風(fēng)險管控及隱患排查治理制度(共27頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上×××××××風(fēng)險分級管控體系管理制度1 范圍本制度規(guī)定了×××××××落實風(fēng)險分級管控工作各項要求，旨在通過風(fēng)險分級管控體系的建立和運行，實現(xiàn)“關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的安全管理理念和要求，切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，持續(xù)提升本企業(yè)本質(zhì)安全水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故。 2 規(guī)范性引用文件GB/T 28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T 28002-2011 職業(yè)健康安全管理

2、體系 實施指南GB/T 23694-2009 風(fēng)險管理 術(shù)語GB/T 24353-2009 風(fēng)險管理 原則與實施制度GB/T 27921-2011 風(fēng)險管理 風(fēng)險評估技術(shù)GB/T 13861-2009 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T 2974-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦字【2016】36號）山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知（魯安發(fā)【2016】16號）山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分

3、級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案的通知魯安辦發(fā)【2016】10號3 總體要求、目標(biāo)與原則3.1 總體要求結(jié)合本企業(yè)特點，建立精準(zhǔn)、動態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險，對企業(yè)風(fēng)險實施標(biāo)準(zhǔn)化管控。通過體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長效機制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。3.2目標(biāo)危險源辨識要全覆蓋、全方位、全過程，全面落實風(fēng)險管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險受控,從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。4 職責(zé)分工4.1 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)主要負(fù)責(zé)人成立體系建設(shè)推動專業(yè)工作組，組織制定體系建設(shè)

4、工作方案，定期部署對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。4.2 分管負(fù)責(zé)人職責(zé)分管負(fù)責(zé)人是危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定工作的監(jiān)督管理。4.3 安全管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工開展情況。負(fù)責(zé)本制度的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審。負(fù)責(zé)對風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。4.4各部門（車間）職責(zé)負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定及更新，確保風(fēng)險識

5、別全面，定位準(zhǔn)確，評價得當(dāng)、控制措施有效。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。4.5各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：做好本部門的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)部門工作的進(jìn)展，組織部門內(nèi)部員工進(jìn)行兩個體系建設(shè)的培訓(xùn)。帶領(lǐng)班長、操作人員到現(xiàn)場逐一查看、分析風(fēng)險點，就分析出來的個風(fēng)險點用合適的評價方法進(jìn)行風(fēng)險等級評價評估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。并最終制定詳細(xì)的評估報告上報公司領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長進(jìn)行審核。4.6重要崗位-電工、特種作業(yè)等人員職責(zé)公司全面開展風(fēng)險管控與隱患排查治理工作，結(jié)合自身崗位，認(rèn)真查找，認(rèn)真分析，認(rèn)真制定預(yù)防措施

6、，認(rèn)真執(zhí)行管控方案，真正做到事故隱患提前發(fā)現(xiàn)，提前預(yù)防，提前處理，最大程度保證員工的人身和公司財產(chǎn)安全。5 術(shù)語和定義5.1 風(fēng)險點風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。識別風(fēng)險點是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)。對風(fēng)險點內(nèi)的不同危險源或危險有害因素（與風(fēng)險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進(jìn)行識別、評價，并根據(jù)評價結(jié)果、風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定風(fēng)險等級，采取不同控制措施是風(fēng)險分級管控的核心。5.2 危險源危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。行為：是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員

7、不當(dāng)?shù)臎Q策行為、管理行為以及作業(yè)行為。如指揮失誤、操作錯誤、監(jiān)護(hù)失誤、未佩帶勞動保護(hù)用品等。狀態(tài)：是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。如強度不夠、無防護(hù)、帶電部件裸露、高溫環(huán)境等。5.3 風(fēng)險發(fā)生危險事件或有暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。5.4 危險源辨識危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。5.5 風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。5.6 風(fēng)險分級風(fēng)險分級是指通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級，進(jìn)而實現(xiàn)分級管理。5.7 風(fēng)險分

8、級管控風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。5.8 風(fēng)險信息風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀況以及伴隨風(fēng)險大小等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。6 風(fēng)險分級管控概述風(fēng)險分級管控的建立和實施活動通常包括：作業(yè)活動的劃分、危險源辨識、風(fēng)險評價分級和風(fēng)險控制措施策劃。7 風(fēng)險點識別與分級7.1 風(fēng)險點識別（單元劃分）風(fēng)險點的劃分應(yīng)當(dāng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。每個風(fēng)險點可按車間、班組、崗位所管轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動、過程及所包含的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對識

9、別單元再進(jìn)行細(xì)分，形成相對獨立的“模塊”單元。識別單元的劃分原則，所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復(fù)雜，如包含多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容；也不能太簡單，如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成。7.2 風(fēng)險點的確定風(fēng)險點可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風(fēng)險點”。7.3 風(fēng)險點分級標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險點所包含的危險源最高級別即為該風(fēng)險點的級別。具體分級標(biāo)準(zhǔn)如下： 對排查出來的風(fēng)險點進(jìn)行分級，先確定風(fēng)險類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后

10、果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。風(fēng)險點是危險源進(jìn)行辨識的基本單元，同時也是編制“一企一冊”的基本信息。8 危險源識別與分級8.1 危險源識別8.1.1 危險源識別范圍識別時可以以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，但應(yīng)確保風(fēng)險點識別覆蓋公司所有場所、設(shè)備設(shè)施、產(chǎn)品、作業(yè)活動、服務(wù)過程中，可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的潛在不安全因素。8.1.2 危險源識別方法在進(jìn)行危險源辨識時，可以采用但不僅限于以下方法進(jìn)行風(fēng)險點識別：（1）詢問交談；（2）現(xiàn)場觀察；（3）查閱有關(guān)記錄；（4）獲取外部信息；（5）工作任務(wù)分析/作業(yè)危害分析法；8.1.3 危險

11、源辨識應(yīng)考慮的因素辨識時應(yīng)充分考慮以下活動、設(shè)施、過程：（1）常規(guī)和非常規(guī)活動；（2）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；（3）人的行為、能力及其他人為因素；（4）來自工作場所外部對工作場所內(nèi)組織控制下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險源；（5）來自工作場所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動產(chǎn)生的危險源；（6）工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論由本組織或其它單位提供；（7）組織、組織的活動或材料的變化或已納入計劃的變化；（8）職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時的變化及其對運行、過程和活動的影響；（9）任何與風(fēng)險評價和必要控制方法的實施有關(guān)的適用的法定義務(wù)；（10）工作

12、場所、過程、裝置、機械/設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括其與人的能力相適應(yīng)。辨識時應(yīng)考慮三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。辨識時應(yīng)考慮三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。8.1.4 危險源分類依據(jù)GBT138612009生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼，將危險因素分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四種。8.1.5 可能導(dǎo)致的傷害及后果按照GB 64411986企業(yè)職工傷亡分類企業(yè)危險源導(dǎo)致后果分為以下類別：（1）物體打擊；（2）車輛傷害；（3）機械傷害；（4）起重傷害；（5）觸電；（6）淹溺；（7）灼燙；（8）火災(zāi)；（9）高處墜落；（10）鍋爐爆炸；（11）容器爆炸；（12）其他爆炸；

13、（13）中毒和窒息；（14）其他傷害。8.2 危險源評價方法常見的風(fēng)險評價方法主要有重點危險源辨識法、MES評價法、風(fēng)險矩陣評價法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）、經(jīng)驗判斷法等，公司采用了重大危險源辨識法、風(fēng)險矩陣法和經(jīng)驗判斷法相結(jié)合。8.3 危險源風(fēng)險分級按照魯政辦發(fā)201636號要求，為便于下一步更好的開展工作，風(fēng)險分為四級。風(fēng)險評價方法中已經(jīng)將風(fēng)險評價結(jié)果全部定義為四級風(fēng)險，各企業(yè)也可以自行對風(fēng)險等級對應(yīng)的風(fēng)險值進(jìn)行重新定義，或自行制定分級標(biāo)準(zhǔn)對識別的風(fēng)險進(jìn)行分級。9 風(fēng)險管控9.1 風(fēng)險管控措施在制定控制措施時，應(yīng)依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護(hù)措施及應(yīng)急措施四個邏輯順序?qū)?/p>

14、每個風(fēng)險點制定精準(zhǔn)的風(fēng)險控制措施，控制措施分類如下：工程控制措施包括：（1）消除或減弱危害消除是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；替代是能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等；（2）封閉對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；（3）隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；（4）移開或改變方向如危險及有毒氣體的排放口。管理控制措施包括：（1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（

15、4）警報和警示信號；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。個體防護(hù)措施包括：（1）個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；（3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急控制措施包括：（1）緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；（2）通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。9.2 風(fēng)險管控措施確定三四級風(fēng)險控制措施由基層員工、班組

16、長制定后，所在部門針對控制措施是否適宜進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行完善，部門批準(zhǔn)，作為一個時期內(nèi)完善風(fēng)險控制措施的基礎(chǔ)信息。二級風(fēng)險控制措施由安全管理部門組織風(fēng)險所在部門、技術(shù)部門及危險崗位員工代表制定控制措施，一級風(fēng)險控制措施由安全管理部門組織安委會成員制定管控措施，一、二級管控措施確定后報安委會批準(zhǔn)，作為一個時期內(nèi)完善風(fēng)險控制措施的基礎(chǔ)信息。9.3 風(fēng)險分級管控根據(jù)風(fēng)險評價的分級結(jié)果，按照風(fēng)險級別、所需的資源及崗位職責(zé)的劃分、需具備的管控能力、管控措施的復(fù)雜性及難易程度等因素，確定不同的管控層級。風(fēng)險分級管控基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控。如：一級

17、風(fēng)險可由公司直接管控，二級可由部門管控，三級由班組管控，四級由崗位員工自主管控。 10 變更管理當(dāng)發(fā)生下列情形之一時，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員及時進(jìn)行危險源識別和風(fēng)險評價分級，必要時，修改管控措施：（1）法律法規(guī)及其它要求更新時；（2）產(chǎn)生新工藝、新設(shè)備、新材料、新項目、新區(qū)域；（3）當(dāng)發(fā)生重大事故隱患或事故時；（4）相關(guān)方要求發(fā)生變動；（5）日常隱患排查情況；（6）有工程土建、維修項目時；（7）本企業(yè)發(fā)生事故、事件后，必要時，應(yīng)重新進(jìn)行危險源識別、評價、風(fēng)險管控措施的策劃。11 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)定期對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行評審?；谙率龈鞣矫娴挠绊憗砜紤]風(fēng)險分級管控體系評審時間、安排和頻次： 法律法規(guī)的變

18、化； 新危險源的相應(yīng)需求； 企業(yè)自身所產(chǎn)生的變更需求； 外部因素； 檢查、事故事件、緊急情況或應(yīng)急程序測試結(jié)果的反饋影響； 控制技術(shù)的進(jìn)步。當(dāng)表明現(xiàn)有的風(fēng)險管控措施依然有效時，則無必要實施新的風(fēng)險評價。反之，必須及時更新。12 公告警示需要將主要危險源、風(fēng)險等級、典型管控措施和應(yīng)急措施予以公布，讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的危險源的基本情況及防范、應(yīng)急對策。在安全風(fēng)險崗位設(shè)置告知卡，職業(yè)危害崗位設(shè)置職業(yè)危害告知書。13 記錄管理記錄結(jié)果應(yīng)形成文件，至少應(yīng)保留以下記錄：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息；危險源識別記錄；與危險源相關(guān)的評價分級記錄；控制危險源所采取措施的描述或引用；建立企業(yè)安全風(fēng)險管控

19、檔案（或電子版檔案），形成“一企一冊”。二、×××××××隱患排查治理體系管理制度1 目的為落實政府關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的要求，特制定本制度。本制度規(guī)定了×××××××落實隱患排查治理工作各項要求的指導(dǎo)性方法。通過對企業(yè)風(fēng)險信息的識別、評級，實施隱患分級管控，使隱患排查點更加系統(tǒng)、全面，責(zé)任更加明確。切實落實有關(guān)隱患排查治理的各項要求，使企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任更加明確，以達(dá)到持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的目的。2

20、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本企業(yè)開展事故隱患排查治理體系建設(shè)的相關(guān)要求。3.規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國消防法中華人民共和國職業(yè)病防治法 中華人民共和國特種設(shè)備安全法 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T 13861-2009） 國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知（安委辦20121號） 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則（DB37/T3011-2017） 山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法（山東省人民政府令 第298號） 山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（山東省人民政府令第303號

21、） 危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB 18218-2014）4總體要求、目標(biāo)與原則4.1目標(biāo)建立并落實從公司主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化，并及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。4.2原則按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，全面排查企業(yè)事故隱患。事故隱患的排查要和日常安全檢查、危險源辨識結(jié)果等相結(jié)合。4.3總體要求企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患治理的資源投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)

22、部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。建立健全事故隱患排查治理檔案，定期對事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計和原因分析，并制定實施防止隱患重復(fù)發(fā)生的根本性措施，持續(xù)提升本質(zhì)安全化水平。5.職責(zé)分工主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：主要負(fù)責(zé)人對本單位隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)保障隱患治理的資金投入，及時掌控重大隱患的治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

23、：企業(yè)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大隱患，對本單位不能解決的重大隱患及時向上級有關(guān)部門提出報告。各部門負(fù)責(zé)人：對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)每周組織本部門開展部門級隱患排查治理工作的開展；負(fù)責(zé)每周對本部門班組級、崗位級隱患排查治理工作開展情況實施監(jiān)督、驗證、考評；負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的公司級、隱患排查問題及時提報給安全管理部門。各班組長：對本班組的隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)每班對自己屬地范圍內(nèi)的隱患排查治理；負(fù)責(zé)監(jiān)督本班崗位員工的隱患排查治理工作的開展情況實施監(jiān)督、驗證、考評；負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的公司級

24、、部門級、隱患排查問題及時提報給安全管理部門。各崗位員工：負(fù)責(zé)每班對自己屬地范圍內(nèi)開展隱患排查治理；負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的公司級、部門級、班組級隱患排查問題及時提報給安全管理部門。安全管理部門：負(fù)責(zé)每周組織公司級隱患排查治理工作的開展；負(fù)責(zé)每月組織監(jiān)督驗證部門級、班組級、崗位級隱患排查治理工作的開展情況并實施情況監(jiān)督、驗證、考評；負(fù)責(zé)對排查的隱患進(jìn)行分類、分級，指定責(zé)任人，制定措施、整改排期；負(fù)責(zé)對隱患排查出的問題進(jìn)行匯總公示；負(fù)責(zé)隱患治理效果的監(jiān)督、驗證、考評；負(fù)責(zé)隱患排查數(shù)據(jù)的月度、季度分析，制定下一步月度、季度隱患排查方案；負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)電氣、機械、消防、危險化學(xué)品專業(yè)人員每季度開展一次專業(yè)性檢查

25、；負(fù)責(zé)每季度按照季節(jié)特點開展一次季節(jié)性檢查；負(fù)責(zé)在節(jié)假日前組織安全生產(chǎn)委員會開展一次節(jié)假日檢查。6.術(shù)語與定義6.1.事故隱患 事故隱患指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。6.2.隱患排查 組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。6.3.隱患分級隱患分級是根據(jù)隱患的整改、治理和排除的難度及其導(dǎo)致事

26、故后果和影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的級別劃分?？梢苑譃橐话汶[患和重大隱患。其中：一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定的時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)單位難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定重大隱患應(yīng)遵循以下原則：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的；涉及重大危險源、重要裝置的；涉及多人滯留，暴露10人以上的；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的。6.4.隱患

27、治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。6.5.隱患信息隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。6.6.隱患分類為方便事故隱患管理，本標(biāo)準(zhǔn)將事故隱患劃分成兩大類，即基礎(chǔ)管理類事故隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患?；A(chǔ)管理類隱患主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備

28、基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷?，F(xiàn)場現(xiàn)場類隱患主要是針對特種設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)、其他現(xiàn)場等方面存在的問題和缺陷。7.信息收集建議在隱患排查之前收集相關(guān)必要的信息。為全面隱患排查，徹底治理隱患打下基礎(chǔ)。企業(yè)的隱患排查方法和隱患治理的所需信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容：（1）安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度、操作規(guī)程等；（2）已識別的危險源信息，對應(yīng)的措施；（3）物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書（MSDS）（4）上級安監(jiān)部門檢查提

29、出的問題及要求；（5）同類企業(yè)重大事故案例；（6）本企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部以往的事故、事件；（7）設(shè)備資料及技術(shù)說明書；（8）安全、職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告、特種設(shè)備檢測報告；（9）相關(guān)方信息（如建設(shè)施工、勞務(wù)外包、設(shè)備大修等）；（10）本企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、設(shè)備布局圖等基礎(chǔ)資料等。8.隱患排查內(nèi)容以及方法 8.1 以危險源有效控制措施為隱患排查的對象。根據(jù)要求，企業(yè)組織實施危險源辨識、風(fēng)險評價、典型措施制定和風(fēng)險分級，確定一四級風(fēng)險，形成了危險源辨識與風(fēng)險評價信息一覽表，表中所列危險源的典型控制措施即為隱患排查的對象，即“排查點”，該“排查點”是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點。 8.1.1公司

30、級隱患排查內(nèi)容：主體排查內(nèi)容為風(fēng)險級別為一級的風(fēng)險所涉及的危險源的典型控制措施，監(jiān)督排查內(nèi)容為二級、三級、四級風(fēng)險所涉及的危險源的典型控制措施，由安全生產(chǎn)委員會組織安全生產(chǎn)委員會成員以及安全員開展。 8.1.2部門級隱患排查內(nèi)容：主體排查二級風(fēng)險所涉及的危險源的典型控制措施，監(jiān)督排查一級、二級、三級風(fēng)險所涉及的危險源的典型控制措施。由部門負(fù)責(zé)人、車間主任、部門安全員組織開展。 8.1.3班組級隱患排查：主體排查三級風(fēng)險所涉及的危險源的典型控制措施，監(jiān)督排查一級、二級、四級風(fēng)險所涉及的危險源的典型控制措施。由班組長當(dāng)班期間自行開展。 8.1.4崗位級隱患排查：主體排查四級風(fēng)險所涉及的危險源的典型

31、控制措施，對一級、二級、三級風(fēng)險所涉及的危險源的典型控制措施實施監(jiān)督排查。有員工當(dāng)班期間自行開展。 8.2法規(guī)規(guī)定由專門機構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，可委托外部專業(yè)機構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、消防系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、壓力容器檢測等。 8.3除此外，隱患排查還需要與企業(yè)日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，主要有以下方式： （1）日常隱患排查（2）綜合性隱患排查（3）專業(yè)性隱患排查 （4）季節(jié)性隱患排查 （5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查 （6）外聘專家實施的檢查注：日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查。 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，

32、以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，由安全生產(chǎn)委員會組織各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面的公司級檢查。專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點及實際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對專業(yè)活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險所涉及的危險源進(jìn)行檢查。專業(yè)性隱患排查主要是針對電氣設(shè)備、設(shè)備設(shè)施、壓力容器、消防設(shè)施、危險易燃易爆物品、特種設(shè)備等。專項隱患排查要制定工作方案，隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查的要求，如：組織人員、采取預(yù)定的排查方式、方法，排查的范圍、工作程序等。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：a.春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電

33、、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；b.夏季以防雷、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；c.秋季以防火、防靜電為重點；d.冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。 重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。9.排查周期： 根據(jù)風(fēng)險特性及危險源確定隱患排查周期，公司級隱患排查每月對一級危險源進(jìn)行一遍巡查，每月對二級、三級、四級危險源進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。部門級隱患排

34、查每周對二級危險源進(jìn)行一遍巡查，每周對一級、三、四級危險源進(jìn)行一遍監(jiān)督檢查。班組級隱患排查每班對三級危險危險源進(jìn)行一遍排查，同時對一級、二級、四級危險源記進(jìn)行監(jiān)督檢查。崗位級隱患排查每班對四級危險源進(jìn)行一遍檢查，同時對一級、二級、三級危險源進(jìn)行監(jiān)督檢查。10.隱患排查點分配操作10.1隱患排查點分配將識別的風(fēng)險點及危險源分配至公司級、部門級、班組級、崗位級、專業(yè)級形成各級別隱患排查對象，組織相關(guān)層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應(yīng)的直接管理責(zé)任的危險源用“”選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周期。其他監(jiān)督管理的危險源用“*”選出來，在相應(yīng)的周期內(nèi)確定排查周期。10.2排查點分配說明 同一條風(fēng)險較高的危險源，可能涉及公司級、專業(yè)、基層組織多級排查，只是周期可能不同。上一級組織的排查，可隨時增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗證下級組織排查實施的有效性，如公司級組織排查可通過抽查部門級、車間級、班組級、專業(yè)性，季節(jié)性排查的內(nèi)容，驗證各級排查的效果，根據(jù)排查結(jié)果實施考核。有法律法規(guī)規(guī)定時，所確定排查周期，其時間間隔不能超過法律法