產(chǎn)入庫需求廠內(nèi)工單生產(chǎn)完成后，產(chǎn)成品完工入庫需求2. 產(chǎn)成品交由品管檢驗3.生產(chǎn)部門參照入庫實際寫入庫報表交于倉庫：4.倉庫根據(jù)實際入庫數(shù)量核對“入庫報表”，進行審核 5.入庫單憑證存查：入庫單憑證共兩聯(lián)，由倉庫、會計單位存查6.跟單員通知發(fā)貨。7.出庫單憑證。核準否Y/N Y入庫報表2生產(chǎn)進度表出庫通知審核入庫單出庫入庫單出庫出庫單出庫單八、委外業(yè)務(wù)流程作業(yè)說明委外單位倉庫會計備注由采購出委外