某公司風(fēng)險預(yù)控管理體系管理手冊

1、編號：YM-YA-AQ-A-SC-2013 義馬煤業(yè)集團股份有限公司洛陽義安礦業(yè)有限公司風(fēng)險預(yù)控管理體系管 理 手 冊義馬煤業(yè)集團股份有限公司洛陽義安礦業(yè)有限公司風(fēng)險預(yù)控管理委員會編二一三年編審委員會 主 任：楊運峰 王宏昭副 主 任：周占營 王念紅 張文權(quán) 百世奇 白勝偉 馬衍文 魏成國 李新法 委 員：張石奇 劉永杰 白江永 孫占文 黃建平孔令杰 蔡連君 姚光耀 趙武蔚 李 輝 董 軍 朱水平 呂江子 蘇立子 王玉西張滿堂 劉 浩 編寫小組組 長：安全副總經(jīng)理王念紅副組長：柴洛專成 員：武少輝 王 鵬 韓義斌 劉曉珂 任永超 劉洪濤 郭獻林 孔 亮 曹禹前 言為了建立我公司安全生產(chǎn)長效機制

2、，繼續(xù)提升安全生產(chǎn)績效，實現(xiàn)礦井的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，在遵循煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系 規(guī)范 （AQ/T/1093-2011）和煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法 （試行 2013 版）的基礎(chǔ)上，結(jié)合我公司實際情況，建立了一套以危險源辨識和風(fēng)險評估為基礎(chǔ)、風(fēng)險預(yù)控為核心、不安全行為管控為重點、內(nèi)容涵蓋煤礦管理全過程的風(fēng)險預(yù)控管理體系。風(fēng)險預(yù)控管理體系以 PDCA 模式運行，體現(xiàn)了全員參與、持續(xù)改進的特點，要求在生產(chǎn)過程中做到人員無違章、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞，切斷事故發(fā)生的因果鏈，達到人員、機器設(shè)備、環(huán)境、管理（簡稱：人、機、環(huán)、管，下同）的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，力爭實現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故。體系

3、主要由“風(fēng)險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理”五大部分構(gòu)成。同時依據(jù)義煤集團安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理體系實施方案 （義煤發(fā)2013 162號）要求，編制了洛陽義安礦業(yè)有限公司風(fēng)險預(yù)控管理體系文件：管理手冊 、 程序文件 、 管理制度 、 安全文化建設(shè)手冊 、考核評分標(biāo)準(zhǔn) 、 風(fēng)險管理手冊 、 崗位風(fēng)險提示卡 、 崗位風(fēng)險手冊 。管理手冊：確定了管理方針、目標(biāo)，描述了風(fēng)險預(yù)控管理體系涉及的內(nèi)容及其相互關(guān)系，展示了風(fēng)險預(yù)控管理體系總體框架，明確了礦內(nèi)各層次不同單位、部門的職責(zé)和權(quán)限，是風(fēng)險預(yù)控管理體系的綱領(lǐng)性文件，適合礦井高、中層管理人員及相關(guān)管理技術(shù)人員使用。程

4、序文件：共分為六大部分（風(fēng)險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、管理評價） ，包含（47？36）個管理程序，各管理程序以 PDCA 的方法建立，描述了相應(yīng)過程控制的目的、適用范圍、定義、職責(zé)、執(zhí)行程序、相關(guān)文件、相關(guān)記錄、附錄，符合實際運作的要求，確保礦井安全生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)范化、程序化。 程序文件是管理手冊的支持性文件，是礦井各單位執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)范性依據(jù)。管理制度：包括安全管理的（5286？）個制度，涵蓋風(fēng)險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、管理評價等方面的內(nèi)容，規(guī)定了相應(yīng)制度的目的、適用范圍、定義、職責(zé)、內(nèi)容、相關(guān)

5、文件、相關(guān)記錄、附錄，是礦井安全管理合法有序地運作及風(fēng)險預(yù)控管理體系得以順利實施的保障，適用于礦井的各級管理人員及廣大員工使用。安全文化建設(shè)手冊：基于危險源事故致因機理，結(jié)合我公司安全生產(chǎn)實際狀況，提出了安全文化建設(shè)的核心理念，從觀念文化、制度文化、行為文化、物態(tài)文化四個方面明確了安全文化建設(shè)的內(nèi)容、階段、目標(biāo)及實施的流程和方法，是礦井構(gòu)建安全文化的指導(dǎo)性文件?？己嗽u分標(biāo)準(zhǔn)：包括 5 大部分， （162？）個元素，（746？）個考核指標(biāo)，涵蓋了煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系 規(guī)范（AQ/T/1093-2011）和煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行 2013 版）及集團公司、礦井各項安全管理規(guī)

6、章制度的全部內(nèi)容，是內(nèi)部審核的依據(jù)，是檢驗礦井風(fēng)險預(yù)控管理體系運行效果、判別煤礦是否達到了風(fēng)險預(yù)控管理體系總體要求的綜合性評價標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險管理手冊：包含風(fēng)險管理機構(gòu)、風(fēng)險概述、根源狀態(tài)、事故機理分析、工作任務(wù)風(fēng)險評估、系統(tǒng)風(fēng)險評估等內(nèi)容。主要運用根源狀態(tài)法、事故機理分析法、工作任務(wù)分析法，對危險源進行辨識、確定危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，并進行風(fēng)險評估、分級分類，制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施。崗位風(fēng)險提示卡：由各崗位危險源、風(fēng)險后果、風(fēng)險等級、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施等內(nèi)容排版印制的、便于員工隨身攜帶的風(fēng)險提示卡片。崗位風(fēng)險手冊：包括崗位風(fēng)險概述、工作任務(wù)、崗位風(fēng)險表（包括崗位的全部危險源辨識結(jié)果、

7、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施等內(nèi)容） 。在體系文件的編寫過程中，得到了中國礦業(yè)大學(xué)、集團公司有關(guān)部門的大力支持和正確指導(dǎo)，同時編寫人員在編寫過程中結(jié)合礦井實際進行了多次研討，認(rèn)真修改、完善，為編寫付出了辛勤的勞動。由于時間短、任務(wù)重，不可預(yù)見因素多，文件編寫亦難免疏漏，還需要在執(zhí)行中進一步充實、完善。 目目 錄錄洛陽義安礦業(yè)有限公司簡介洛陽義安礦業(yè)有限公司簡介.1安全管理方針安全管理方針.2風(fēng)險預(yù)控管理目標(biāo)風(fēng)險預(yù)控管理目標(biāo).2發(fā)布令發(fā)布令.31.1. 管理組織機構(gòu)管理組織機構(gòu).32.2. 風(fēng)險預(yù)控管理機構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理機構(gòu)、權(quán)限與職責(zé).42.1 成立安委會.42.2 安委會職責(zé)及權(quán)限.72.3

8、 安委會主任職責(zé).82.4 安委會副主任職責(zé).92.5 安委會各小組職責(zé).112.6 基層及相關(guān)單位職責(zé).123.3. 體系范圍體系范圍.173.1 主題.173.2 范圍.183.3 風(fēng)險預(yù)控管理術(shù)語定義.184.4. 風(fēng)險預(yù)控管理體系風(fēng)險預(yù)控管理體系.204.1 總要求.204.2 風(fēng)險預(yù)控管理.224.3 員工不安全行為管理.254.4 保障管理.264.5 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理.27手冊引用程序文件清單（先空著） .30洛陽義安礦業(yè)有限公司簡介洛陽義安礦業(yè)有限公司簡介洛陽義安礦業(yè)有限公司是由義馬煤業(yè)集團股份有限公司與萬基控股集團有限公司合資興建的大型現(xiàn)代化煤炭企業(yè)。公司井田面積28.7

9、4km2，地質(zhì)儲量 1.07 億噸，可采儲量 0.94 億噸，井深 708 米，采用立井雙水平上下山開拓方式，礦井年設(shè)計生產(chǎn)能力 120 萬噸，服務(wù)年限 55 年。2005 年 2 月開工建設(shè)，2009 年 6 月竣工投產(chǎn)，2010 年實現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年達產(chǎn)目標(biāo)。礦井投產(chǎn)以來，先后榮獲河南省安全生產(chǎn)示范單位、河南省一級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井、河南省“五優(yōu)”礦井、省級文明單位、國家級瓦斯綜合治理示范化礦井、國家一級安全高效礦井、國家級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化煤礦等榮譽稱號。潮平兩岸闊，風(fēng)正一帆懸。公司全體員工正以企業(yè)文化為引領(lǐng)，以安全文化為重點，以防突文化為核心，以廉潔文化為保障，大力開展企業(yè)文化建設(shè)，用文化

10、力提升凝聚力、激活生產(chǎn)力、打造創(chuàng)新力、構(gòu)筑發(fā)展力，使公司不斷朝著更高更遠的目標(biāo)邁進。安全管理方針安全管理方針以人為本 全面提升員工綜合素質(zhì)風(fēng)險預(yù)控 實現(xiàn)人機環(huán)管和諧統(tǒng)一 過程控制 建立安全管理長效機制持續(xù)改進 打造特色本質(zhì)安全礦井風(fēng)險預(yù)控管理目標(biāo)風(fēng)險預(yù)控管理目標(biāo)1杜絕輕傷及以上人身事故。2實現(xiàn)安全生產(chǎn)“七零”目標(biāo)（人身安全事故為零、機電設(shè)備運轉(zhuǎn)事故為零、工程質(zhì)量事故為零、頂板事故為零、瓦斯超限事故為零、火災(zāi)事故為零、水害事故為零） 。 3.保持國家級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井。4.保持國家級瓦斯綜合治理示范化礦井。5.保持國家一級安全高效礦井。6.創(chuàng)建“無塵化”礦井。 發(fā)布令發(fā)布令為建設(shè)本質(zhì)安全型礦井

11、，促進公司安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，認(rèn)真貫徹落實國家煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系 規(guī)范 （AQ/T/ 1093-2011） 、 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法 （試行2013 版）及集團公司各項安全管理規(guī)章制度，結(jié)合我公司實際情況，建立了洛陽義安礦業(yè)有限公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系。體系建設(shè)是我公司安全生產(chǎn)工作的關(guān)鍵點和著力點，是實現(xiàn)安全生產(chǎn)績效持續(xù)提升的有效保障。全公司人員要充分認(rèn)識體系建設(shè)的重要意義，積極推進體系建設(shè)。本體系文件是指導(dǎo)我公司創(chuàng)建煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系的指南，經(jīng)審查，文件符合國家規(guī)范及我公司實際情況，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自 2013 年 月 日起開始實施，各單位務(wù)必認(rèn)真貫徹和嚴(yán)格執(zhí)行

12、！總經(jīng)理： 年 月 日1. 管理組織機構(gòu)管理組織機構(gòu)2.2. 風(fēng)險預(yù)控管理機構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理機構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)為推動全公司安全生產(chǎn)管理工作穩(wěn)步發(fā)展，全面促進風(fēng)險預(yù)控管理體系的正常運行和持續(xù)改進，進一步提高風(fēng)險預(yù)控管理體系在全公司安全生產(chǎn)管理工作中的適宜性、充分性和有效性，根據(jù)國家煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范 （AQ/T/ 1093-2011）及義煤集團煤礦風(fēng)險預(yù)控管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)要求，成立洛陽義安礦業(yè)有限公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系委員會（簡稱：安委會），現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：2.12.1 成立安委會成立安委會主 任：總經(jīng)理 董事長常務(wù)副主任：安全副總經(jīng)理副 主 任：經(jīng)營副總經(jīng)理 總工

13、程師 防突副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 掘進副總經(jīng)理 機電副總經(jīng)理 工會主席 黨委副書記 紀(jì)委書記 總會計師成 員： 安全副總師 管理副總師 調(diào)度室主任 機電副總師 防突副總師 生產(chǎn)副總師 通風(fēng)副總師 地測副總師 黨群部部長 人力部部長 財務(wù)科科長 企管科科長 綜合辦主任 供應(yīng)科科長 運銷科科長物業(yè)中心主任 武?？瓶崎L安委會下設(shè)預(yù)控辦，預(yù)控辦成立六個工作組：保障管理組、風(fēng)險預(yù)控管理組、員工不安全行為管理組、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理組、綜合管理組、管理評價組。各工作組機構(gòu)組成如下：2.1.1 預(yù)控辦主 任：安全副總師副主任：預(yù)控辦副主任成 員：郭獻林 任永超 韓義斌 孔 亮 武少輝 王 鵬2.1.2 保障

14、管理組組 長：總經(jīng)理副組長：經(jīng)營副總經(jīng)理 總工程師 安全副經(jīng)理 工會主席 黨委副書記 紀(jì)委書記成 員：安全副總師 黨群部部長 人力部部長 財務(wù)科科長 企管科科長 綜合辦主任 供應(yīng)科科長 物業(yè)中心主任 運銷科科長 武保科科長 2.1.3 風(fēng)險預(yù)控管理組組 長：安全副總經(jīng)理副組長：安全副總師成 員：管理副總師 總經(jīng)理助理 機電副總師 防突副總師 生產(chǎn)副總師 通風(fēng)副總師 地測副總師 黨群部部長 人力部部長 財務(wù)科科長 企管科科長 綜合辦主任 供應(yīng)科科長 物業(yè)中心主任 運銷科科長 武?？瓶崎L2.1.4 員工不安全行為管理組組 長：安全副總經(jīng)理副組長：安全副總師成 員：管理副總師 總經(jīng)理助理 機電副總師

15、 防突副總師 生產(chǎn)副總師 通風(fēng)副總師 地測副總師 黨群部部長 人力部部長 財務(wù)科科長 企管科科長 綜合辦主任 供應(yīng)科科長 物業(yè)中心主任 運銷科科長 武?？瓶崎L2.1.5 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理組組 長：總工程師副組長：安全副總師 管理副總師 總經(jīng)理助理 機電副總師 防突副總師 生產(chǎn)副總師 通風(fēng)副總師 地測副總師 成 員：雙防科科長 預(yù)控辦副主任 生產(chǎn)科副科長 機電科副科長 通風(fēng)科副科長 地測科副科長2.1.6 綜合管理組組 長：安全副總師成 員：管理副總師 總經(jīng)理助理 機電副總師 防突副總師 生產(chǎn)副總師 通風(fēng)副總師 地測副總師 黨群部部長 人力部部長 財務(wù)科科長 企管科科長 綜合辦主任 供應(yīng)科科

16、長 物業(yè)中心主任 運銷科科長 武保科科長2.1.7 管理評價組組 長：安全副總經(jīng)理副組長：安全副總師成 員：管理副總師 總經(jīng)理助理 機電副總師 防突副總師 生產(chǎn)副總師 通風(fēng)副總師 地測副總師 黨群部部長 人力部部長 財務(wù)科科長 企管科科長 綜合辦主任 供應(yīng)科科長 物業(yè)中心主任 運銷科科長 武?？瓶崎L2.22.2 安委會職責(zé)及權(quán)限安委會職責(zé)及權(quán)限2.2.1 依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級有關(guān)單位的規(guī)定和要求，制定符合本公司實際的風(fēng)險預(yù)控管理方針、目標(biāo)和制度，成立相應(yīng)的組織機構(gòu)，負(fù)責(zé)組織審定公司所屬各單位安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。2.2.2 督促檢查公司所屬各單位對國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的

17、方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)風(fēng)險預(yù)控管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。2.2.3 負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運行的人、財、物等各種資源的配置。2.2.4 負(fù)責(zé)組織編制本公司安全生產(chǎn)規(guī)劃、年度工作計劃、安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，對集團公司下達的安全控制目標(biāo)進行分解與細化，審定后組織實施。2.2.5 對全公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系工作進行安排部署，并檢查落實情況。制定審核、發(fā)布、執(zhí)行內(nèi)容涵蓋安全風(fēng)險預(yù)控管理體系運行效果的安全績效考核制度。2.2.6 對不具備安全生產(chǎn)條件的單位，進行停產(chǎn)整頓。2.2.7 深入現(xiàn)場調(diào)查研究，及時解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決

18、不了的及時上報集團公司請求解決。2.2.8 負(fù)責(zé)參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查，定期召開風(fēng)險預(yù)控管理例會，解決月度、年度檢查報告中提出的問題。2.2.9 負(fù)責(zé)對操作規(guī)程 、 作業(yè)規(guī)程等安全技術(shù)措施的審查和實施情況評價。2.2.10 對各類事故進行責(zé)任追究和分析認(rèn)定，組織和配合礦井事故的搶救與處理。2.2.11 負(fù)責(zé)制定、及時更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對人員不安全行為的管理水平。2.32.3 安委會主任職責(zé)安委會主任職責(zé)2.3.1 風(fēng)險預(yù)控管理委員會主任是安全風(fēng)險預(yù)控管理體系的第一責(zé)任人。2.3.2 制定

19、并頒布礦井風(fēng)險預(yù)控管理方針、目標(biāo)，審核和批準(zhǔn)風(fēng)險預(yù)控管理體系文件。2.3.3 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，做好環(huán)境保護和勞動保護工作，不斷改善作業(yè)人員的勞動條件，保證安全文明生產(chǎn)。2.3.4 為實施、保持和改進風(fēng)險預(yù)控管理體系配備必要的人、財、物資源。2.3.5 組織風(fēng)險預(yù)控管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評審。2.42.4 安委會副主任職責(zé)安委會副主任職責(zé)2.4.1 常務(wù)副主任（安全副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理體系的建立及執(zhí)行情況的監(jiān)督與審查，采取措施消除或控制各類危險源，確保各項安全生產(chǎn)管理制度落實到位，為建立風(fēng)險預(yù)控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。2.4.2 總工程師對分管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控工作負(fù)直接領(lǐng)

20、導(dǎo)責(zé)任，是礦井安全生產(chǎn)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實施，從技術(shù)層面上對創(chuàng)建風(fēng)險預(yù)控型礦井提供可靠保障。2.4.3 防突副總經(jīng)理對分管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行防治煤與瓦斯突出規(guī)定 ，督促有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門落實防突責(zé)任制，監(jiān)督檢查防治煤與瓦斯突出工作的各項計劃、措施的實施，監(jiān)督檢查防突作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實與執(zhí)行情況。2.4.4 生產(chǎn)副總經(jīng)理對分管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，負(fù)責(zé)合理組織安全生產(chǎn)，監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實與執(zhí)行情況。2.4.5 機電副總經(jīng)理對分管

21、系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全公司機電運輸安全規(guī)章制度、措施的落實與執(zhí)行情況，確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠，實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險預(yù)控。組織實施本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。2.4.6 掘進副總經(jīng)理對分管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)本公司各掘進工作面工程質(zhì)量管理和安全管理工作，對本單位掘進工程安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.4.7 工會主席對分管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，重點抓好班組建設(shè)、安康杯、群眾安全監(jiān)督員、家屬協(xié)管及全員宣傳教育活動。2.4.8 黨委副書記對分管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任, 重點抓好

22、青年監(jiān)督崗員及全員宣傳教育活動。2.4.9 管理副總經(jīng)理對分管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的獎懲、資金管理，組織編制和審查財務(wù)成本計劃，優(yōu)先安排規(guī)定進入成本的安全生產(chǎn)的工程設(shè)施費用，并監(jiān)督檢查資金的使用情況。 ，為建立本質(zhì)安全型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。2.4.10 紀(jì)委書記對分管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)礦紀(jì)檢監(jiān)察負(fù)責(zé)公司紀(jì)檢監(jiān)察、社會治安綜合治理工作。2.4.11 總會計師負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)、物資供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、技術(shù)措施、基本建設(shè)等計劃和主要經(jīng)濟合同的審查，檢查計劃、經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，組織有關(guān)部門編制財務(wù)計劃，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題

23、提出改進措施，組織群眾性的經(jīng)濟核算工作，建立各級經(jīng)濟活動分析制度，挖掘增產(chǎn)節(jié)約潛力監(jiān)督本單位執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法令、制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律。2.52.5 安委會各小組職責(zé)安委會各小組職責(zé)2.5.1 預(yù)控辦負(fù)責(zé)體系文件的編制、修訂，體系的運行檢查與考核。2.5.2 保障管理組負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理體系組織機構(gòu)的建立，制定制度保障、技術(shù)保障、資金保障、文化保障相關(guān)的程序與制度，確保風(fēng)險預(yù)控管理工作能夠持續(xù)有效運行。2.5.3 風(fēng)險預(yù)控管理小組負(fù)責(zé)風(fēng)險管理知識技能的培訓(xùn)，相關(guān)程序、制度的制定與修改完善，危險源辨識、評估、分級分類，制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施，編制風(fēng)險管理手冊 、 崗位風(fēng)險手冊 、 崗位風(fēng)險提

24、示卡 。2.5.4 員工不安全行為管理組負(fù)責(zé)相關(guān)控制程序、制度的制定與修改完善，對不安全行為進行統(tǒng)計分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為矯正。2.5.5 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理組負(fù)責(zé)制定各專業(yè)的控制程序與制度，并負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)的內(nèi)業(yè)及現(xiàn)場檢查。2.5.6 綜合管理組負(fù)責(zé)消防、職業(yè)健康、登高作業(yè)、工余安全等相關(guān)控制程序與制度的制定、完善。2.5.7 管理評價組依據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭行業(yè)數(shù)據(jù)資料，對風(fēng)險預(yù)控管理進行定期、定性和定量評審，做出評審結(jié)論，編制安全評審報告。2.62.6 基層及相關(guān)單位職責(zé)基層及相關(guān)單位職責(zé)2.6.12.6.1 調(diào)度室2.6.1.1 負(fù)責(zé)貫徹落

25、實上級部門和公司領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)風(fēng)險預(yù)控方面的通知、指示、指令，并監(jiān)督各單位落實。2.6.1.2 協(xié)調(diào)公司內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時的整改落實，實現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。2.6.22.6.2 機電技術(shù)科負(fù)責(zé)礦井日常機電、運輸安全管理工作和全公司節(jié)能減排工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)、防護齊全有效，各種保護靈敏可靠，實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險預(yù)控。2.6.32.6.3 生產(chǎn)技術(shù)科按照風(fēng)險預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計編制礦井采掘、技術(shù)改造等方案；負(fù)責(zé)采掘日常管理和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考核。2.6.42.6.4 地質(zhì)測量科負(fù)責(zé)礦井地質(zhì)、水文調(diào)查、采空區(qū)塌陷區(qū)監(jiān)測監(jiān)控、圖件編制和地質(zhì)測量等工作，為安全生產(chǎn)提供支持。2.6.52.6.

26、5 安全檢查科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)進行全面監(jiān)督、檢查和管理工作，組織實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險預(yù)控培訓(xùn)的計劃與實施，抓好全公司的風(fēng)險預(yù)控管理體系運行工作。2.6.62.6.6 通風(fēng)科負(fù)責(zé)本公司“一通三防”日常技術(shù)業(yè)務(wù)管理監(jiān)督檢查工作。2.6.72.6.7 雙防科按照風(fēng)險預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計編制公司瓦斯抽放、區(qū)域防突、視頻監(jiān)鉆等方案；負(fù)責(zé)防突系統(tǒng)日常管理和本系統(tǒng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考核。2.6.82.6.8 運銷公司2.6.8.1 組織編制本科各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.8.2 確保機械設(shè)備和作業(yè)環(huán)境達到風(fēng)險預(yù)控相關(guān)要求，實現(xiàn)煤礦人-機-環(huán)-管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控

27、。2.6.8.3 負(fù)責(zé)本公司毛煤生產(chǎn)過程的煤質(zhì)管理和商品煤的質(zhì)量檢驗工作，做好煤炭產(chǎn)品的提升、分選、儲存、發(fā)運工作。2.6.92.6.9 綜采隊2.6.9.1 組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.9.2 貫徹落實各項安全、生產(chǎn)管理制度，做好員工風(fēng)險預(yù)控日常學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高員工安全意識，實現(xiàn)煤礦人-機-環(huán)-管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控。2.6.102.6.10 開掘隊2.6.10.1 貫徹落實各項安全、生產(chǎn)管理制度，做好員工風(fēng)險預(yù)控日常學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高員工安全意識。2.6.10.2 組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.112.6.11

28、機電區(qū)2.6.11.1 組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.11.2 負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)供水、排水、供電、絞車、主扇、壓風(fēng)、鍋爐等設(shè)備的日常管理與維護，做到設(shè)備安全運行，保護裝置靈敏可靠，防護裝置齊全有效。2.6.122.6.12 通風(fēng)區(qū)2.6.12.1 負(fù)責(zé)“一通三防”日常技術(shù)業(yè)務(wù)管理監(jiān)督檢查工作2.6.12.2 組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.12.3 負(fù)責(zé)“一通三防”各系統(tǒng)運行、維護管理，為風(fēng)險預(yù)控提供安全的作業(yè)環(huán)境。2.6.12.4 負(fù)責(zé)瓦斯抽放系統(tǒng)運行、維護管理。2.6.12.5 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)防滅火系統(tǒng)正常運行及維護管

29、理。2.6.12.6 負(fù)責(zé)全公司各類事故的處理和救援工作。2.6.132.6.13 運輸隊2.6.13.1 組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.13.2 負(fù)責(zé)膠帶運輸、井下供電及供電設(shè)備、提升系統(tǒng)正常運行及維護管理。2.6.13.3 做好管轄范圍內(nèi)的運輸提升和材料設(shè)備的運送管理工作。2.6.13.4 規(guī)范電機車司機及信號把鉤工的管理，杜絕不安全行為的發(fā)生；合理調(diào)派車輛，做好車輛日常保養(yǎng)工作，保證車輛達到風(fēng)險預(yù)控狀態(tài)。2.6.142.6.14 瓦斯抽放鉆探隊2.6.14.1 組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.14.2 負(fù)責(zé)瓦斯抽放

30、鉆探系統(tǒng)運行、維護管理。2.6.152.6.15 監(jiān)測隊2.6.15.1 組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.15.2 負(fù)責(zé)監(jiān)測監(jiān)控、人員定位系統(tǒng)運行、維護管理。2.6.162.6.16 皮帶隊2.6.16.1 組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.16.2 負(fù)責(zé)皮帶運輸系統(tǒng)運行、維護管理。2.6.172.6.17 救護隊負(fù)責(zé)全公司各類事故的處理和救援工作。2.6.182.6.18 綜合辦公室2.6.18.1 負(fù)責(zé)上級文件的轉(zhuǎn)發(fā)、存檔，及時向集團公司報送相關(guān)文件、資料。2.6.18.2 參與重要問題的調(diào)查處理，做好來信、來訪的接待處

31、理工作。2.6.18.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理有關(guān)文件和資料上傳下達及歸檔管理。2.6.18.4 負(fù)責(zé)全公司黨政文件的起草和下發(fā)工作。2.6.18.5 負(fù)責(zé)公司印章管理，做好各類文件、資料保存及保密工作。2.6.18.6 負(fù)責(zé)全公司小車的安全管理，協(xié)調(diào)小車的使用并監(jiān)督考核。2.6.192.6.19 黨群工作部2.6.19.1 負(fù)責(zé)全公司企業(yè)安全文化的建設(shè)及相關(guān)設(shè)施管理。2.6.19.2 負(fù)責(zé)對本質(zhì)安全管理體系內(nèi)文件的宣傳工作。2.6.19.3 負(fù)責(zé)全公司企業(yè)安全文化的建設(shè)及實施；監(jiān)督各單位的班組建設(shè)及各種安全活動的落實情況。2.6.19.4 組織本公司本質(zhì)安全活動等相關(guān)事宜。2.6.202.6.2

32、0 財務(wù)科負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理體系中相關(guān)激勵機制的資金保障。2.6.212.6.21 人力資源部2.6.21.1 負(fù)責(zé)按崗位要求配備充足的、有資質(zhì)的作業(yè)人員。2.6.21.2 負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險預(yù)控培訓(xùn)的計劃與實施。2.6.222.6.22 企管科2.6.22.1 負(fù)責(zé)對風(fēng)險預(yù)控管理體系內(nèi)各單位的工作質(zhì)量進行考核。2.6.22.2 負(fù)責(zé)本公司環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素評價，提出和組織修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。負(fù)責(zé)本公司內(nèi)、外部環(huán)境信息的接收、傳遞、交流和處理。對各單位現(xiàn)場環(huán)境管理工作進行監(jiān)督檢查。2.6.232.6.23 物業(yè)中心負(fù)責(zé)全公司生活福利的管理與服務(wù)工作，為員工提供優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境。2.6

33、.242.6.24 供應(yīng)科2.6.24.1 負(fù)責(zé)全公司完好物資的存儲、采購和發(fā)放工作，做到設(shè)備的風(fēng)險預(yù)控。2.6.24.2 負(fù)責(zé)全公司火工品的存放安全工作。2.6.24.3 負(fù)責(zé)其所管轄范圍內(nèi)的安全管理。2.6.252.6.25 武裝保衛(wèi)科2.6.25.1 負(fù)責(zé)礦區(qū)的治安保衛(wèi)工作，保護公共財產(chǎn)安全。2.6.25.2 負(fù)責(zé)地面消防管理工作，確保礦井財產(chǎn)設(shè)施的安全。2.6.25.3 負(fù)責(zé)全公司火工品的安全管理工作。3.3. 體系范圍體系范圍3.13.1 主題主題本手冊規(guī)定了洛陽義安礦業(yè)有限公司風(fēng)險預(yù)控管理體系范圍，闡明了本公司的管理方針和目標(biāo)，管理體系所涉及的從事安全管理活動的單位和人員開展有關(guān)策

34、劃、控制、保證和改進工作的綱領(lǐng)性文件。通過風(fēng)險預(yù)控管理體系的運作，有效控制各項生產(chǎn)和支持性活動的人機環(huán)管風(fēng)險，持續(xù)提升安全管理水平，實現(xiàn)良好的風(fēng)險預(yù)控管理績效。3.23.2 范圍范圍洛陽義安礦業(yè)有限公司所屬各單位、機關(guān)各科室。3.33.3 風(fēng)險預(yù)控管理術(shù)語定義風(fēng)險預(yù)控管理術(shù)語定義事故：造成死亡、疾病、傷害、損傷或其他損失的意外情況。隱患：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源辨識：認(rèn)識危險源的存在并確定其特性的過程。風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及

35、確定風(fēng)險是否可容許的全過程。風(fēng)險預(yù)控：在危險源辨識和風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或控制風(fēng)險的過程。危險源監(jiān)測：通過管理與技術(shù)手段檢查、測量危險源存在的狀態(tài)及其變化的過程。風(fēng)險預(yù)警：通過一定的方式，對存在的風(fēng)險進行信息警示。不安全行為：可能產(chǎn)生風(fēng)險或?qū)е率鹿拾l(fā)生的行為。風(fēng)險管理對象：可能產(chǎn)生、存在或誘發(fā)風(fēng)險的主體。風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)：針對管理對象所制定的以消除或控制風(fēng)險的準(zhǔn)則。風(fēng)險管理措施：是指達到風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)的具體方法、手段。持續(xù)改進：為改進煤礦安全總體績效，根據(jù)安全風(fēng)險預(yù)控管理方針，完善安全風(fēng)險預(yù)控管理的過程。安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或

36、團體。 不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。風(fēng)險預(yù)控文化：以風(fēng)險預(yù)控為核心，體現(xiàn)以人為本、全員參與的并為廣大員工所接受的安全生產(chǎn)價值觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn)的總稱?？山邮艿娘L(fēng)險：根據(jù)組織上法律義務(wù)和風(fēng)險預(yù)控管理方針，已降至組織可接受的程度的風(fēng)險.糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的

37、不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施：對消除潛在不合格或其它潛在不期望情況原因所采取的措施。管理體系：建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。煤礦風(fēng)險預(yù)控管理：指在一定經(jīng)濟技術(shù)條件下，在煤礦全生命周期過程中對系統(tǒng)中已知規(guī)律的危險源進行預(yù)先辨識、評價、分級，進而對其進行消除、減少、控制，實現(xiàn)煤礦人-機-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配，使事故降低到人們期望值和社會可接受水平的風(fēng)險管理。持續(xù)改進：為改進風(fēng)險預(yù)控管理總體績效，根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理方針，組織強化風(fēng)險預(yù)控管理體系的過程。管理標(biāo)準(zhǔn)：是一種標(biāo)尺，是把管理對象管到什么程度就可以消除或控制危險源的風(fēng)險的最低要求。管理措施：是指達到管理標(biāo)準(zhǔn)的具體方法、

38、手段。4.4. 風(fēng)險預(yù)控管理體系風(fēng)險預(yù)控管理體系4.14.1 總要求總要求4.1.1 體系結(jié)構(gòu)風(fēng)險預(yù)控管理體系包括五個部分：保障管理、風(fēng)險預(yù)控管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理4.1.2 實施與運行流程風(fēng)險預(yù)控管理體系實施與運行流程圖4.1.3 文件、記錄要求4.1.3.1 風(fēng)險預(yù)控管理體系文件包括:管理手冊程序文件管理制度安全文化建設(shè)手冊考核評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管理手冊崗位風(fēng)險提示卡崗位風(fēng)險手冊4.1.3.2 上述文件是風(fēng)險預(yù)控管理體系的重要組成部分，是體系信息及其載體。在體系運行過程中，文件起著規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實等作用。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制： 文

39、件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的 必要時對文件進行評審與更新，并再次審批； 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； 確保文件保持清晰、易于識別； 確保外來文件得到識別，并控制分發(fā)； 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。記錄是提供管理過程、管理體系符合要求的證據(jù)，具有追溯、證實的作用。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制將記錄形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。4.24.2 風(fēng)險預(yù)控管理風(fēng)險預(yù)控管理4.2.1 總則辨識煤礦生產(chǎn)、生活過程中的危險源，明確危險源

40、可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進行風(fēng)險評估、分級分類、制定并落實相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，并對危險源監(jiān)測預(yù)警，實現(xiàn)危險源的閉環(huán)管理，進而消除或控制煤礦生產(chǎn)、生活中存在的危險源，防止事故的發(fā)生。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 公司所屬各單位成立各自的風(fēng)險管理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)、生活中的危險源辨識、分級分類、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定及落實、檢查監(jiān)測，實現(xiàn)危險源的閉環(huán)控制。4.2.2.2 安檢科安全培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)危險源辨識、分級分類、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定方法的培訓(xùn)，在危險源辨識過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。4.2.2.3 礦井風(fēng)險管理小組負(fù)責(zé)對危險源辨識、分級分類及管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定結(jié)果的審核、更

41、新、修訂。4.2.2.4 對不同類型、級別的危險源，各單位必須結(jié)合本單位實際落實到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實可行預(yù)防和控制措施。各業(yè)務(wù)部門、安檢科進行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于受控之中 。4.2.2.5 預(yù)控辦根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確危險源管理責(zé)任。4.2.2.6 預(yù)控辦和各業(yè)務(wù)部門在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)督促各單位對危險源進行完善和補充。4.2.2.7 預(yù)控辦年初要組織各單位對危險源進行全面審核，負(fù)責(zé)危險源的增減和升降級管理。4.2.2.8 各單位負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險辨識計劃，充分利用班前會組織當(dāng)班人員進行本崗位風(fēng)險辨識及宣貫。4.2.3 要求4.2.3.1 各級管理者要高度重視，在人

42、員、時間和其它資源上對危險源管理給予支持和保證。4.2.3.2 礦井風(fēng)險管理小組成員應(yīng)包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、安全檢查員、有關(guān)科室、基層單位的相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長、工作經(jīng)驗豐富的不同工種的現(xiàn)場員工等。公司所屬各單位及相關(guān)方成立相應(yīng)的風(fēng)險管理小組。 4.2.3.3 進行危險源辨識時應(yīng)考慮：三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）人、機、環(huán)、管四個方面的不安全因素可能導(dǎo)致的事故類型4.2.3.4 各單位根據(jù)生產(chǎn)組織中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，隨時對危險源進行辨識評價，制定管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施，危險源的增減與升降級管理由預(yù)控辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。4.2.3.5 管理標(biāo)準(zhǔn)與措施必須依據(jù)有關(guān)

43、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)規(guī)程，并針對危險源辨識及風(fēng)險評價信息以及各類事故資料進行編寫。4.2.3.6 對危險源進行實時、定期或動態(tài)的檢查、監(jiān)測，管理控制。4.2.3.7 年終由預(yù)控辦組織各單位對危險源進行全面的辨識評價，總結(jié)當(dāng)年風(fēng)險管理的經(jīng)驗，制定下年度風(fēng)險管理的措施。4.34.3 員工不安全行為管理員工不安全行為管理4.3.1 總則通過對人員不安全行為發(fā)生的機理分析，制定、落實相關(guān)的控制程序與制度，從而減少礦井各類人因事故的發(fā)生。4.3.2 職責(zé)4.3.2.1 預(yù)控辦負(fù)責(zé)對人員不安全行為發(fā)生的機理進行分析、辨識梳理各類人員的不安全行為，并制定相應(yīng)的控制程序與制度。4.3.2.2 安檢科負(fù)

44、責(zé)對人員的不安全行為進行監(jiān)督檢查。4.3.2.3 安檢科、人力資源部、武保科負(fù)責(zé)不安全行為的矯正。4.3.2.4 公司領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門對人員不安全行為負(fù)有檢查、制止、處罰的責(zé)任。4.3.2.5 黨群部負(fù)責(zé)不安全行為人員的幫教工作，通過家屬協(xié)管提高員工的安全意識，糾正不安全行為。4.3.2.6 各單位負(fù)責(zé)對本單位人員不安全行為的日常管理。4.3.2.7 員工有權(quán)制止、拒絕任何人員的不安全行為，同時對有關(guān)人員不安全行為可采取舉報、投訴等方式反映到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。4.3.3 要求4.3.3.1 確立不安全行為管理組織機構(gòu)，配備足夠的人力資源，確保正常運作。4.3.3.2 建立健全各項不安全行為管理制

45、度與考核獎罰辦法。4.3.3.3 建立完善的員工行為規(guī)范，各級管理人員依照規(guī)范進行動態(tài)、定期檢查。4.3.3.4 對于發(fā)現(xiàn)的不安全行為要立即制止并按相應(yīng)的管理制度給與處理。4.3.3.5 定期對不安全行為的管理狀況進行分析總結(jié)，對存在的問題分級落實整改措施，限期整改。4.3.3.6 年終由預(yù)控辦組織各單位、部門對不安全行為重新進行辨識、分析和歸類，總結(jié)當(dāng)年的管理經(jīng)驗，補充和完善不安全行為的控制措施，以便改進下一年度的管理工作。4.44.4 保障管理保障管理4.4.1 總則通過建立完善的組織機構(gòu)、明晰的機構(gòu)職責(zé)、嚴(yán)格的管理制度、有效的管理措施，保障風(fēng)險預(yù)控管理體系得以有效運行,同時通過安全文化建

46、設(shè)，使員工樹立正確的安全觀，形成良好的安全人文氛圍，實現(xiàn)員工安全的自我管理和團隊互助，達到人機環(huán)管協(xié)調(diào)統(tǒng)一。4.4.2 職責(zé)4.4.2.1 建立完善風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)，明晰機構(gòu)職責(zé)。4.4.2.2 建立完善各項風(fēng)險管理程序與制度，并監(jiān)督落實。4.4.2.3 為體系建設(shè)運行提供所需的人、財、物等各種資源支持。4.4.2.4 制定安全文化建設(shè)實施手冊 。4.4.3 要求4.4.3.1 礦井成立風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)且建立健全各單位及部門的崗位職責(zé)。 4.4.3.2 控制程序與制度要涵蓋風(fēng)險預(yù)控管理的全過程，要有針對性、一致性、及時性，貫徹到相關(guān)人員。4.4.3.3 組織風(fēng)險預(yù)控管理制度及風(fēng)險預(yù)控文

47、化的培訓(xùn)、考核；4.4.3.4 對控制程序、制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；4.4.3.5 每年對安全文化建設(shè)實施手冊進行一次評審、修訂。4.5 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理4.5.1 總則對各生產(chǎn)系統(tǒng)要素危險源的辨識、評估、制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施，編寫相應(yīng)的控制程序與制度，進行有效的風(fēng)險控制，使各生產(chǎn)要素時刻處于受控狀態(tài)，從而保障安全生產(chǎn)。4.5.2 職責(zé)4.5.2.1 調(diào)度室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時的整改落實，實現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。4.5.2.2 機電科負(fù)責(zé)礦井日常機電、運輸安全管理工作和全公司節(jié)能減排工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)、防護齊全有效，各種保護靈敏可靠，實現(xiàn)設(shè)

48、備設(shè)施的風(fēng)險預(yù)控。4.5.2.3 生產(chǎn)技術(shù)科、地測科負(fù)責(zé)本公司水文、地質(zhì)、測量、科技管理、開采設(shè)計、地形物探等方面安全生產(chǎn)工作和地質(zhì)測量工作。負(fù)責(zé)采掘日常管理和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考核和“一通三防”日常技術(shù)業(yè)務(wù)管理監(jiān)督檢查工作。4.5.2.4 安檢科、人力資源部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)進行全面監(jiān)督、檢查和管理工作，組織實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作和風(fēng)險預(yù)控培訓(xùn)的計劃與實施。抓好全公司的風(fēng)險預(yù)控管理體系運行工作。4.5.2.5 綜采辦負(fù)責(zé)對綜采系統(tǒng)作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)進行全面監(jiān)督、檢查和管理工作，負(fù)責(zé)對綜采系統(tǒng)所屬設(shè)備、設(shè)施、人員的危險源進行全面辨識，抓好綜采系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控管理體系運行工作。4.5.2.6

49、綜采、開掘隊負(fù)責(zé)編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。嚴(yán)格貫徹落實各項安全、生產(chǎn)管理制度，做好員工風(fēng)險預(yù)控日常學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高員工安全意識，實現(xiàn)煤礦人-機-環(huán)-管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控。4.5.2.7 機電區(qū)負(fù)責(zé)礦井系統(tǒng)供水、排水、供電、絞車、主扇、壓風(fēng)、鍋爐等設(shè)備的日常管理與維護，做到設(shè)備安全運行，保護裝置靈敏可靠，防護裝置齊全有效。4.5.3 要求4.5.3.1 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素控制程序、制度齊全，有嚴(yán)格的操作標(biāo)準(zhǔn)和管控措施。4.5.3.2 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素相關(guān)科室定期對安全要素狀態(tài)進行檢查，發(fā)現(xiàn)失控危險源及時安排有關(guān)單位進行整改。4.5.3.3 安檢科對失控的危險源提出限改

50、通知，并督促落實整改。4.5.3.4 責(zé)任單位按要求及時整改，并對潛在的危險源按照管控措施進行管控。4.5.3.5 預(yù)控辦嚴(yán)格按照考核評分標(biāo)準(zhǔn)進行考核。4.6 綜合管理4.6.1 總則通過獲取礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)和煤礦人機環(huán)境的其他相關(guān)信息，從系統(tǒng)工程觀點出發(fā)，對安全管理現(xiàn)狀進行分析、評價、預(yù)警等，為采取有效的風(fēng)險控制和安全策略提供決策支持。4.6.2 職責(zé)4.6.2.1 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的初始化設(shè)置、日常運行維護。4.6.2.2 危險源監(jiān)測人員負(fù)責(zé)危險源基礎(chǔ)信息的維護及危險源監(jiān)測信息的錄入。4.6.2.3 內(nèi)部評價人員負(fù)責(zé)錄入考核評價信息。4.6.2.4 管理信息系統(tǒng)對重警以上的預(yù)警

51、信息應(yīng)以報表、電話或短信等多種方式及時發(fā)送到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.6.3 要求4.6.3.1 系統(tǒng)管理員對系統(tǒng)的初始化設(shè)置必須準(zhǔn)確無誤，保證系統(tǒng)正常運行。4.6.3.2 系統(tǒng)管理員需及時備份數(shù)據(jù)，避免發(fā)生硬件事故后系統(tǒng)無法恢復(fù)，造成無法挽回的損失。4.6.3.3 系統(tǒng)管理員需準(zhǔn)確設(shè)置系統(tǒng)使用人員的權(quán)限，提高系統(tǒng)安全性。4.6.3.4 危險源監(jiān)測人員要確保危險源監(jiān)測信息錄入的及時準(zhǔn)確。4.6.3.5 內(nèi)部評價人員要確保錄入的考核評價信息公正、準(zhǔn)確，對評價結(jié)果進行分析并提出相應(yīng)的處理辦法。 附件：手冊引用程序文件清單附件：手冊引用程序文件清單手冊引用程序文件清單（先空著）第一部分第一部分風(fēng)險預(yù)控管理風(fēng)險預(yù)

52、控管理序號文 件 名 稱文件編號備 注1風(fēng)險評估管理程序SHNMBJGMKYM-ESYA-WJAQ-2013B-CX-006FXGL-01-0120132信息溝通管理程序YM-YA-AQ-B-CX-XXGTGL-2013第二部分第二部分員工不安全行為管理員工不安全行為管理序號文 件 名 稱文件編號備 注1人員不安全行為矯正管理程序YM-YA-AQ-B-CX-RYBAQXWJZGL-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-012職工建議管理程序準(zhǔn)入人員培訓(xùn)程序YM-YA-AQ-B-CX-ZGJYGL-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-023崗

53、位職責(zé)制定程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-034培訓(xùn)控制程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-04第三部分第三部分保障管理保障管理序號文 件 名 稱文件編號備 注1調(diào)度控制程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-0112風(fēng)險預(yù)控文化建設(shè)實施程序YM-YA-AQ-B-CX-FXYKWHJSSS-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-023文件控制程序員工建議管理程序YM-YA-AQ-B-CX-WJKZ-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-0334記錄控制程序信息溝通管理程序

54、YM-YA-AQ-B-CX-JLKZ-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-0445信息溝通管理程序文件、記錄管理程序YM-YA-AQ-B-CX-XXGTGL-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-0556法律法規(guī)及其它要求識別與獲取管理控制程序YM-YA-AQ-B-CX-FLFGKZ-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-067目標(biāo)與計劃管理控制程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-0768風(fēng)險預(yù)控管理信息系統(tǒng)實施運行程序YM-YA-AQ-B-CX-FXYKGLXXXTSSYX-2013SHN

55、MBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-0879風(fēng)險預(yù)控管理體系現(xiàn)場檢查控制程序YM-YA-AQ-B-CX-FXYKGLTXXCJC-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-09108內(nèi)部審核控制程序YM-YA-AQ-B-CX-NBSHKZ-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-10119管理評審程序YM-YA-AQ-B-CX-GLPS-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-1110糾正與預(yù)防措施控制程序YM-YA-AQ-B-CX-JZYYFKZ-2013第四部分第四部分生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理序號文 件 名 稱文件編號備 注1礦井采煤控制程序YM-YA-AQ-B-CX-CMKZ-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-04-012礦井掘進控制程序YM-YA-AQ-B-CX-JJKZ-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-04-023工程設(shè)計防突控制程序YM-YA-AQ-B-CX-FTKZ-2013SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-04-034標(biāo)識及