質(zhì)量控制手冊(cè)

1、質(zhì)量控制手冊(cè)目錄第9章質(zhì)量管理19.1質(zhì)量管理目標(biāo) 19.2質(zhì)量管理職責(zé)19.3項(xiàng)目質(zhì)量策劃 29.4質(zhì)量控制39.5計(jì)量器具管理59.6檢驗(yàn)與試驗(yàn) 69.7質(zhì)量分析與改進(jìn) 69.8成品保護(hù)99.9質(zhì)量驗(yàn)收99.10質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)9第9章質(zhì)量管理9.1質(zhì)量管理目標(biāo)9.11公司質(zhì)量目標(biāo)竣工工程一次性交驗(yàn)合格率100%顧客滿意度90%以上重大質(zhì)量事故為零根據(jù)公司發(fā)展需要爭(zhēng)創(chuàng)市優(yōu)、省優(yōu)、部?jī)?yōu)工程9.12項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部總體目標(biāo)根據(jù)合同要求確定項(xiàng)目經(jīng)理部總體質(zhì)量目標(biāo)，必須符合公司質(zhì)量目標(biāo)要合同質(zhì)量目標(biāo)要求。并在項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任合同中明確。項(xiàng)目經(jīng)理部階段性質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目總體質(zhì)量目標(biāo)，確定質(zhì)量目標(biāo)分解

2、，確保每個(gè)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、 單位工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。9.2質(zhì)量管理職責(zé)9.21公司主管部門(mén)質(zhì)量職責(zé)：項(xiàng)目管理各部門(mén)貫徹落實(shí)國(guó)家、行業(yè)、地方的有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí) 關(guān)于質(zhì)量管理的規(guī)章制度和要求；建立和完善公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)完成工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，和項(xiàng)目部一起完成質(zhì)量計(jì)劃編制，審 核工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃；對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和落實(shí)；根據(jù)公司的規(guī)定建立內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理制度，及時(shí)掌控項(xiàng)目部的質(zhì)量動(dòng)態(tài)；按照公司質(zhì)量管理體系的要求定期對(duì)各工程項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行審核檢查， 參與項(xiàng)目管理檢查中工程項(xiàng)目的質(zhì)量評(píng)比；組織和參與對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的處理；

3、定期對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的質(zhì)檢員進(jìn)行培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)項(xiàng)目的創(chuàng)優(yōu)工作，確保工程項(xiàng)目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。9.22項(xiàng)目部質(zhì)量職責(zé)貫徹落實(shí)質(zhì)量管理規(guī)章制度，建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，正常運(yùn)行；建立和完善工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制措施，在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中落實(shí)；參與工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理策劃，負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后實(shí)施，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé);對(duì)施工過(guò)程中施工工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)；組織工程項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)批的檢驗(yàn)；將專(zhuān)業(yè)分包的質(zhì)量管理納入項(xiàng)目部的質(zhì)量管理體系中，并進(jìn)行監(jiān)督管理。按照質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定落實(shí)對(duì)相關(guān)人員和專(zhuān)業(yè)分包的質(zhì)量獎(jiǎng)罰。組織定期對(duì)項(xiàng)目作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量進(jìn)行檢查，形成檢

4、查記錄對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題和 缺陷進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施，促進(jìn)工程項(xiàng)目質(zhì)量得以持續(xù)改進(jìn)和提高。建立不合格品臺(tái)帳，并向公司上報(bào)不合格報(bào)告。收集和整理工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理資料，為工程的分部分項(xiàng)驗(yàn)收和竣工驗(yàn) 收做好資料準(zhǔn)備。上報(bào)工程項(xiàng)目的質(zhì)量事故，參與和協(xié)助公司的質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。對(duì)確定工程創(chuàng)優(yōu)的項(xiàng)目，實(shí)施創(chuàng)優(yōu)工作，確保工程項(xiàng)目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實(shí) 現(xiàn)。9.3項(xiàng)目質(zhì)量策劃項(xiàng)目合同簽訂后，公司項(xiàng)目管理部門(mén)圍繞合同質(zhì)量目標(biāo)，在項(xiàng)目進(jìn) 場(chǎng)后15天內(nèi)，組織部門(mén)和項(xiàng)目部編制完成質(zhì)量策劃書(shū)（含創(chuàng)優(yōu)策劃），報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。質(zhì)量策劃主要內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的確定、分解；質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵工序、特殊工序、質(zhì)量關(guān)鍵

5、控制點(diǎn)識(shí)別；深化設(shè)計(jì)和施工組織設(shè)計(jì)、 施工方案的統(tǒng) 籌安排；質(zhì)量成本控制措施；工程創(chuàng)獎(jiǎng)可行性分析，創(chuàng)優(yōu)亮點(diǎn)策 劃等。質(zhì)量策劃的實(shí)施項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目合同條款和公司相關(guān)制度的要求，落實(shí)分解質(zhì)量策劃各項(xiàng) 任務(wù)質(zhì)量策劃應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并在各階段實(shí)施前向所有勞務(wù)及專(zhuān)業(yè)分包進(jìn)行 溝通和交底。項(xiàng)目部定期開(kāi)展質(zhì)量檢查工作，落實(shí)并反饋質(zhì)量策劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)偏 差，及時(shí)進(jìn)行整改和糾正。9.4質(zhì)量控制質(zhì)量控制的基本要求：項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)堅(jiān)持“ PDCA方法,不斷改進(jìn)過(guò)程控制。項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)滿足工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。項(xiàng)目質(zhì)量控制必須實(shí)行樣板制。項(xiàng)目部應(yīng)建立各崗位的質(zhì)量責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)辦法，并成立以項(xiàng)目經(jīng)理 為首的

6、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。過(guò)程質(zhì)量控制應(yīng) 由每一道工序和崗位的責(zé)任人負(fù)責(zé)。施工過(guò)程均應(yīng)按要求進(jìn)行自檢、專(zhuān)檢和交接檢，未經(jīng)檢驗(yàn)或已檢定為不 合格的工序嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。942原材料的質(zhì)量控制：嚴(yán)格物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)，保證試驗(yàn)合格 物資。943 機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量控制應(yīng)符合下列規(guī)定：應(yīng)按設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃進(jìn)行施工設(shè)備的調(diào)配?，F(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械應(yīng)滿足施工需要。944施工工藝質(zhì)量控制項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)項(xiàng)目施工工藝質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。工程施工及質(zhì)量檢驗(yàn)工作必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方政府的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。做好施工交底工作。各分項(xiàng)工程施工前，施工員應(yīng)對(duì)操作班組進(jìn)行技術(shù)交底， 明確工

7、序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法以及操作時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)。對(duì)項(xiàng)目施工中的關(guān)鍵工序和特殊工序，應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)施工方案，審批后要進(jìn)行方案交底，并在施工中認(rèn)真執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃中工程合作單位和物資采購(gòu)的規(guī)定，參與選擇并評(píng)價(jià)合作單位和供應(yīng)商，并應(yīng)保存評(píng)價(jià)記錄。施工員應(yīng)認(rèn)真做好施工記錄，以保持可追溯性。對(duì)不合格的工序產(chǎn)品、檢驗(yàn)批應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改跟蹤復(fù)查。項(xiàng)目應(yīng)采取有效的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)工程質(zhì)量數(shù)據(jù)和質(zhì)量狀況進(jìn)行匯總分析。公司人力資源部應(yīng)定期組織對(duì)項(xiàng)目施工人員進(jìn)行質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)，并應(yīng)保存 培訓(xùn)記錄。945工程施工檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)只有合格的工序才能轉(zhuǎn)入下道工序施工。對(duì)不合格工序按不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。對(duì)分項(xiàng)工程檢

8、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。分項(xiàng)工程檢驗(yàn)狀態(tài)體現(xiàn)在檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄中，標(biāo)識(shí)追查時(shí)可直接查找該記錄。946 般工序的控制施工員負(fù)責(zé)工序質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，并要求班組嚴(yán)格按規(guī)定的工藝流程操作，督促其做好“三檢”工作，并進(jìn)行抽檢。同時(shí)，施工作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定經(jīng) 考核合格后持證上崗。項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)檢員隨時(shí)巡視工地進(jìn)行檢驗(yàn)， 對(duì)于不合格工序簽發(fā)整改通 知單。對(duì)各分項(xiàng)工程檢驗(yàn)，均需做好檢驗(yàn)記錄。隱蔽工程的檢驗(yàn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)檢員會(huì)同發(fā)包方/監(jiān)理單位共同進(jìn)行，檢 驗(yàn)通過(guò)后各方在隱蔽工程驗(yàn)收記錄上簽字認(rèn)可，方可進(jìn)入下一道工序施工。947特殊工序的控制特殊工序由具有相應(yīng)施工資格的工種施工，該工種須持有操作證上崗，嚴(yán) 格技術(shù)

9、和安全交底工作，使用合格的設(shè)備，按照既定工藝方法施工。按照既定 的檢驗(yàn)/試驗(yàn)方法對(duì)工序施工質(zhì)量會(huì)同發(fā)包方 /監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收，最后結(jié)果應(yīng)得到 發(fā)包方/監(jiān)理的確認(rèn)。對(duì)在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中界定的特殊過(guò)程，應(yīng)設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制。對(duì)特殊過(guò)程的控制，除應(yīng)執(zhí)行一般過(guò)程的規(guī)定外，還應(yīng)編制專(zhuān)門(mén)的作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)，施工員編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。施工員應(yīng)對(duì)特殊工序過(guò)程的技術(shù)指標(biāo)和操作程序進(jìn)行監(jiān)控，確保過(guò)程符合 國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)交底要求，并記錄。948工程變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程變更的相關(guān)程序，經(jīng)有關(guān)單位批準(zhǔn)后方可 實(shí)施。9.5計(jì)量器具管理計(jì)量器具的配置項(xiàng)目應(yīng)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置配置計(jì)劃，各勞務(wù)班組需使用的鋁合金靠尺、

10、鋼卷尺等簡(jiǎn)易裝置由班組自行配備。項(xiàng)目管理人員需使用的鋁合金靠尺、鋼卷 尺由項(xiàng)目提出采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。其他需使用的水準(zhǔn)儀、多功能檢 測(cè)尺等由項(xiàng)目向公司申請(qǐng)領(lǐng)用。公司按經(jīng)批準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置配置計(jì)劃向項(xiàng)目發(fā)放，同時(shí)向申領(lǐng)項(xiàng)目提 供裝置的合格證書(shū)、周期檢定報(bào)告復(fù)印件各一份，當(dāng)場(chǎng)試用確認(rèn)無(wú)誤后，作好 發(fā)放登記。9.5.2計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)A類(lèi)設(shè)備按國(guó)家規(guī)定的檢定周期由公司吧（分公司）項(xiàng)目管理部門(mén)送法定 計(jì)量檢 定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定（校驗(yàn)）；B類(lèi)設(shè)備由公司進(jìn)行自校。項(xiàng)目部建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳，當(dāng)項(xiàng)目使用的計(jì)量器具內(nèi)校到期時(shí)，及時(shí) 與公司聯(lián)系，確保及時(shí)內(nèi)校，確保使用計(jì)量器具精確、有效。對(duì)設(shè)備進(jìn)

11、行檢定，并對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。30m以上的鋼卷尺必須按規(guī)定送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定，30m以下的鋼卷尺 凡是有出廠合格證、有 MC標(biāo)識(shí)的，無(wú)需自校。但刻度模糊不清或明顯損壞的， 以使用期超過(guò)兩年以上的設(shè)備禁止使用。 不得使用沒(méi)有MC標(biāo)識(shí)的鋼卷尺。作業(yè) 人員用來(lái)監(jiān)視使用的鋁合金靠尺無(wú)需自校。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)跟蹤裝置標(biāo)識(shí)的清晰度情況，當(dāng)裝置還在有效使用期內(nèi)但標(biāo)識(shí) 有破損和脫落現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系，及時(shí)對(duì)裝置進(jìn)行重新標(biāo)識(shí)。計(jì)量器具的搬運(yùn)、貯存所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的搬運(yùn)、貯存條件要嚴(yán) 格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行，防止其損壞或失效。計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)量器具在使用過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程進(jìn)行使

12、用，使 用過(guò)程中要輕拿輕放，謹(jǐn)慎操作。項(xiàng)目對(duì)借用的、自購(gòu)的、勞務(wù)隊(duì)伍配備的、合作方配備的計(jì)量器具，均應(yīng) 納入項(xiàng)目統(tǒng)一管理，建立完整、清晰的臺(tái)帳，并備齊所有裝置的合格證書(shū)、周 期檢定證書(shū)、內(nèi)校記錄表等。項(xiàng)目在使用計(jì)量器具時(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置因準(zhǔn)確性出現(xiàn)懷疑，被拆卸、損壞或 設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并與計(jì)量員取得聯(lián)系，由計(jì)量員進(jìn)行 處理，嚴(yán)禁使用 單位私自拆卸修理。計(jì)量器具的使用人負(fù)責(zé)對(duì)裝置按照要求進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)，保證裝置處 于正常有效使用狀態(tài)9.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)9.6.1 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部相關(guān)人員編制物資 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃、工程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收計(jì)劃，發(fā)至材料員

13、、質(zhì)量 員。962工序試驗(yàn)控制制定試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃，確定試驗(yàn)時(shí)間和試驗(yàn)方案，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。試驗(yàn)檢驗(yàn)主要包括電線、水管的消防方面的檢測(cè)、幕墻的相容性試驗(yàn)、水 泥的安定性、鋁塑板剝離試驗(yàn)、膨脹螺栓、化學(xué)錨栓的拉拔試驗(yàn)以及對(duì)石材抗 折性、花崗巖放射性、細(xì)木工板的甲醛揮發(fā)性的復(fù)檢。試驗(yàn)檢驗(yàn)取樣時(shí)質(zhì)檢員應(yīng)邀請(qǐng)發(fā)包方/監(jiān)理人員見(jiàn)證，在試樣上作標(biāo)識(shí)或圭寸 樣標(biāo)志，標(biāo)明工程名稱(chēng)、取樣部位、取樣日期、樣品名稱(chēng)和樣品數(shù)量，由見(jiàn)證 人員和取樣人 員共同簽字確認(rèn)。質(zhì)檢員填寫(xiě)項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)臺(tái)帳，將試驗(yàn)結(jié)果反饋?lái)?xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，試 驗(yàn)報(bào)告送交項(xiàng)目部資料員存檔。9.7質(zhì)量分析與改進(jìn)9.7.1 不符合的分類(lèi)不合格工序、分部分項(xiàng)工

14、程的分類(lèi)：重大不合格品：分項(xiàng)工程不合格；系統(tǒng)性原因造成的質(zhì)量通??；大面積的 或造成永久性缺陷的不合格；一般不合格品：孤立的、經(jīng)返修處理后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格；輕微不合格品：工序的不合格點(diǎn)，對(duì)工序評(píng)定為合格不發(fā)生影響。不符合過(guò)程的分類(lèi)重大不符合：違背法律法規(guī)的要求；顧客或相關(guān)方投訴、抱怨或開(kāi)具整改 通知；一般情況下，環(huán)境和職業(yè)安全健康方面的重大不符合又稱(chēng)為事故或事件；一般不符合：實(shí)際工作與體系文件要求不一致；目標(biāo)指標(biāo)未能完成或管理 方案未按時(shí)實(shí)施；輕微不符合：個(gè)別簽字不到位，記錄中日期填錯(cuò)等不影響對(duì)體系運(yùn)行有 效性判斷的不符合；尚未構(gòu)成不符合但若不糾正有可能成為不符合。不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄不合

15、格的工序（包括外包工序）和分部分項(xiàng)工程由項(xiàng)目質(zhì)檢員以質(zhì)量檢 查整改通知書(shū)予以標(biāo)識(shí)和記錄?？赡軙r(shí)，對(duì)不合格品掛牌或用粉筆、油漆等 標(biāo)出不合格部位。 對(duì)返工返修的不合格品由質(zhì)檢員將處置方法和處置過(guò)程作好 記錄。已竣工工程需提供維修服務(wù)的不合格工序由公司以工程維修服務(wù)單標(biāo) 識(shí)和記錄。不合格的評(píng)審不合格工序和分部分項(xiàng)工程重大不合格品由公司項(xiàng)目管理部門(mén)組織分公司和項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行評(píng) 審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制整改方案和措施。一般不合格品由分公司項(xiàng)目管理部門(mén)組織項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并根 據(jù)評(píng)審結(jié)果編制整改方案和措施。輕微不合格品由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員評(píng)審并提出整改措施，督促有關(guān) 責(zé)任人員實(shí)施。已竣工工

16、程不合格的評(píng)審由公司項(xiàng)目管理部門(mén)進(jìn)行評(píng)審并提出整改意見(jiàn), 組織人員實(shí)施不合格品的處置對(duì)不合格品進(jìn)行處置的部門(mén)和權(quán)限。不合格工序由項(xiàng)目部處置。顧客投訴的產(chǎn)品質(zhì)量由項(xiàng)目管理部處置。對(duì)不合格品有以下處置方法：返工。返修。不合格品經(jīng)處置后須重新判定其合格與否。糾正措施凡重大不合格均需填寫(xiě)質(zhì)量糾正措施分析單制定和實(shí)施糾正措施；一般不合格/不符合中，在一個(gè)單位/項(xiàng)目多次或連續(xù)發(fā)生、在若干單位/項(xiàng)目都有 發(fā)生時(shí)，也需制定和實(shí)施糾正措施。其它不合格 /不符合可不實(shí)施糾正措施。糾 正措施的實(shí)施程序一根據(jù)不合格/不符合的評(píng)審結(jié)果由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析， 確定不合格/不符合產(chǎn) 生的原因；針對(duì)不合格/不符合產(chǎn)生的原因

17、制定預(yù)防措施，并由項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)，擬采取的糾正措施要與問(wèn)題的嚴(yán)重性和針對(duì)的質(zhì)量相適應(yīng)；項(xiàng)目部實(shí)施所制定的措施；項(xiàng)目部記錄所采取措施的結(jié)果；項(xiàng)目部對(duì)所采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，若未能達(dá)到預(yù)期效果則需再次分 析原因，針對(duì)原因制定和實(shí)施糾正措施，直至取得預(yù)期效果。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證工作可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查或通過(guò)記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和依據(jù)。預(yù)防措施項(xiàng)目部應(yīng)利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格/不符合/事故,防止其發(fā)展為現(xiàn)實(shí)的不合格或事故，包括：其他公司曾經(jīng)發(fā)生過(guò)不合格的工程類(lèi)型或工序本公司即將開(kāi)始施工；新工藝、新物資、新設(shè)備工具的應(yīng)用；公司歷史上曾發(fā)生過(guò)不合格

18、的工程類(lèi)型或工序再次施工；自然條件的可能變化。預(yù)防措施的實(shí)施程序?qū)ζ渌驹l(fā)生的不合格和事故、事件，利用各種渠道收集信息，進(jìn)行深入調(diào)查，以確定潛在的不合格及事故；根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果確定為防止不合格和事故、事件是否需采取預(yù)防措施；制定預(yù)防措施并實(shí)施；記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；對(duì)預(yù)防措施實(shí)施后的效果進(jìn)行驗(yàn)證，以評(píng)價(jià)其有效性。項(xiàng)目部對(duì)經(jīng)實(shí)踐證明有效的糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)及時(shí)納入項(xiàng)目有關(guān)管理 規(guī)定中，以防止不符合情況再次發(fā)生。質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按全面質(zhì)量管理的方法進(jìn)行。項(xiàng)目部應(yīng)建立不合格 品臺(tái)帳，定期或按節(jié)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制訂糾正措施和預(yù)防措施；加強(qiáng)信息的 溝通與交流，避免相同問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。9.8成品保護(hù)項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)