2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

1、2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表填報(bào)單位（蓋章） 南寧市人才服務(wù)管理辦公室填報(bào)人：覃琦聯(lián)系電話:5381302項(xiàng)目名稱外聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼201715227610040主管部門南寧市人力資源和社會(huì)保障局主管部門編碼項(xiàng)目實(shí)施單位南寧市人才服務(wù)管理辦公室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人楊偉才聯(lián)系電話:項(xiàng)目性質(zhì)£一次性項(xiàng)目經(jīng)常性項(xiàng)目延續(xù)性項(xiàng)目（跨年度項(xiàng)目） 項(xiàng)目起止時(shí)間： 年 月 年 月 年初預(yù)算數(shù)年內(nèi)預(yù)算調(diào)增（減）金額全年預(yù)算資金總額項(xiàng)目實(shí)際支出金額預(yù)算執(zhí)行率%若執(zhí)行率低于50%則需簡要陳述原因分值得分項(xiàng)目資金（萬元）303.630303.63303.499.93%1010年度績效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容年

2、度目標(biāo)值實(shí)際完成值若正負(fù)偏差較大則需簡要陳述原因分值得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)（20分）外聘人員人數(shù)54人54人2020質(zhì)量指標(biāo)（10分）外聘人員考核達(dá)標(biāo)率95%100%1010時(shí)效指標(biāo)（10分）工資及各項(xiàng)費(fèi)用支付時(shí)間每月15日前每月15日前1010成本指標(biāo)（10分）成本控制有效性各項(xiàng)費(fèi)用支付按照合同等相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)費(fèi)用支付按照合同等相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)1010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)對(duì)部門工作的開展有積極的促進(jìn)作用有助于部門工作的正常開展，提升我市人才服務(wù)管理水平有助于部門工作的正常開展，提升我市人才服務(wù)管理水平2019滿足工作的有效正常開展，提高工作效率提高提高1010生態(tài)

3、效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）-外聘人員滿意度90%90%109總分10098備注：1.預(yù)算執(zhí)行率=實(shí)際支出金額/全年預(yù)算資金總額*100%2.定量指標(biāo)計(jì)分方法：全部完成計(jì)滿分；部分完成按比例計(jì)分，即指標(biāo)得分=全年實(shí)際完成值/年度目標(biāo)值*該指標(biāo)分值。3.定性指標(biāo)計(jì)分方法：定性指標(biāo)實(shí)際完成值分為“達(dá)成年度指標(biāo)”“部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果”“未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差”三檔，分別對(duì)應(yīng)三個(gè)得分系數(shù)區(qū)間：100%80%(含)、80%60%(含)、60%0%。請(qǐng)據(jù)實(shí)合理確定得分系數(shù)，則指標(biāo)得分=得分系數(shù)*該指標(biāo)分值。4.請(qǐng)根據(jù)績效目標(biāo)申報(bào)表，對(duì)表中“指標(biāo)內(nèi)容”列相應(yīng)位置的“指標(biāo)1”“指標(biāo)

4、2”進(jìn)行替換填寫；對(duì)應(yīng)的“年度目標(biāo)值”即為績效目標(biāo)申報(bào)表中設(shè)定的相應(yīng)指標(biāo)值。南寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（2020年度）南寧市人才服務(wù)管理辦公室項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告 項(xiàng)目名稱：外聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位：南寧市人才服務(wù)管理辦公室主管部門：南寧市人力資源和社會(huì)保障局評(píng)價(jià)人員：南寧市人才服務(wù)管理辦公室2021年01月一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況1項(xiàng)目立項(xiàng)背景。我單位開設(shè)的人才市場是公共就業(yè)服務(wù)場所，是人社部門對(duì)外服務(wù)窗口之一，工作時(shí)間為每周一到周五（法定節(jié)假日除外），前來辦理檔案、求職的群眾、招聘的企業(yè)較多，窗口服務(wù)工作量非常大，僅靠在編人員無法提供足夠的公共就業(yè)服務(wù)，必須補(bǔ)充聘用人員以確保服務(wù)

5、工作的安全、有序開展。市編辦核定我單位2020年度利用財(cái)政資金聘用外聘人員數(shù)額為55名，均為技術(shù)行政輔助崗位。2 資金用途及目的。2020年度“外聘人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目年初預(yù)算金額為303.63萬元，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款收入，主要用于人員經(jīng)費(fèi)開支及日常辦公開支。（二）項(xiàng)目資金管理使用情況1項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況?！巴馄溉藛T經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金來源為財(cái)政全額撥款收入，總投入為303.63萬元。3 項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍?！巴馄溉藛T經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資、加班費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出4 項(xiàng)目資金

6、管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）?！巴馄溉藛T經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要依據(jù)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位申報(bào)利用財(cái)政資金聘用外聘人員有關(guān)事項(xiàng)的通知（南編辦202081號(hào)）、關(guān)于調(diào)整市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政資金聘用外聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)基數(shù)和計(jì)發(fā)比例的通知（南人社發(fā)202042號(hào)）以及中華人民共和國勞動(dòng)法等文件要求進(jìn)行支出。5 項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。2020年“外聘人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目實(shí)際支出金額為303.40萬元，完成年初預(yù)算99.93%。（三）項(xiàng)目組織管理情況1項(xiàng)目組織情況。由財(cái)務(wù)人員組織開展工作。2 項(xiàng)目管理情況。依據(jù)中華人民共和國勞動(dòng)法、關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位申報(bào)利用財(cái)

7、政資金聘用外聘人員有關(guān)事項(xiàng)的通知（南編辦202081號(hào)）、關(guān)于調(diào)整市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政資金聘用外聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)基數(shù)和計(jì)發(fā)比例的通知（南人社發(fā)202042號(hào)）等文件進(jìn)行管理。二、項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)構(gòu)建及細(xì)化情況根據(jù)南寧市本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)的要求，按照指標(biāo)名稱結(jié)合具體工作實(shí)際進(jìn)行設(shè)計(jì)。（二）評(píng)價(jià)組織實(shí)施及流程1、前期準(zhǔn)備階段。明確工作分工、了解基本情況、設(shè)計(jì)指標(biāo)體系。2、信息采集階段。從會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中采集，并進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核，篩選出相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)信息。3、對(duì)照評(píng)份階段。根據(jù)掌握的信息，對(duì)照績效目標(biāo)表，逐條反查執(zhí)行情況，合理確定各指標(biāo)完成得分。4、數(shù)據(jù)分析和報(bào)告形

8、成階段。完成基礎(chǔ)性工作后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及指標(biāo)比較，按規(guī)范格式撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告。（三）本次績效自評(píng)的局限性一是本次績效評(píng)價(jià)沒有同類標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)進(jìn)行比較。二是本次評(píng)價(jià)由財(cái)務(wù)員牽頭，依靠財(cái)政和上級(jí)主管部門的指導(dǎo)，評(píng)價(jià)不夠?qū)I(yè)。三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論（一）年初績效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況（二）績效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)比年初預(yù)算（或調(diào)整預(yù)算）設(shè)定的績效目標(biāo)，分析目標(biāo)完成情況及績效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績效目標(biāo)提供依據(jù)。1.投入2020年，我單位計(jì)劃安排303.63萬元用于支付外聘人員工資、加班費(fèi)、社保、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。2.過程綜合科按相關(guān)的管理制度進(jìn)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)

9、對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中規(guī)范使用資金，監(jiān)督資金使用進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ谩?.產(chǎn)出目前已按照工作計(jì)劃，完成本年度支出，基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求。4.效果該項(xiàng)目支出金額為303.40萬元，完成年初預(yù)算99.93%，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（三）總體自我評(píng)價(jià)結(jié)論1.評(píng)價(jià)結(jié)果年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算資金總額項(xiàng)目實(shí)際支出金額預(yù)算執(zhí)行率%指標(biāo)值自評(píng)分項(xiàng)目資金（萬元）303.63303.63303.499.93%1010一級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋年初目標(biāo)值實(shí)際完成值指標(biāo)值自評(píng)分產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量外聘人員人數(shù)54人以上54人2020產(chǎn)出質(zhì)量外聘人員考核達(dá)標(biāo)率95%100%1010產(chǎn)出時(shí)效工資發(fā)放時(shí)間每月15日前每月15日前1010

10、產(chǎn)出成本成本控制有效性各項(xiàng)費(fèi)用支付按照合同等相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)按照合同等文件標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)支付工資、保險(xiǎn)、公積金等費(fèi)用1010效益指標(biāo)社會(huì)效益對(duì)部門工作的開展有積極的促進(jìn)作用有助于部門工作的正常開展，提升我市人才服務(wù)管理水平使單位工作正常有序的開展20192.主要結(jié)論2020年度外聘人員經(jīng)費(fèi)管理到位，工作開展順暢，工作效果較好。很好的完成了設(shè)定的年度績效目標(biāo)。四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法1、領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，是項(xiàng)目如期按質(zhì)完成的重要保證。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，確保經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額供給，為項(xiàng)目完成提供有力經(jīng)費(fèi)保障。（二）存在的問題一是對(duì)于此項(xiàng)績效管理工作經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分結(jié)果

11、無法用量化指標(biāo)形式表示，在績效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上有待完善。二是在項(xiàng)目執(zhí)行過程中外聘人員流動(dòng)性較大，給管理工作的業(yè)務(wù)連續(xù)性造成一定困難。（三）建議和改進(jìn)措施 建議形成穩(wěn)定的外聘人員工資晉升機(jī)制和有效的工資性激勵(lì)措施，提高外聘人員工資標(biāo)準(zhǔn)，以確保隊(duì)伍穩(wěn)定，激發(fā)人員積極性。五、其他需說明的問題無2020年度部門預(yù)算南寧市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱外聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼201715227610040項(xiàng)目實(shí)施單位南寧市人才服務(wù)管理辦公室項(xiàng)目分類（績效目標(biāo)）民生補(bǔ)貼類項(xiàng)目性質(zhì)延續(xù)經(jīng)常性資金總額資金來源金額（萬元）合計(jì)303.63 其中：一般公共預(yù)算撥款其中: 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付 南寧市303.63政

12、府性基金其他資金項(xiàng)目概況項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)關(guān)于進(jìn)一點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政性資金聘用外聘人員管理的通知（南人社發(fā)201313號(hào)），南寧市市直機(jī)關(guān)單位利用財(cái)政資金聘用外聘人員薪薪酬調(diào)整方案（南人社201477號(hào)）、南寧市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政性資金聘用外聘人員考核辦法、關(guān)于調(diào)整市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位利用財(cái)政資金聘用外聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的通知（南人社201777號(hào)）可行性外聘人員是引進(jìn)人才的基本途徑，也是保證各項(xiàng)工作完成的必要途徑，得到國家、自治區(qū)及南寧市相關(guān)政策支持。 保證外聘人員經(jīng)費(fèi)可提高聘用人員的工作積極性，減少聘用人員流失，保證日常工作的質(zhì)量和效率。必要性窗口服務(wù)工作量大，僅靠在編人員無法提供足

13、夠的公共就業(yè)服務(wù)，必須補(bǔ)充聘用人員以確保服務(wù)工作的安全、有序開展。本項(xiàng)目保證外聘人員工資、保險(xiǎn)、公積金等按時(shí)足額支付，補(bǔ)充公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)人員不足，確保公共就業(yè)服務(wù)窗口的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為前來辦事的群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。支持范圍本單位外聘人員實(shí)施內(nèi)容主要用于支付我單位55名聘用人員、公益性崗位人員2019年度工資、社保、住房公積金、加班工資及辦公經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目起始時(shí)間20200101項(xiàng)目終止時(shí)間20201231項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排按月足額支付各項(xiàng)費(fèi)用年度績效目標(biāo)2020年完成聘用54位人員，按照合同等文件標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)支付工資、保險(xiǎn)、公積金等費(fèi)用，對(duì)外聘人員考核達(dá)標(biāo)率95%，保障外聘人員生活水平，提升單位工作

14、效率，外聘人員滿意度達(dá)到90%。中期績效目標(biāo)（2020-2022年，經(jīng)常性項(xiàng)目和跨年度項(xiàng)目必填）依據(jù)相關(guān)文件法規(guī)，通過發(fā)放外聘人員崗位工資、繳納社保費(fèi)（單位部分）、住房公積金、大額醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用，保障外聘人員的合法權(quán)利，穩(wěn)定聘用人員的工作，激勵(lì)外聘人員更好的服務(wù)用人單位項(xiàng)目年度績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)（每項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)均必填。）產(chǎn)出數(shù)量外聘人員人數(shù)54人（如有客觀因素影響，將按實(shí)際情況調(diào)整）產(chǎn)出質(zhì)量外聘人員考核達(dá)標(biāo)率95%產(chǎn)出時(shí)效工資及各項(xiàng)費(fèi)用支付時(shí)間每月15日前產(chǎn)出成本成本控制有效性各項(xiàng)費(fèi)用支付按照合同等相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)（至少選擇其中一種填寫。）社會(huì)效益對(duì)部門工作的開展有積極的促進(jìn)作用有助于部門工作的正常開展，提升我市人才服務(wù)管理水平社會(huì)效益滿足工作