風險分級管控及隱患排查治理制度(共19頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上安全生產風險分級管控管理制度1 目的通過事先分析、評價、制定風險控制措施，實施管理關口前移，事前預防，達到消減危害，控制風險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產損失和工作環(huán)境破壞。2適用范圍適用于我公司所有生產經營區(qū)域。包括：a)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；b)常規(guī)和非常規(guī)活動；c)事故及潛在的緊急情況；d)所有進人作業(yè)場所人員的活動；e)原材料、產品的運輸和使用過程；f)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；g)丟棄、廢棄、拆除與處置；h)企業(yè)周圍環(huán)境；i)氣候、地震及其他自然災害等。3 職責3.1總經理負責本公司危險源辨識、評價和風險控制的組織

2、領導工作，負責建立安全評價小組，負責批準重大的風險清單。3.2 安全科負責組織本公司范圍內的危險源辨識、風險評價，組織風險評價小組確定重大及巨大的風險，提出重大事故隱患的整改方案，并對全公司的危險源的控制進行監(jiān)督。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)公司隱患自查、自改、自報常態(tài)化；安全生產風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝、設備設施管理、消防系統(tǒng)、電氣儀表、公用工程方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析

3、存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。3.3 安全科應確保危險源辨識和風險評價人員進行應有的培訓，以承擔指定范圍內的工作。3.4生產科負責生產系統(tǒng)、消防系統(tǒng)隱患排查治理體系建設工作。建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)公司隱患自查自改自報常態(tài)化；安全生產風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設”工作信息。3.5生產科

4、負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設”工作信息。3.6電工組負責組織電氣、儀表系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設”工作信息。3.7生產部負責組織公用工程系統(tǒng)方

5、面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設”工作信息。3.8倉儲科負責組織儲運系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設”工作信息。3.9質檢科負責組織分析化驗方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定

6、風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設”工作信息。3.10綜合辦公室負責組織辦公方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月30日前向公司安環(huán)部報送“兩個體系建設”工作信息。3.11財務會計負責統(tǒng)計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專

7、項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。4 工作程序4.1風險評價的組織4.1.1公司成立風險評價小組：組 長：劉 偉副組長：孟 紅成 員：劉明梅、陳開紅、劉寶剛、趙麗芳、孟凡濤安全員：孟凡濤具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。4.1.2各部門應成立由專業(yè)技術人員和操作人員參加的評價小組在部門負責人的指導下進行工作，同時應鼓勵其他員工參與危害和影響的確定。4.2. 風險評價的管理4.2.1危險源辨識、風險評價工作在安全科的指導下開展工作。4.2.2公司應通過各種途徑使風險評價工作小組成員接受必要的培訓，使其具備熟悉工藝技術、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險

8、源辨識、風險評價方法和技巧能力。5 評價準則5.1 有關安全法律、法規(guī)的規(guī)定。5.2 有關行業(yè)的規(guī)范，技術標準。5.3 我公司的安全管理標準、技術標準。5.4 我公司的安全生產方針和目標。5.5 合同規(guī)定。6 評價過程6.1各部門應首先制定安全檢查表（SCL）對作業(yè)環(huán)境、設備、設施進行危害識別，對工作活動、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA），以保證對本部門進行全面的危害分析，并根據(jù)現(xiàn)有的控制措施，制定崗位安全操作規(guī)程、應急預案等文件。6.2 危害識別、風險評價的步驟（參見附錄5）6.2.1按崗位劃分作業(yè)活動作業(yè)活動的劃分可以按生產流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產階段劃分，或者將以

9、上方法結合起來進行劃分。如：規(guī)劃、設計、建設、投產、運行、開車、停車、設備檢修、丟棄、廢棄、拆除與處置、突然斷電、斷水、機泵跳閘、正常操作、物料搬運、藥劑配制、取樣分析、原材料、產品的運輸和使用、進入受限空間作業(yè)、儲罐內部清洗作業(yè)、吊裝、動火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等各項常規(guī)及非常規(guī)活動、事故及潛在的緊急情況、所有進人作業(yè)場所人員的活動、作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品等。6.2.2識別設備設施的危害可按下列順序;廠址：地質、地形、企業(yè)周圍環(huán)境、氣象條件、地震及其他自然災害等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等；生產工藝流程；生產設備、裝置、化工、機械、電氣、特種設備、建構筑物等

10、；作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫；工時制度、女工保護、體力勞動強度等；管理設施、急救設施、輔助設施等。6.3 識別危害根源和性質6.3.1 在進行危害識別時要考慮以下問題： 存在什么危害（傷害源） 誰（什么）會受到危害 傷害怎樣發(fā)生6.3.2 評估人員應通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：1）設施的不安全狀態(tài)，包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境

11、與條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。6.3.3 在進行危害識別時，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質：1）火災和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；5）人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復性工作等）；6）設備的腐蝕、缺陷；7）有毒有害物料、氣體的泄漏；8）對環(huán)境的可能影響等。6.3.4 危害識別應考慮由于過去或將來的運作、產品或服務可能造成職業(yè)安全

12、健康及環(huán)境影響，包括以往生產遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動等。同時也應考慮異常（包括啟動、關閉、維修、停機、工程開始/結束及其他非預期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災、爆炸、泄漏、地震及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。7 評價風險和影響7.1 評價小組應對所識別的危害事故、事件加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：1）評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應急措

13、施、監(jiān)測系統(tǒng)、員工培訓）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄1）；2）決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴重，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經濟損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響（參考附錄2），如同時涉及到兩個方面，以高分為準；3）評價風險。結合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，并決定其風險的大小以及是否可以容忍的風險（參考附錄3），風險評價的結果可分為以下幾種： 輕微或可忽略的風險（L×S=13） 可容忍的（R=48） 中等的 （R=915） 重大風險（R=1516） 巨大風

14、險 （R=2025）注：R=L×S危險性或風險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。7.2 各部門對本部門的生產過程中所識別的危險因素進行統(tǒng)計，對中等以上的風險進行匯總，部門負責人審核后報安全科。7.3 安全科組織公司評價小組對各部門上交的危險源進行綜合分析，確定本公司范圍內的重大及巨大的風險，編制重大風險清單下發(fā)至各部門。7.4各部門建立各部門的風險清單。8 風險控制8.1 風險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應根據(jù)風險評價的結果制定相應的控制措施（見附錄4）8.2重大或巨大的風險是公司制定目標及隱患治理的基礎及依據(jù)，安全

15、科應組織制定控制目標和制定控制計劃（參考附錄4，下達隱患整改通知單，確定整改措施、整改責任人、整改期限和整改資金，采取針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。責任部門整改完畢報安全科門進行落實和驗證。8.3各部門對評價的中等及以下的風險進行討論并制定出風險控制措施，并檢查落實。8.4風險控制措施，一般采取以下四種對策：技術對策、教育對策、管理對策、個體防護。8.5控制措施落實完成后，按本制度的再進行一次風險評價，確定風險度等級。8.6 各車間及部門及時將風險評價的結果和所采取的措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及應采取的控制措施，并做好培訓

16、記錄。8.7重大及巨大的風險作為制定公司職業(yè)健康安全目標的基礎和依據(jù)。8.8常規(guī)性的危險源辨識、風險評價應每年一次，在每年底前進行；非常規(guī)活動的危險源辨識、風險評價應在活動開始之前進行（如拆除、新改擴建項目、建維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）。8.9參與危險源辨識、風險評價的主要人員應受過專業(yè)培訓，具有一定的知識和經驗。8.10各車間、部室風險評價結束，寫出報告，本單位留存外，還應報公司安全科備案。9風險信息更新9.1 安全科每年組織一次常規(guī)活動的風險分析和評價。9.2 安全科隨時組織對以下非常規(guī)性的、危險性較大的活動進行風險分析和評價：新的或變更的法

17、律、法規(guī)或其他要求；a)操作變化或工藝改變；b)新建、改建、擴建、技改項目；c)有對事故、事件或其他信息的新認識；d)組織機構發(fā)生大的調整。10相關制度a)安全檢查和隱患整改管理制度b)安全生產變更管理制度c)安全檢維修管理制度d)生產設施安全拆除和報廢管理制度e)安全作業(yè)管理制度11相關記錄 a)風險評價臺賬1(工作危害分析) b)風險評價臺賬2(安全檢查表分析)。附錄1 事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或

18、在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 附錄2 事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（>2

19、 套）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損附錄3： 風 險 評 價 表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕

20、度危險12345附錄4 風險等級判定準則及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2 年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄附錄5：評價過程圖:公司的安全管理技術標準有關安全法律，法規(guī)要求風險評價準則公司的安全生產方針目標：合同規(guī)定行

21、業(yè)的設計規(guī)范技術標準劃分作業(yè)活動確定風險評價范圍與目標按作用任務按生產流程的階段按生產/服務階段按地理區(qū)域按部門按裝置有害的作用環(huán)境作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)危害辨識管理上的缺陷人的不安全行為評價風險重大風險（15-16）應采取的行動控制措施輕微或略小的風險（）可容忍（）確定是否可接受風險評審控制計劃的適宜性巨大風險（20-25）立刻中等（）立即或近期整改實施期限指定風險控制計劃兩年內治理有條件有經費時治理附錄6：危害識別及風險評價方法簡介：1 工作危害分析（JHA）是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設法消除危害。1.1 分

22、析步驟：a）把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。b) 對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；c) 識別每一步驟的主要危害后果；d) 識別現(xiàn)有安全控制措施；e) 進行風險評價；f) 建議安全工作步驟。2 安全檢查表分析（SCL）是基于經驗的方法，分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作

23、有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素。安全檢查分析表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：a) 有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定b) 國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況c) 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施d) 分析人個人的經驗和可靠的參考資料2.1 分析步驟a) 建立安全檢查表，分析人員從有關渠道（如內部標準、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經驗和可靠的參考制定檢查表；b) 分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表中所列的問題，發(fā)現(xiàn)

24、系統(tǒng)的設計和操作等各方面與標準、規(guī)定不符的地方，記下差異；c) 分析差異（危害），提出改正措施建議。2.2分析要點a）安全檢查分析表分析的對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所立檢查項目不應有人的活動。b) 用安全檢查表分析時既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內部隱藏的內部構件和工藝的危害。如：超壓排放；閥門等按裝方向；安全閥額定壓力；溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的過度波動；防火涂層的狀態(tài)；管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂；儀表誤報；泵、閥、管、法蘭泄漏、盤管內漏；反應停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置和儲罐的距離

25、；報警連鎖；防爆電器防爆問題、裝置區(qū)的非防爆問題；消防器材的數(shù)量；儀表誤差；安全設施狀況；作業(yè)環(huán)境等，在識別危害都應考慮到。c) 檢查項目列出后，還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準或本企業(yè)的有關操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項目對應的標準可能不只一個。應該知道達不到標準就是一種潛在危害。d) 列出標準之后，應列出達不到標準可能導致的后果，如中毒、窒息、機械傷害、物體打擊、火災、爆炸、淹溺、高處墜落、觸電、灼傷等。e) 根據(jù)后果的嚴重性和發(fā)生的可能性判別風險的大小。f) 根據(jù)評價的結果制定控制措施，控制措施不僅要列報警、消防、監(jiān)測、檢查、檢驗等耳熟能詳?shù)目刂?/p>

26、措施，還應列出工藝設備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。隱患排查治理管理制度1 目的為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產安全，制定本制度。2適用范圍公司內部安全生產事故隱患排查治理相關工作。3編制依據(jù)中華人民共和國安全生產法、山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法、山東省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險化學品生產經營單位重特大生產安全事故隱患認定辦法（試行）、山東省安全生產條例、危險化學品安全管理條例、國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知安監(jiān)總管三2012103號等國

27、家有關法律、法規(guī)等。4 職責4.1 安全科負責公司的隱患建檔，各部門負責本部門的隱患建檔。4.2 安全科負責組織各項隱患的整改。各部門負責本部門職責范圍內隱患的整改。5 工作程序5.1隱患分級按照可能造成的人身傷亡、財產損失、環(huán)境影響、整改時間和投入資金進行定性或定量的評估，將事故隱患分為四級：5.1.1特大事故隱患：可能造成10 人及以上重傷（中毒）或3 人及以上死亡的；可能造成直接經濟損失在1000 萬元以上的；因危化品失控導致的環(huán)境影響事件可能達級以上的；發(fā)生事故可能引起國際主流媒體關注；自實施整改之日起，整改時間超過1年的；投入資金超過500萬元的。5.1.2 重大事故隱患：可能造成3

28、 至9 人重傷（中毒）或1 至2 人死亡的；可能造成直接經濟損失在100 萬以上1000 萬元以下的；因?；肥Э貙е碌沫h(huán)境影響事件可能達級的；發(fā)生事故可能引起國家主流媒體報道；自實施整改之日起，整改時間在半年以上1年以下的；投入資金在100萬以上500萬元以下的。5.1.3一般事故隱患：可能造成人員損失工作日傷害事故但未達到重大級別或以上程度的；可能造成直接經濟損失在10 萬以上100 萬元以下的；因危化品失控僅可能導致廠內區(qū)域發(fā)生環(huán)境污染的；發(fā)生事故可能引起省級媒體報道，一定范圍內造成公眾影響的；自實施整改之日起，整改時間在1個月以上半年以下的；投入資金在10萬元以上100萬元以下的。5.

29、1.4 輕微事故隱患：可能造成未損失工作日的可記錄傷害事故；可能造成的直接經濟損失在1萬以上10 萬元以下的；發(fā)生事故不會造成公眾影響的；自實施整改之日起，整改時間不超過1個月的；投入資金在10萬元以下的。5.1.5在確定事故隱患的等級時，應按判定級別的六種要素條件（人身傷亡、財產損失、環(huán)境影響、社會影響、整改時間、投入資金）進行判定，達到其中任意一種最嚴重的要素條件，即判定為相應的事故隱患級別。5.2 隱患分類隱患分六類：制度、設備設施、工藝、應急、“三違”和其他，建檔時須在相應欄目注明。5.3 隱患建檔安全科負責公司的隱患建檔，各部門負責本部門的隱患建檔。各部門須將所有隱患列入隱患檔案表。

30、5.4 隱患整改及監(jiān)督責任5.4.1對檢查出的隱患要做到“四落實”：資金、責任、時限和措施的落實；三不交：班組能整改的不交車間，車間能整改的不上交公司。5.4.2查出的隱患一時難以實施整改或者重大級別以上隱患的，要由安全科組織形成專門的書面治理方案。方案應包括以下內容：治理的目標和任務、負責治理的機構和人員、責任單位擬定的整改方案、經費和物資的落實、治理的時限和要求、臨時采取的監(jiān)控措施、應急處置措施等。5.4.3對暫時不能整改的隱患，除立即采取監(jiān)控措施外，應分別納入計劃檢修、年度大修項目范圍內限期整改。5.4.4企業(yè)每月25日前要向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市（區(qū)）、市安監(jiān)部門報送隱患自查自改情況表，企業(yè)當月排查和整改的較大隱患，應以書面形式上報。企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患和緊急情況時，企業(yè)主要負責人應立即報告當?shù)卣涂h級以上安監(jiān)部門。6.重大事故隱患的評估重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排