商品、物品的防損管理與員工的行為約束

1、商品、物品的防損管理及員工的行為約束一、 商品進(jìn)出的防損管理（一）、商品外出促銷的管理制度 因經(jīng)營(yíng)需要到收銀臺(tái)以外區(qū)域進(jìn)行商品促銷活動(dòng)的，必須按照以下規(guī)定辦理： 操作步驟：1、廠家或部門主管提出書面申請(qǐng)交店面負(fù)責(zé)人簽批，并確認(rèn)費(fèi)用金額，廠家到財(cái)務(wù)按規(guī)定 交納相應(yīng)的費(fèi)用，并將收據(jù)交店長(zhǎng)簽字后，由防損課長(zhǎng)安排具體的促銷事宜。2、促銷單位到商品所屬部門借貨，將外借商品整理好放在指定通道口。由促銷單位與防損 部經(jīng)辦人共同負(fù)責(zé)清點(diǎn)后登記在外借商品登記表上，并由商品部門、防損課助簽字 確認(rèn)。如有隨貨贈(zèng)品的，必須辦理贈(zèng)品發(fā)行證明 。（外借商品登記表一式二聯(lián)， 第一聯(lián)防損部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，第二聯(lián)防損部留存?zhèn)洳椋?、促

2、銷完畢后必須從原通道進(jìn)入賣場(chǎng)，由防損部指定人員與商品部門共同驗(yàn)收。促銷售出 的商品由防損課助陪同到收銀臺(tái)付款，并將收銀票附在登記表第一聯(lián)備查，或?qū)⑹浙y票 號(hào)登記在外借單上。其他沒(méi)有售出的商品由商品部門返還賣場(chǎng)，規(guī)定：1、場(chǎng)外促銷所用商品必須是賣場(chǎng)商品，嚴(yán)禁廠家自帶，凡沒(méi)有辦理外借商品手續(xù)的，防損 部有權(quán)禁止其進(jìn)行促銷活動(dòng)（以外借商品登記表為準(zhǔn)）2、凡進(jìn)行場(chǎng)外促銷活動(dòng)，必須按規(guī)定到財(cái)務(wù)部繳納足額費(fèi)用，并由店長(zhǎng)簽字確認(rèn)后防損部 方可給予安排促銷事宜。否則防損部不予辦理并做清場(chǎng)處理。 （以收款收據(jù)為準(zhǔn)。3、各廠家和部門必須按防損部指定的場(chǎng)所進(jìn)行促銷活動(dòng)，不得亂圈亂占促銷場(chǎng)地，否則防 損部有權(quán)取消其促

3、銷資格。凡不服從統(tǒng)一管理的對(duì)廠家處以50200 元罰款。4、各部門和廠家辦理商品外借、返還手續(xù)時(shí)，必須走規(guī)定的通道進(jìn)出，且手續(xù)必須齊全。 促銷完畢進(jìn)場(chǎng)時(shí)，所售的商品必須在第一時(shí)間由防損課助陪同到收銀臺(tái)付款。凡手續(xù)不 全的，處當(dāng)班防損員 10元/ 的罰款。5、各廠家在進(jìn)行促銷活動(dòng)時(shí)售出商品，不得以非賣場(chǎng)的商品進(jìn)行補(bǔ)貨，凡發(fā)現(xiàn)一例，處以 商品價(jià)值 10 倍扣款。6、商品外借登記表由財(cái)務(wù)部登記、發(fā)放、回收、檢查，由防損部保管、使用。凡丟失 單據(jù)一，處當(dāng)事人 50 元罰款，如造成商品損失經(jīng)查屬實(shí)的，處以責(zé)任人商品價(jià)值雙倍 罰款。7、借貨商品必須當(dāng)日借當(dāng)日還，逾期不還的由財(cái)務(wù)部扣借貨部門責(zé)任人商品價(jià)值雙

4、倍罰款。其他：凡因外出拍照、 維修、 政府職能部門進(jìn)行商品檢驗(yàn)以及董事長(zhǎng)、 總經(jīng)理授權(quán)的其他商品的外 出，必須由商品所屬部門辦理借貨手續(xù)， 并由防損部監(jiān)督回收或結(jié)款。 其他形式的商品，嚴(yán) 禁以外借方式帶出。（二）、商品入庫(kù)、驗(yàn)收的防損管理規(guī)定1、各店收貨區(qū)設(shè)立專職的防損員參與商品驗(yàn)收，主要負(fù)責(zé)收貨區(qū)進(jìn)出人員的管理、倉(cāng)庫(kù)進(jìn) 出商品的登記與管理。2、收貨員必須按驗(yàn)收單仔細(xì)檢查商品的驗(yàn)收條件，所有商品必須由收貨員檢查，不得由供 應(yīng)商負(fù)責(zé)。3、收貨員在完成商品驗(yàn)收后必須將驗(yàn)收單交給收貨口防損員進(jìn)行復(fù)核。防損員重點(diǎn)要對(duì)商 品包裝規(guī)格、數(shù)量、重量、名稱及質(zhì)量進(jìn)行抽查，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后簽名。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不

5、相符的，處以收貨員差額雙倍的罰款。4、防損員抽查完畢后，驗(yàn)收單交錄入員打印電腦入庫(kù)單，并登記在進(jìn)貨商品登記表上。5、電腦入庫(kù)單必須交收貨員、防損員、廠家三方復(fù)核簽字，最后交審單員審核方為有效。6、所有專柜商品的驗(yàn)收由柜組人員、收貨員共同負(fù)責(zé)，生鮮現(xiàn)金采購(gòu)商品的入庫(kù)驗(yàn)收由生 鮮收貨員、防損部指定人員和柜組負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行。7、其他規(guī)定按商品驗(yàn)收流程規(guī)定執(zhí)行。注意事項(xiàng)：1、嚴(yán)禁非訂單商品入庫(kù)，商品在沒(méi)有驗(yàn)收前嚴(yán)禁進(jìn)入商品暫存區(qū)域。2、收貨區(qū)和商品暫存貨區(qū)嚴(yán)禁外單位人員進(jìn)入。3、防損員有權(quán)拒絕“三無(wú)”產(chǎn)品、明顯變質(zhì)、外包裝損壞等不合格或超過(guò)保質(zhì)期限的商品進(jìn)入。4、手工驗(yàn)收單與電腦入庫(kù)單必須由現(xiàn)場(chǎng)的收貨

6、員和防損員簽字。嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽、貨未到輸 空單、簽空單的現(xiàn)象發(fā)生，如造成損失由責(zé)任人承擔(dān)。5、如防損員工作失職，人為造成商品不能及時(shí)入庫(kù)及驗(yàn)收，影響商品銷售或給公司造成損 失，由收貨部門負(fù)責(zé)人報(bào)店領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰。6、如因收貨員、防損員檢查不力造成入庫(kù)商品質(zhì)量或數(shù)量上的缺損由簽單人承擔(dān)一切損失。二、 報(bào)損商品的防損管理（一）、有電腦庫(kù)存的商品的報(bào)損管理規(guī)定； 1、首先由柜組人員收集報(bào)損商品，填寫手工報(bào)損單（一式三聯(lián)）交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（柜組、 防損部、財(cái)務(wù)部、店面）簽字確認(rèn)。2、防損課長(zhǎng)依據(jù)手工報(bào)損單與實(shí)際商品進(jìn)行核對(duì)，主要檢查：A、是否達(dá)到報(bào)損條件B造成報(bào)損的原因C是否存在異常報(bào)損D單據(jù)與實(shí)際商品是

7、否一致E、單據(jù)的容是否齊全3、經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，防損課長(zhǎng)在手工報(bào)損單上簽名，并回收?qǐng)?bào)損單第三聯(lián)備查，報(bào)損的商品 暫放指定地點(diǎn)保管（賣場(chǎng)） 。4、柜組負(fù)責(zé)人持手工報(bào)損單到電腦部打印電腦報(bào)損單三聯(lián)單，并將第三聯(lián)交防損部備查。5、柜組負(fù)責(zé)人憑電腦單到防損部處理報(bào)損商品：A、場(chǎng)外銷毀B提價(jià)銷售C倉(cāng)庫(kù)暫存D轉(zhuǎn)為贈(zèng)品或部使用防損課長(zhǎng)對(duì)電腦單與手工單的容進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，要對(duì)報(bào)損商品的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。7、相關(guān)規(guī)定：1、所有庫(kù)存商品的報(bào)損核查必須由防損課長(zhǎng)親自負(fù)責(zé)。2、 報(bào)損的時(shí)間為：上午 9：0012：00，下午 15：0018：00。其他時(shí)間無(wú)特殊情況不給 予辦理報(bào)損手續(xù)。3、報(bào)損商品報(bào)送店面及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

8、人簽字確認(rèn)前，必須先由防損課長(zhǎng)核查簽字。4、手工報(bào)損單上簽字不全，電腦部不得打印電腦報(bào)損單。5、經(jīng)核查如報(bào)損商品中存在異常報(bào)損或者是由部門或個(gè)人原因造成的損耗，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切損失。6、報(bào)損商品必須在每天盤點(diǎn)前處理完畢，所有待報(bào)損商品必須做到每天清理集中存放。 （相關(guān)的表格規(guī)見 第五章防損部部管理規(guī) 第二條： 門店防損部每月需傳總部防損部的 報(bào)表規(guī)。）（二）、非庫(kù)存商品的報(bào)損管理規(guī)定： 非電腦庫(kù)存商品是指生鮮自采商品（熟食、面包、蔬菜、果、魚肉、禽蛋） ，防損課對(duì)其 報(bào)損的管理規(guī)定如下：（ 1）、 非電腦庫(kù)存商品的報(bào)損必須填寫手工報(bào)損單由一式三份聯(lián)，100 元以下由下開單人、值班生鮮課長(zhǎng)、

9、防損員簽名。 10 元以上必須由生鮮處長(zhǎng)審查。（2）、防損課必須確認(rèn)報(bào)損商品是否已達(dá)到報(bào)損條件， 是否有好商品或其它部門的商品夾帶， 并對(duì)重量進(jìn)行確認(rèn)后簽名，最后將報(bào)損單最后一聯(lián)交防損課存檔備查。（3）、所有生鎂報(bào)損商品如在崗位無(wú)法實(shí)施全面檢查時(shí)。由防損部派專人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地檢查。（4）、所有未經(jīng)報(bào)損處理的商品不得隨意丟棄。（5）、如屬異常報(bào)損的，經(jīng)防損課調(diào)查核實(shí)后，由當(dāng)事人承擔(dān)由此造成的甩有損失。四、贈(zèng)品、試用品的管理規(guī)定為加強(qiáng)對(duì)贈(zèng)品、試用品的管理，防此各種損耗的發(fā)生，特做如下規(guī)定：1、所有隨貨進(jìn)入賣場(chǎng)的商品類品、試用品必須在收貨時(shí)由收貨口防損員進(jìn)行登記，并發(fā)放 相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)簽交供應(yīng)商加以標(biāo)

10、示。贈(zèng)品、試用品的標(biāo)簽必須帖在原包裝的條瑪上加以 覆蓋。2、不隨貨進(jìn)入賣場(chǎng)的商品類贈(zèng)品、試用品在進(jìn)入時(shí)必須交防損部登記，并加貼識(shí)別標(biāo)簽后 方可在賣場(chǎng)使用。3、凡不按以上規(guī)定執(zhí)行（原包裝的贈(zèng)品、試用品除外）的，防損部視為商品處理，并對(duì)使 用人處以 20 元罰款，無(wú)據(jù)可查的按盜處理。4、贈(zèng)品、試用品識(shí)別標(biāo)簽一次性有效， 收銀員在為顧客結(jié)帳時(shí)必須將贈(zèng)品標(biāo)簽撕掉并銷毀， 否則處以 5元/ 次的罰款。5、非商品類及不做捆綁銷售的贈(zèng)品原則上統(tǒng)一由服務(wù)臺(tái)憑票發(fā)放，隨貨捆綁銷售的非商品類贈(zèng)品按第一條執(zhí)行。6、又庫(kù)存商品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品的必須完成報(bào)損手續(xù)后憑報(bào)損單到防損部登記并加貼贈(zèng)品標(biāo)簽后 方可使用，否則處以責(zé)任部門

11、責(zé)任人50元/ 次的罰款。7、生鮮現(xiàn)場(chǎng)加工商品在試吃時(shí)，必須經(jīng)部門主管同意并在場(chǎng)證明，否則按偷吃行為進(jìn)行處 罰。8、所有贈(zèng)品、試用品原則上只進(jìn)不出（隨商品要求贈(zèng)送的除外），特殊原因的贈(zèng)品外出必須填寫贈(zèng)品放行單 ，經(jīng)店長(zhǎng)（店值班經(jīng)理） 、防損部與柜組負(fù)責(zé)人同意后方可外出。9、嚴(yán)禁任何員工以任何理由私自攜帶贈(zèng)品外出，違者以偷竊論處，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放贈(zèng)品給 顧客，違者處以 20元/ 次的罰款。10、嚴(yán)禁任何員工或促銷員私自在賣場(chǎng)做贈(zèng)品捆綁， 贈(zèng)品捆綁只能在收貨口進(jìn)行， 違者每次罰款 20 元。如未辦理手續(xù)，私自用庫(kù)存商品做贈(zèng)品使用的按盜行為處理。11、各店防損員必須不定期按照， 贈(zèng)品登記表的容對(duì)賣場(chǎng)的

12、贈(zèng)品、試用品使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)超圍使用，違規(guī)操作或使用來(lái)歷不明的贈(zèng)品、試用品現(xiàn)象的必須按以上 規(guī)定進(jìn)行處理。贈(zèng)品放行單防損課：經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)室批準(zhǔn)，茲同意同事，因原因，攜帶贈(zèng)品出門，請(qǐng)檢查放行。店長(zhǎng)（值班經(jīng)理）：防損部負(fù)責(zé)人：有效時(shí)間：年月 日贈(zèng)品登記表贈(zèng)品名稱數(shù)量使用部門品牌/供應(yīng)商進(jìn)入時(shí)間防損部確認(rèn)五、聯(lián)營(yíng)商品的進(jìn)出管理聯(lián)營(yíng)商品特指與公司合作經(jīng)營(yíng)，但商品庫(kù)存由經(jīng)營(yíng)戶自行管理，本公司不負(fù)責(zé)其商品進(jìn)出的部分商品，以上商品在進(jìn)出店面時(shí)必須遵守如下規(guī)定：1、聯(lián)營(yíng)商品進(jìn)出店面時(shí)必須走指定的通道。2、 因各種原因?qū)⒙?lián)營(yíng)商品帶出賣場(chǎng)的，必須填寫聯(lián)營(yíng)商品外出單，并經(jīng)所屬部門和防 損部負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后方可外出

13、。3、當(dāng)班防損課助按照聯(lián)營(yíng)商品外出單進(jìn)行核對(duì)，凡手續(xù)不全或有非聯(lián)營(yíng)商品的一律不 得帶出。經(jīng)檢查無(wú)誤后，當(dāng)班防損員收回外出單交防損部備查。4、 聯(lián)營(yíng)商進(jìn)場(chǎng)時(shí)，所屬部門負(fù)責(zé)人必須通知其持已生效的合同到防損部進(jìn)行登記。（見聯(lián) 營(yíng)商品登記表）5、防損部負(fù)責(zé)人要不定期依據(jù)聯(lián)營(yíng)商品登記表的相關(guān)資料對(duì)賣場(chǎng)的各聯(lián)營(yíng)戶及商品進(jìn) 行檢查，凡沒(méi)有登記的要及時(shí)找所屬部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查處理。6、防損部負(fù)責(zé)人在審核聯(lián)營(yíng)商品外出時(shí)，必須以登記資料為準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)。聯(lián)營(yíng)商品外出單聯(lián)營(yíng)柜所屬部門外出 理由外出 時(shí)間商品名稱數(shù)量備注經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：防損部負(fù)責(zé)人:聯(lián)營(yíng)商品登記表聯(lián)營(yíng)商資料聯(lián)系經(jīng)營(yíng)類別所屬柜組商品名稱部門負(fù)責(zé)人：防損

14、部負(fù)責(zé)人：時(shí)間:六、部使用商品的管理制度1所有員工因工作需要在賣場(chǎng)使用商品的必須以現(xiàn)金采購(gòu)，嚴(yán)禁任何人和任何部門以任何 理由私拿商品做加工原料、辦公用品、清潔用品或其他用途。2、商品采購(gòu)人員在選購(gòu)商品后，必須到收銀臺(tái)付款并經(jīng)收銀臺(tái)防損員蓋章，如因工作需要帶進(jìn)賣場(chǎng)的，須交防損部進(jìn)行登記（見部使用商品登記表）并貼區(qū)別與其他商品的標(biāo)簽后方可在賣場(chǎng)使用。3、商品使用部門和個(gè)人不得將標(biāo)簽重復(fù)使用。部使用商品登記表使用部門商品 名稱數(shù)量購(gòu)買 時(shí)間收銀單號(hào)責(zé)任人防損部 確認(rèn)備注4、防損部不定期依據(jù)登記表所列的容對(duì)各部門或個(gè)人的使用商品情況進(jìn)行檢查，凡發(fā)現(xiàn)沒(méi)有登記、無(wú)標(biāo)簽的公司同類商品， 除沒(méi)收外，另以盜嫌疑

15、對(duì)當(dāng)事部門和當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)查處理。5、公司員工進(jìn)入賣場(chǎng)嚴(yán)禁攜帶公司同類商品入。6、以上管理制度同樣適用于聯(lián)營(yíng)商及各廠家、促銷員。7、由廠家提供給顧客試吃、試用的商品必須在進(jìn)賣場(chǎng)時(shí)交防損部登記，并加貼標(biāo)簽后方可使用，本店面自行組織的必須付款或報(bào)損后方可使用。七、專柜商品管理規(guī)專柜銷售的商品多為貴重商品和易失竊的商品，設(shè)立專柜的目的是為了防止損耗，因此專柜商品必須采取實(shí)物負(fù)責(zé)制，建立與專門的進(jìn)、銷、存臺(tái)帳，具體規(guī)定如下：1、專柜商品的驗(yàn)收由收貨部與柜組共同負(fù)責(zé)。2、專柜人員在收到與銷售每一筆商品時(shí)必須在臺(tái)帳上進(jìn)行登記。3、專柜人員在交接班時(shí)必須依據(jù)臺(tái)帳進(jìn)行盤點(diǎn)，并簽名確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)差異必須立即報(bào)告，如隱

16、情不報(bào)，除補(bǔ)足差額外還要另追加處罰。4、防損部、財(cái)務(wù)部應(yīng)不定期對(duì)專柜商品與臺(tái)帳進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)凡不按規(guī)定登記、交接、盤點(diǎn)的，對(duì)柜組人員進(jìn)行罰款處理。5、每月店面統(tǒng)一盤點(diǎn)專柜商品如出現(xiàn)損耗，由專柜人員分?jǐn)倱p失，從工資中扣除。八、購(gòu)物車、籃的管理1、購(gòu)物車籃的擺放位置由防損課長(zhǎng)指定，重點(diǎn)保障顧客入口處，并保障購(gòu)物現(xiàn)場(chǎng)各區(qū) 域有足夠的購(gòu)物車籃供顧客使用。2、收銀臺(tái)是購(gòu)物車、籃的暫停場(chǎng)所，不得存放過(guò)多的購(gòu)物車籃，以免影響收銀臺(tái)秩序或造成賣場(chǎng)購(gòu)物車籃的短缺。3、各部門員工必須及時(shí)清理賣場(chǎng)零散的購(gòu)物車籃并擺放到位，以保障購(gòu)物通道的暢通 及賣場(chǎng)的整齊。4、嚴(yán)禁任何人將購(gòu)物車、籃帶出收銀臺(tái)，如顧客需要必須要員工

17、跟隨方可放行。5、防損員必須及時(shí)收集、整理各收銀臺(tái)的購(gòu)物車籃并按規(guī)定擺放在指定區(qū)域。九、大宗購(gòu)物（團(tuán)購(gòu)）商品外出的防損管理（一）、正常付款外出的檢查1、大宗購(gòu)物商品的外出由接待部門整理裝箱后到收銀臺(tái)付款打單。2、由防損課長(zhǎng)、課助親自組織防損員按照清單對(duì)商品進(jìn)行逐件核對(duì)，每檢查完一樣商 品在收銀條上進(jìn)行注明。3、重點(diǎn)要對(duì)商品品名、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，防止商品過(guò)多造成失誤。4、每檢查完一箱商品就進(jìn)行封存，并與未驗(yàn)商品區(qū)別存放，直到檢查完所有的商品。5、蓋章放行。（二）、欠款外出檢查1、大宗購(gòu)物的貨款采取誰(shuí)經(jīng)辦（主管以上）誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，如發(fā)生損失由經(jīng)辦人承擔(dān)， 并追究審批人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、對(duì)未事先付款的大宗購(gòu)物商品必須到收銀臺(tái)進(jìn)行正常的輸單，打印收銀條，經(jīng)辦人在收銀條上簽字，并根據(jù)收銀條出具欠條給收銀領(lǐng)班，（注明欠款商品數(shù)量、總金額）團(tuán)購(gòu)申請(qǐng)單留在收銀領(lǐng)班處。3、防損部、倉(cāng)庫(kù)憑簽字的收銀條驗(yàn)貨、發(fā)貨。4、檢查的程序按正常付款外出的檢查程序執(zhí)行。（三）、特別規(guī)定1、所有商品外出必須開箱檢查2、任何個(gè)人不得以任何理由在未辦理手續(xù)的情況下帶商品外出。3、嚴(yán)禁從其他通道結(jié)帳外出，如情況特殊必須經(jīng)店長(zhǎng)同意，并按照正常的結(jié)帳及檢查 程序執(zhí)行后方可放行。十、零散商品的管理1、遺留在收銀臺(tái)的商品由收銀臺(tái)防損