供應(yīng)商評審程序(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上杭州蕭山陽光絎縫座墊有限公司 -供應(yīng)商評審流程細(xì)則 （文件編號：YG-001）1 目的 本程序規(guī)定公司對供應(yīng)商資質(zhì)評審的運作程序，規(guī)范確定供應(yīng)商的作業(yè)過程，建立高質(zhì)量、穩(wěn)定、可靠的供應(yīng)商體系。 2 適用范圍 本程序適用于公司與工程有關(guān)的供應(yīng)商評審，包括向公司提供材料、標(biāo)準(zhǔn)件、其他外購件、外判項目、外判件、運輸和委托服務(wù)（如試驗和校準(zhǔn)及轉(zhuǎn)包加工）的廠商/商家或機構(gòu)。提供其他產(chǎn)品和服務(wù)如勞保等供應(yīng)商可參照執(zhí)行。 本程序所指工程部包括環(huán)衛(wèi)工程部和機械工程部。 3 主要人員和職責(zé) 3.1 采購及供應(yīng)部 a） 收集各種供應(yīng)商的信息； b） 組織評審供應(yīng)商供貨資質(zhì)及合作狀況； c

2、） 建立和更新合格供應(yīng)商名單； d） 合格供應(yīng)商名單的使用和存檔、保管。 3.2 工程部、工程服務(wù)部經(jīng)理 a） 收集提供工程項目要求有關(guān)的供應(yīng)商信息。 b） 參加與項目有關(guān)的供應(yīng)商的評審。 3.3 生產(chǎn)部經(jīng)理 c） 收集提供有關(guān)的供應(yīng)商信息，如外判加工、生產(chǎn)設(shè)備等。 d） 參加與上述產(chǎn)品有關(guān)的供應(yīng)商的評審。 3.4 品質(zhì)部經(jīng)理 a) 收集提供與本部有關(guān)的供應(yīng)商信息，如精密計量器具； b) 評審已有供應(yīng)商的品質(zhì)及品控狀況。 c) 參加各供應(yīng)商的評審。 3.5 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理審核各部門對供應(yīng)商的評審，審核合格供應(yīng)商名單。 3.6 總經(jīng)理 總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。 4 供應(yīng)商評審控制程序 4.

3、1 供應(yīng)商的分類 按供應(yīng)商提供的業(yè)務(wù)范圍，供應(yīng)商分為以下幾類： a) I類物料供應(yīng)商用家應(yīng)顧客要求或工程要求或所采購物料的使用要求而指定供應(yīng)商，主要包括I類工程物料供應(yīng)商和I類非工程物料供應(yīng)商。 I類物料的術(shù)語意義見“采購控制程序”。 （I類物料供應(yīng)商如中轉(zhuǎn)站所指定的力士樂液壓產(chǎn)品、西門子電氣產(chǎn)品、銀道半掛車、工程維修服務(wù)專用配件、部分外判件等供應(yīng)商，以及大型生產(chǎn)設(shè)備、精密類計量器具等經(jīng)部門經(jīng)理同意用家指定供應(yīng)商。） b) II類物料供應(yīng)商除上述物料之外的工程和其他常規(guī)物料的供應(yīng)商。 II類物料的術(shù)語意義見“采購控制程序”。 c) III類物料供商指常備存?zhèn)}物料供應(yīng)商。 d) 外判加工供應(yīng)商。

4、 e) 運輸服務(wù)供應(yīng)商。 f) 檢測服務(wù)供應(yīng)商。 g) 提供其他服務(wù)供應(yīng)商。 4.2 供應(yīng)商的分級及評分標(biāo)準(zhǔn) 4.2.1 供應(yīng)商分級 按供應(yīng)商的資質(zhì)等級，合格的供應(yīng)商分為以下幾級： 一級供應(yīng)商資質(zhì)最優(yōu)，合作中無質(zhì)量問題，按評審評分標(biāo)準(zhǔn)達(dá)8.5分及以上的供應(yīng)商； 二級供應(yīng)商資質(zhì)較好，合作中無重大質(zhì)量問題，評審時分?jǐn)?shù)在7.58.5分之間的供應(yīng)商； 三級供應(yīng)商資質(zhì)一般，評審時分?jǐn)?shù)在6.07.5分之間的供應(yīng)商； 黑名單供應(yīng)商經(jīng)合作有質(zhì)量問題，評審后分?jǐn)?shù)未達(dá)到6.0分，從合格供應(yīng)商名單上剔除的供應(yīng)商。 4.2.2 供應(yīng)商評分標(biāo)準(zhǔn) 評分項目經(jīng)營狀況業(yè)績質(zhì)管體系能力質(zhì)量保證程度技術(shù)保證能力人員能力素質(zhì)檢驗設(shè)

5、施手段可靠可信程度交貨期物料進廠狀況售后服務(wù)合計優(yōu) 滿分×0.85以上 1.7 0.85 0.85 0.425 0.425 0.425 0.85 0.425 1.7 0.85 8.5 良 滿分×0.70.85 1.41.7 0.78.50.78.5 0.350.4250.350.4250.350.4250.70.850.350.425 1.41.7 0.70.8578.5 中 滿分×0.50.7 11.4 0.50.70.50.7 0.250.350.250.350.250.350.50.70.250.35 11.4 0.50.757 劣 滿分×0 0.

6、5 1 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 1 0.5 5 滿分 2分 1分 1分 0.5分 0.5分 0.5分 1分 0.5分 2分 1分 10分 注：優(yōu)8.5分以上；良7.08.5分；一般5.07.0分；差5.0分以下 a) 經(jīng)營狀況業(yè)績：包括供應(yīng)商的經(jīng)營規(guī)模、狀況、歷史、在同行業(yè)中的地位、信譽等綜合能力； b) 質(zhì)管體系能力：包括質(zhì)量管理體系的管理水平、標(biāo)準(zhǔn)的先進性、質(zhì)量認(rèn)證情況或產(chǎn)品認(rèn)證情況； c) 質(zhì)量保證程度：質(zhì)量控制的能力評述，對于商家則為進貨質(zhì)量控制的有效程度； d) 技術(shù)保證能力：包括設(shè)備水平、技術(shù)水平的高低； e) 人員能力素質(zhì)：與生產(chǎn)或業(yè)務(wù)相適

7、應(yīng)的人員能力和素質(zhì)； f) 檢驗設(shè)施手段：與生產(chǎn)和進貨控制相適應(yīng)的檢驗?zāi)芰?、方法、水平?g) 可靠可信程度：產(chǎn)品提供和遵守合同、合作的誠信等； h) 交貨期：按期執(zhí)行合同和要求的能力； i) 物料進廠狀況：產(chǎn)品進廠的質(zhì)量狀況的歷史綜合評述； j) 售后服務(wù)情況：售后服務(wù)的有效性、及時性和全面性。 4.3 與供應(yīng)商合作原則 4.3.1 供應(yīng)商的合作范圍與經(jīng)認(rèn)可的業(yè)務(wù)范圍相一致。 4.3.2 不同級時優(yōu)先級別高的供應(yīng)商，同一級別時優(yōu)先價格低的供應(yīng)商，即按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商。 4.3.3 不同級別的供應(yīng)商在對其物料進行驗收以及付款時均區(qū)別對待，級別高的供應(yīng)商在進廠物料驗收時可適度放寬放松

8、檢驗力度，具體按“采購產(chǎn)品進廠驗證控制程序”執(zhí)行。級別高的供應(yīng)商在付款時將取得優(yōu)先。 4.4 供應(yīng)商信息的收集 4.4.1 采購部根據(jù)本部門掌握的信息，結(jié)合廠商自薦及以往供應(yīng)商的合作歷史和其他使用者的使用情況，結(jié)合公司的需要，收集供應(yīng)商的信息。 4.4.2 工程部、工程服務(wù)部項目主管結(jié)合具體工程的要求，以往供應(yīng)商的合作情況，向采購部提供有關(guān)工程物料的供應(yīng)商的名單或其信息。 4.4.3 品質(zhì)部、生產(chǎn)部根據(jù)本部門掌握的信息和以往供應(yīng)商的合作歷史，結(jié)合公司需要，向采購部提供有關(guān)設(shè)備、量具等供應(yīng)商的名單或其信息。 4.4.4 采購部整理和聯(lián)系新的供應(yīng)商，并對已確定的供應(yīng)商的供貨/狀況進行統(tǒng)計。 4.5

9、 供應(yīng)商評審方法 評審方法可采用： a） 對提供資料的審查評價； b） 現(xiàn)場考察評價； c） 產(chǎn)品樣品評價； d） 對比類似供應(yīng)商產(chǎn)品； e） 對比以往及其他使用者的使用經(jīng)驗； 4.6 供應(yīng)商評審程序 供應(yīng)商評審由采購部統(tǒng)一提出并組織評審。 4.6.1 新的供應(yīng)商和級別調(diào)整供應(yīng)商的評審： 4.6.1.1 采購部填寫“供應(yīng)商評審表”，并將表格和其他資資料交采購部經(jīng)理簽署意見。 4.6.1.2 采購部將簽署后的資料交品質(zhì)部，品質(zhì)部經(jīng)理對資料進行核實： a) 確認(rèn)是否轉(zhuǎn)其他部門經(jīng)理簽署，若需要則轉(zhuǎn)其他部門經(jīng)理簽署后再簽署品質(zhì)部意見欄目。對I類物料的供應(yīng)商，均應(yīng)轉(zhuǎn)用家部門經(jīng)理簽署。 b) 確認(rèn)不需要轉(zhuǎn)

10、其他部門簽署的供應(yīng)商，由品質(zhì)部經(jīng)理直接簽署意見。 4.6.1.3 采購部將簽署后的資料交財務(wù)部經(jīng)理簽署后報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.6.1.4 評審合格后的供應(yīng)商適時列入合格供應(yīng)商名單，并將更新后的名單報副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。 4.6.2 供應(yīng)商年審 a) 由采購部組織每年一次的對合格供應(yīng)商的定期評審。正常的年審由采購部、品質(zhì)部和財務(wù)部共同完成。年審之前應(yīng)收集相關(guān)供應(yīng)商的信息和各部的意見。升級和降級的供應(yīng)商評審按本程序4.6.1執(zhí)行。 b) 年度審核時由采購部填寫“供應(yīng)商年審表”。 c) 年審結(jié)果分為三種：升級、降級、列入黑名單。 升級、降級：級別調(diào)整的供應(yīng)商按本程序4.6.1進行評審重新確定級

11、別； 列入黑名單：經(jīng)評審原名單中的供應(yīng)商如不合格，則從合格供應(yīng)商名單中去除并列入“供應(yīng)商黑名單”。列入黑名單的供應(yīng)商原則上一年后方可對其進行重新評審。 d) 采購部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理簽署后將通過年審的供應(yīng)商列入更新后的“合格供應(yīng)商名單”，報副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。 e) 在下列情況下，亦可安排特殊評審： 供應(yīng)商的情況發(fā)生較大變化，如組織架構(gòu)變化等； 供應(yīng)商為我司提供產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題； 其他。 4.6.3 確定和批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單 采購部將經(jīng)評審供應(yīng)商列入的“合格供應(yīng)商名單”，“合格供應(yīng)商名單”報副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。 年審后或適時更新的“合格供應(yīng)商名單”均報副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。 4.7 合格供應(yīng)商名單的使用 “合格供應(yīng)商名