安全風險管控及隱患排查治理精選范本

1、5、安全風險管控及隱患排查治理（140分）二級評 審項目三級評審項目標準 分值評審方法及評分標準評審描述實際得分5.1安全 風險管 理（30 分）5.1.1安全風險管理制度應明確風險辨 識與評估的職責、范圍、方法、準則和工 作程序等內(nèi)容。3查制度文本未以正式義件發(fā)布，扣3分制度內(nèi)咨不全，每缺一項扣1分制度內(nèi)咨不符行后關(guān)規(guī)定，每項扣1分5.1.2組織全員對安全風險進行全面、系 統(tǒng)的辨識，對辨識資料進行統(tǒng)計、分析、 整理和歸檔。辨識范圍應覆蓋本單位的所 有活動及設備設施，安全風險辨識應采用 適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符。6查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場未實施安全風險辨識，扣6分辨識范圍不全或與實際/、

2、符，每項扣1分統(tǒng)計、分析、整理和歸檔資料不全，每缺一 項扣1分5.1.3選擇合適的方法，定期對所辨識出 的存在安全風險的作業(yè)活動、設備設施、 物料等進行評估。風險評估時，至少從影 響人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴 重程度進行分析。6查相關(guān)記錄未實施風險評估，扣6分評估不全，每缺一項扣1分評估分析不符合要求，每項扣1分5.1.4根據(jù)評估結(jié)果，確定安全風險等 級，實施分級分類差異化動態(tài)管理，制定 并落實相應的安全風險控制措施（包括工 程技術(shù)措施、管理控制措施、個體防護措 施等），對安全風險進行控制。3查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場未確定安全風險等級，未實施分級分類差異 化動態(tài)管理，扣3分控制措施制定或落

3、實/、到位，每項扣1分5.1.5在重點區(qū)域設置醒目的安全風險 公告欄，針對存在安全風險的崗位，制作 崗位安全風險告知卡，明確主要安全風5查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場未設置安全風險公告欄，每處扣1分未設置崗位安全風險公告卡，每處扣 1分二級評 審項目三級評審項目標準 分值評審方法及評分標準評審描述實際得分險、隱患類別、事故后果、管控措施、應 急措施及報告方式等內(nèi)容。公告欄或告知卡內(nèi)咨不全，每少一項扣 1分5.1.6將評估結(jié)果及所采取的控制措施 告知從業(yè)人員，使具熟悉工作崗位和作業(yè) 環(huán)境中存在的安全風險。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場問詢未告知，每少一人扣1分不熟悉安全風險有關(guān)內(nèi)容，每人扣1分5.1.7變更前，應對變

4、更過程及變更后可 能產(chǎn)生的風險進行分析，制定控制措施， 履行審批及驗收程序，并告知和培訓相關(guān) 從業(yè)人員。2查相關(guān)記錄變更未進行風險分析，每項扣1分 未制定控制措施，每項扣2分未履行審批或驗收程序，每項扣1分 未告知或培訓，每項扣1分5.2重大 危險源 辨識和管理（35 分）5.2.1重大危險源管理制度應明確重大 危險源辨識、評價和控制的職責、方法、 范圍、流程等要求。3查制度文本未以正式義件發(fā)布，扣3分制度內(nèi)咨不全，每缺一項扣1分制度內(nèi)咨不符行后關(guān)規(guī)定，每項扣1分5.2.2對本單位的裝置、設施或場所進行 重大危險源辨識，對確認的重大危險源應 進行安全評估，確定等級，制定管理措施 和應急預案。1

5、5查相關(guān)義件和記錄未進行辨識和評估，扣15分辨識或評估不全，每缺一項扣3分未確定危險等級，每項扣3分未制定管理措施或應急預案，每項扣 3分5.2.3對重大危險源進行登記建檔，并按 規(guī)定進行備案。5查相關(guān)義件和記錄未登記建檔，每項扣1分未按規(guī)定進行備案，每項扣1分二級評 審項目三級評審項目標準 分值評審方法及評分標準評審描述實際得分5.2.4對重大危險源采取措施進行監(jiān)控， 包括技術(shù)措施（設計、建設、運行、維護、 檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、 人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等） 進行監(jiān)控。12查相關(guān)義件和記錄未進行監(jiān)控，每項扣2分監(jiān)控措施/、全，每缺一項扣2分5.3隱患 排查治理（65

6、分）5.3.1隱患排查治理制度應明確排查的 責任部門和人員、范圍、方法和要求等， 逐級建立并落實從主要負責人到相關(guān)從 業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責任 制。3查制度義本未以正式義件發(fā)布，扣3分制度內(nèi)咨不全，每缺一項扣1分制度內(nèi)咨不符行后關(guān)規(guī)定，每項扣1分5.3.2組織制定各類活動、場所、設備設 施的隱患排查治理標準或排查清單，明確 排查的時限、范圍、內(nèi)容、頻次和要求， 并組織開展相應的培訓。隱患排查的范圍 應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的各類活動、 場所、設備設施，以及相關(guān)方服務范圍。12查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場未制定排查標準或清單，扣12分排查標準或清單內(nèi)容不全，每缺一項扣 2分未組織開展培訓，扣2

7、分未將相關(guān)方納入隱患排查范圍，扣 6分5.3.3按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需 要和特點，采用定期綜合檢查、專項檢查、 季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等方 式進行隱患排查，對排查出的事故隱患， 及時書面通知肩關(guān)部門，定人、定時、定 措施進行整改。15查相關(guān)義件和記錄隱患排查方式不全，母缺一項扣3分 未書面通知肩關(guān)部門，每次扣1分5.3.4對隱患進行分析評價，確定隱患等 級，并登記建檔，包括將相關(guān)方排查出的 隱患納入本單位隱患管理。10查相關(guān)文件和記錄未分級，每項扣2分未建立隱患臺賬，扣10分臺賬不全，每缺一項扣2分二級評 審項目三級評審項目標準 分值評審方法及評分標準評審描述實際得分未將相關(guān)

8、方的隱患納入本單位隱患管理，扣5分按照水利工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定 標準（試行），存在重大事故隱患的，不得評 定為安全生產(chǎn)標準化達標單位5.3.5對于一般事故隱患應按照責任分 工立即或限期組織整改。對于重大事故隱 患，由主要負責人組織制定并實施事故隱 患治理方案，治理方案應包括目標和任 務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人 員、時限和要求，并制定應急預案。在事 故隱患治理過程中，應當采取相應的監(jiān)控 防范措施。重大事故隱患排除前或排除過 程中無法保證安全的，應從危險區(qū)域內(nèi)撤 出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設置 警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相 關(guān)裝置、設備、設施。15查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)

9、場一般事故隱患未立即組織整改，每處扣 2分重大事故隱患未制定治理方案，扣15分重大事故隱患治理方案內(nèi)容不全，每缺一項扣3分治理過程中未采取監(jiān)控防范措施，每項扣 5 分5.3.6隱患治理完成后，按規(guī)定對治理情 況進行評估、驗收。重大事故隱患治理工 作結(jié)束后，應組織本單位的安全管理人員 和有關(guān)技術(shù)人員進行驗收或委托依法設 立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務的機 構(gòu)進行評估。5查相關(guān)義件和記錄未進行評估驗收，每項扣2分二級評 審項目三級評審項目標準 分值評審方法及評分標準評審描述實際得分5.3.7對事故隱患排查治理情況如實記 錄，至少每月進行統(tǒng)計分析，及時將隱患 排查治理情況向從業(yè)人員通報。應通過水 利安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)對隱患排查、報告、 治理、銷賬等過程進行電子化管理和統(tǒng)計 分析，并按照水行政主管部門和當?shù)匕踩?監(jiān)管部門的要求，定期或?qū)崟r報送隱患排 查治理情況。5查相關(guān)義件和記錄未定期統(tǒng)計分析，每次扣2分未向從業(yè)人員通報，每次扣1分未運用信息系統(tǒng)，扣2分未按規(guī)定報送隱患排查治理情況，每次扣 1分5.4預測預警（10 分）5.4.1根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、隱患排查治理 及風險管理、事故等情況，運用定量或定 性的安全生產(chǎn)預測預警技術(shù)，建立體現(xiàn)水 利生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨 勢的安全生產(chǎn)預測預警體系。5查相關(guān)義件和記錄未建立安全生產(chǎn)預測預