績(jī)效管理方案(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上北京青島啤酒三環(huán)有限公司2016年績(jī)效管理方案一、目的為有效激勵(lì)三環(huán)公司全體員工的工作積極性，推動(dòng)公司質(zhì)量、成本、效率、EHS、基礎(chǔ)管理等考核目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，結(jié)合2016年工作重點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各部門管理職責(zé)，特制定2016年度績(jī)效管理方案。二、指導(dǎo)思想圍繞“質(zhì)量、本職與執(zhí)行”兩大主線，以正激勵(lì)為主，追求持續(xù)改進(jìn)的績(jī)效管理模式。三、考核激勵(lì)導(dǎo)向1、聚焦總部評(píng)獎(jiǎng)指標(biāo)、總部考核或定期排名指標(biāo)、總部查核和綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)。2、聚焦職能查核，將“自主管理+三級(jí)查核”相結(jié)合。3、聚焦技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新、總部重點(diǎn)項(xiàng)目。4、聚焦常態(tài)化技能競(jìng)賽和培訓(xùn)，以賽促學(xué)、以賽驗(yàn)果。四、公司

2、績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組u 組長(zhǎng)：總經(jīng)理u 副組長(zhǎng)：副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總釀酒師u 組員：各部門部長(zhǎng)、人力行政部績(jī)效主管u 績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)公司績(jī)效考核體系及考核工作的組織、審核工作。u 常設(shè)辦公室：人力行政部五、績(jī)效管理體系1、千升酒產(chǎn)量獎(jiǎng)金基準(zhǔn)數(shù)（正激勵(lì)）：由人力行政部根據(jù)崗位定編、部門系數(shù)、月產(chǎn)量、績(jī)效獎(jiǎng)金總額計(jì)算產(chǎn)生。目的是鼓勵(lì)員工不斷提升個(gè)人績(jī)效、組織績(jī)效，讓每個(gè)人、每個(gè)工序從產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量上支持生產(chǎn)、服務(wù)市場(chǎng)。2、總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金（正激勵(lì)）：2016年總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金主要獎(jiǎng)勵(lì)公司各模塊中重點(diǎn)難點(diǎn)指標(biāo)改進(jìn)、查核體系運(yùn)行、核心指標(biāo)集團(tuán)排名獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)新管理、獲得榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、管理時(shí)鐘、技能競(jìng)賽、

3、主題月活動(dòng)、爭(zhēng)取政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目，具體框架由人力行政部另行發(fā)布，職能管理部門負(fù)責(zé)方案的制定。總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金和公司效益掛鉤，納入年度員工薪酬預(yù)算，計(jì)取公式為：總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金總額=年度在崗員工工資總額×4%,具體提取比例在必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后可以調(diào)整。3、考核（正激勵(lì)+負(fù)激勵(lì)結(jié)合方式）：涵蓋三個(gè)方面：目標(biāo)責(zé)任書：由質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書、成本目標(biāo)責(zé)任書、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、基礎(chǔ)管理指標(biāo)構(gòu)成，根據(jù)各部門職責(zé)、指標(biāo)完成難易程度，設(shè)置考核周期、考核權(quán)重、考核辦法；考核細(xì)則：取消積分制，采用只獎(jiǎng)不罰，聚焦結(jié)果性指標(biāo)和支撐關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的過程指標(biāo)，包括關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)定必須可量化,各細(xì)則獎(jiǎng)勵(lì)額度上限詳見附

4、件1；查核卡：指圍繞工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作產(chǎn)生的指標(biāo)，考核原則只罰不獎(jiǎng)，考核方式為責(zé)任人占80%權(quán)重、直接管理人員占20%權(quán)重。 3.1績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書框架3.1.1采用積分制：2016年績(jī)效考核部門目標(biāo)責(zé)任書及工段、班組、個(gè)人目標(biāo)責(zé)任書采用積分制，其中部門目標(biāo)責(zé)任書與千升酒獎(jiǎng)金的80%掛鉤，各職能部門參照制造中心給工廠下達(dá)的組織績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書為導(dǎo)向，結(jié)合公司2015年績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況與2016年工作改進(jìn)目標(biāo)，圍繞關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)以積分的方式編制目標(biāo)責(zé)任書。3.1.2績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書包含主題：按照部門工作職責(zé)包括“質(zhì)量、效率、成本、能源消耗、物料消耗、設(shè)備、EHS、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、管理推進(jìn)”模塊，并設(shè)置不同

5、權(quán)重。3.1.3指標(biāo)的目標(biāo)值和力爭(zhēng)值（或標(biāo)桿值）的確定ü 目標(biāo)值：總部跟蹤、查核、評(píng)價(jià)的指標(biāo)以總部規(guī)定目標(biāo)為目標(biāo)值，其他指標(biāo)以“上年度3、4季度累計(jì)值（如有技術(shù)改造，則以改造后的最優(yōu)值為準(zhǔn)）”為目標(biāo)值。ü 力爭(zhēng)值：1）以總部規(guī)定的標(biāo)桿值或公司自行確定的標(biāo)桿工廠上年度累計(jì)值為力爭(zhēng)值（如已是總部前5名，可不設(shè)力爭(zhēng)值），其他指標(biāo)以“上年度3、4季度累計(jì)值”改進(jìn)10%為力爭(zhēng)值。2）管理類、審計(jì)類、綜合排名類指標(biāo)確保值 “上年度3、4季度累計(jì)值”，（如已是總部前5名，可不設(shè)力爭(zhēng)值），其他指標(biāo)以“上年度3、4季度累計(jì)值”改進(jìn)10%為力爭(zhēng)值。3.1.4 指標(biāo)權(quán)重確定標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)分辦法：由公司

6、績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組確定，其中各職能部門所轄模塊的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重需40%，具體權(quán)重詳見附件1。具體考核規(guī)定/計(jì)分辦法可參照制造中心下發(fā)的工廠組織績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書制定。3.1.5目標(biāo)責(zé)任書加分規(guī)定1）設(shè)定加分項(xiàng)的模塊包括：質(zhì)量、成本、效率、消耗、企業(yè)文化；2）設(shè)定的加分項(xiàng)是工廠2016年重點(diǎn)關(guān)注、完成難度較大的指標(biāo)、或者為2015年年度累計(jì)未完成的指標(biāo)，在設(shè)定加分指標(biāo)時(shí)需考慮剔除15年因質(zhì)量問題造成的影響因素；3）每項(xiàng)指標(biāo)得分最高分不超出權(quán)重的110%，各部門目標(biāo)責(zé)任書當(dāng)月最高得分110分封頂。3.2績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書三級(jí)分解3.2.1各部門根據(jù)實(shí)際情況，按照部門績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書框架，設(shè)置各工段/班組、崗

7、位難度系數(shù)，并以積分制方式設(shè)置模塊、指標(biāo)權(quán)重，建立具體考核規(guī)定/計(jì)分辦法。3.2.2 個(gè)人績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書包括業(yè)績(jī)指標(biāo)80%，由部門績(jī)效管理小組研究確定；管理流程改進(jìn)指標(biāo)20%，增加執(zhí)行力考核指標(biāo)。每月員工直接上級(jí)秉著公平、公正的態(tài)度，對(duì)其指標(biāo)完成情況進(jìn)行打分，實(shí)施強(qiáng)制分布，分出檔次。各部門獎(jiǎng)金二次分配應(yīng)根據(jù)每個(gè)人目標(biāo)責(zé)任書達(dá)成分?jǐn)?shù)兌現(xiàn)，不搞平均分配，并提報(bào)到人力行政部進(jìn)行備案；并且統(tǒng)計(jì)員業(yè)績(jī)指標(biāo)由生產(chǎn)部（20%）、財(cái)務(wù)部（20%）及所在部門（60%）共同制定；綜合管理員業(yè)績(jī)指標(biāo)由人力行政部（40%）、財(cái)務(wù)部（10%）及所在部門（50%）共同制定；工藝員、工藝副部長(zhǎng)業(yè)績(jī)指標(biāo)由品管部（20%）及所

8、在部門（80%）共同制定。設(shè)備員、設(shè)備副部長(zhǎng)業(yè)績(jī)指標(biāo)由工程部（20%）及所在部門（80%）共同制定。3.2.3各部門牽頭組織分管理領(lǐng)導(dǎo)、各職能主管部門、人力行政部對(duì)工段（班組）級(jí)與個(gè)人級(jí)目標(biāo)責(zé)任書的建立工作進(jìn)行監(jiān)督審核。3.3績(jī)效考核結(jié)果的運(yùn)用3.3.1部門與員工月度績(jī)效獎(jiǎng)金分配3.3.1.1績(jī)效考核得分排名：9個(gè)部門劃分為生產(chǎn)和職能兩大模塊單獨(dú)排名，生產(chǎn)部門包括：包裝部、釀造部、工程部、生產(chǎn)部；職能部門包括：人力行政部、財(cái)務(wù)部、安全環(huán)保部、品管部、三產(chǎn)公司 3.3.1.2部門月度績(jī)效獎(jiǎng)金=千升酒產(chǎn)量獎(jiǎng)金基準(zhǔn)數(shù)*當(dāng)月合格成品產(chǎn)量*部門系數(shù)*0.8*月度績(jī)效考核得分+千升酒產(chǎn)量獎(jiǎng)金基準(zhǔn)數(shù)*當(dāng)月合

9、格成品產(chǎn)量*部門系數(shù)*0.2+直獎(jiǎng)直罰（考核細(xì)則）+考核（查核卡）l 部門系數(shù)：根據(jù)各個(gè)部門工作強(qiáng)度、環(huán)境，確定2016年各部門獎(jiǎng)金分配系數(shù)：包裝部1.2、釀造部1.15、工程部1.1、生產(chǎn)部、三產(chǎn)公司、品管部1.05，其他部門1.0；各部門根據(jù)工作難度確定部門內(nèi)生產(chǎn)線、工段、班組及崗位的難度系數(shù)，系數(shù)區(qū)間為1.0-1.2。l 部門（分生產(chǎn)及職能部門）月度績(jī)效考核得分排名第一，獎(jiǎng)金總額增幅5%3.3.1.3員工月度績(jī)效獎(jiǎng)金=部門月度績(jī)效獎(jiǎng)金總額/部門總系數(shù)*（崗位系數(shù)*崗位工作難度系數(shù)）*月度績(jī)效考核得分+直接考核項(xiàng)目，亦可考慮出勤率。3.3.2部門季度、半年、年度績(jī)效獎(jiǎng)金分配l 部門季度獎(jiǎng)：

10、當(dāng)季度目標(biāo)責(zé)任書平均得分*獎(jiǎng)金基數(shù)*部門人數(shù)l 部門半年獎(jiǎng)：（半年目標(biāo)責(zé)任書平均得分*50%+半年部門評(píng)議*50%）*獎(jiǎng)金基數(shù)*部門人數(shù)l 部門年度獎(jiǎng)：（年度目標(biāo)責(zé)任書平均得分*50%+年度部門評(píng)議*50%）*獎(jiǎng)金基數(shù)*部門人數(shù)*激勵(lì)系數(shù)激勵(lì)系數(shù)=部門年度目標(biāo)責(zé)任書平均得分/各部門目標(biāo)責(zé)任書平均得分注：?jiǎn)T工季度、半年、年度績(jī)效獎(jiǎng)金分配由部門出具方案，人力行政部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后執(zhí)行3.3.3績(jī)效考核結(jié)果評(píng)價(jià)與改進(jìn)3.3.3.1年度評(píng)優(yōu)： 3.3.3.2績(jī)效面談：1）部門績(jī)效面談：半年部門績(jī)效排名后2位的，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行面談，并形成面談?dòng)涗洝?）個(gè)人績(jī)效面談：各崗位直接上

11、級(jí)每月對(duì)所屬員工績(jī)效排名最后的10%進(jìn)行績(jī)效面談，找差距、定措施，并形成面談?dòng)涗?；其它人員的績(jī)效面談按照員工溝通制度和員工績(jī)效評(píng)價(jià)管理規(guī)定執(zhí)行。六、考核實(shí)施流程及要求1、各職能考核部門次月3日前將考核結(jié)果報(bào)人力行政部，人力行政部進(jìn)行核實(shí)并匯總各部門月度目標(biāo)責(zé)任書得分，2016年公司原則上不接受任何模塊的績(jī)效申訴。2、每月由人力行政部核算部門獎(jiǎng)金總額，經(jīng)人力行政部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總釀酒師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門進(jìn)行內(nèi)部二次分配。3、若因組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、薪酬改革、設(shè)備改造、工藝改進(jìn)以及其他方面發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)公司績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，可對(duì)部門績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。4、公司每半年

12、組織一次績(jī)效目標(biāo)評(píng)審會(huì)，收集各部門目標(biāo)責(zé)任書及考核細(xì)則、查核卡的修訂意見，并組織進(jìn)行討論，經(jīng)高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。5、如年度清算時(shí)累計(jì)達(dá)到目標(biāo)可返還前期所有扣款，并按前期所有扣款總額的10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。七、紅黃牌及約談制度1、紅黃牌管理：1.1范圍：包括“質(zhì)量和食品安全、資產(chǎn)損失、EHS、工序異常和重大異?！惫芾碇谐霈F(xiàn)的嚴(yán)重違法違規(guī)事項(xiàng)。-因“違規(guī)作業(yè)、管控不嚴(yán)”造成的工序異常獲黃牌，重大異常獲紅牌。-被媒體、政府、公司總部通報(bào)批評(píng)獲黃牌，情節(jié)嚴(yán)重者獲紅牌。-其他內(nèi)容詳見附件21.2考核-紅牌及重大異常每人扣800-1200元以上（直接管理者、違規(guī)者視責(zé)任大小同時(shí)處罰，其他相關(guān)人員減半考核）；

13、-黃牌及工序異常每人扣300-500元（直接管理者、違規(guī)者視責(zé)任大小同時(shí)處罰，其他相關(guān)人員減半考核）；-出現(xiàn)紅牌視情節(jié)嚴(yán)重程度可同時(shí)進(jìn)行降級(jí)、免職等行政處分如有與及紀(jì)律積分考核細(xì)則相沖突的內(nèi)容，采取就高原則。2、約談制度（約談?dòng)涗浺怨ば虍惓?bào)告、重大異常報(bào)告為準(zhǔn)）2.1重大異常，總經(jīng)理約談部門負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)約談部門分管領(lǐng)導(dǎo)或模塊負(fù)責(zé)人。2.2出現(xiàn)紅牌（3張黃牌=1張紅牌），職能部門部長(zhǎng)約談部門分管領(lǐng)導(dǎo)或模塊負(fù)責(zé)人。2.3出現(xiàn)黃牌和工序異常，部門長(zhǎng)約談直接管理者、責(zé)任者。八、戰(zhàn)略目標(biāo)課題化圍繞2015年戰(zhàn)略目標(biāo)中的未完成項(xiàng)，將其課題化，根據(jù)是否屬于關(guān)鍵KPI、項(xiàng)目完成難易程度建立六西格瑪、QC

14、。1.課題立項(xiàng)：各模塊對(duì)照2015年戰(zhàn)略目標(biāo)未完項(xiàng)目，具體分解情況請(qǐng)參閱附件4：戰(zhàn)略目標(biāo)與項(xiàng)目管理，該僅作為參考，各部門可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)分。u 立項(xiàng)原則：從跟工廠的KPI關(guān)聯(lián)度、支持力度大的指標(biāo)中選擇，其中過程中涉及關(guān)鍵設(shè)備機(jī)臺(tái)投入，已有改進(jìn)措施或已經(jīng)明確原因的不建議列入改進(jìn)項(xiàng)目。u 確定目標(biāo)原則：制定各項(xiàng)目的確保值和力爭(zhēng)值，“確保值”按總部要求和2015年全年累計(jì)值二者取優(yōu)確定，“力爭(zhēng)值”按標(biāo)桿指標(biāo)，如無標(biāo)桿則同比改善10%確定。u 立項(xiàng)要求：各模塊根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)的情況，確定模塊需改進(jìn)的課題數(shù)量510個(gè)，確定確保值和力爭(zhēng)值，明確責(zé)任部門、協(xié)助部門和完成時(shí)間。u 評(píng)審要求：各模塊的課題確定完

15、成后，由公司課題評(píng)審小組共同評(píng)審，確定要立項(xiàng)的課題數(shù)量和指標(biāo)，并分解為相應(yīng)的六西格瑪項(xiàng)目和QC項(xiàng)目，跨部門或難度大的課題可列為六西格瑪項(xiàng)目，難度小或者部門、班組即可攻關(guān)的項(xiàng)目列為QC項(xiàng)目。2.選題數(shù)量：u 六西格瑪項(xiàng)目：工藝質(zhì)量模塊1個(gè)，設(shè)備計(jì)量模塊1個(gè)，成本效率模塊1個(gè)；u QC項(xiàng)目：釀造部4個(gè)、包裝部4個(gè)、工程部4個(gè)、生產(chǎn)部1個(gè)、品管部1個(gè)、三產(chǎn)公司1個(gè)。3.參與要求：u 主要管理人員：副總、總釀酒師、生產(chǎn)部門部長(zhǎng)及項(xiàng)目涉及的分管副部長(zhǎng)必須參與；u 帶級(jí)人員：黑帶必須參與六西格瑪項(xiàng)目，并作為主要負(fù)責(zé)人完成項(xiàng)目；綠帶作為項(xiàng)目的主要成員必須協(xié)助黑帶完成六西格瑪項(xiàng)目；黃帶作為六西格瑪或者QC項(xiàng)目的參與者，支持項(xiàng)目活動(dòng)，促進(jìn)項(xiàng)目持續(xù)開展。同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目需要