關(guān)于下發(fā)公司食堂管理制度的通知【2010】8號(2010.3.2)

1、川投20108號關(guān)于下發(fā)食堂管理制度的通知各部室、各單位：為加強公司食堂管理，規(guī)范員工用餐，現(xiàn)將食堂管理制度下發(fā)給你們，請各部室、各單位認真組織學(xué)習，傳達到每一位員工。特此通知二O一O年三月二日主題詞：食堂 管理 制度 通知 川投辦公室 2010年3月2日印發(fā) 食堂管理制度1 目的為規(guī)范食堂管理，為公司員工提供良好的就餐環(huán)境，特制定本管理制度。2 管理職責2.1辦公室為公司食堂歸口管理部門。3管理內(nèi)容3.1 原料采購管理3.1.1采購肉禽類原料應(yīng)索取衛(wèi)生檢疫合格證。3.1.2采購食品應(yīng)具備衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單。3.1.3食堂采購流程圖及“四川省川宏精細化工有限公司食堂采購明細表”（見附錄A

2、）：結(jié)賬辦公室審核食堂查驗商家送貨3.2粗加工管理3.2.1蔬菜類食品原料要按一擇二洗三切的順序操作。徹底浸泡清洗干凈，做到無泥沙、無雜草、無爛葉爛根。3.2.2肉類清洗后無血、毛、污，魚類清洗后無鱗、鰓、內(nèi)臟。3.2.3發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、有毒有害或其他感官性狀異常，不得加工。3.3衛(wèi)生管理3.3.1從業(yè)人員持健康證上崗，注意個人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。3.3.2餐具當餐回收清洗，并放入消毒柜進行消毒，及時清洗地面、水池，做到地面無積水、池內(nèi)無殘渣、泔水桶內(nèi)外清潔。3.3.3定期對食堂進行衛(wèi)生檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并做好記錄。3.3.4食品衛(wèi)生許可證，飲食衛(wèi)生制度必須上墻。3.3.5做好庫房的

3、防霉、防蠅、防蟲、防鼠工作，經(jīng)常通風，保持干燥，冰柜要保持清潔，定期消毒，生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。3.4餐卡管理3.4.1職工就餐直接刷卡，不得以現(xiàn)金結(jié)算。3.4.2公司為職工提供就餐補貼，每月每人按300元/卡，如當月消費超過300元，則由持卡人到計財部補交款，并憑財務(wù)收據(jù)到辦公室充值，如上月發(fā)生了個人繳費行為，卡內(nèi)金額可結(jié)轉(zhuǎn)使用。3.4.3每月1日至2日，由各部門指定人員收取餐卡到辦公室充值。3.4.4餐卡不得轉(zhuǎn)借，且余額不得兌現(xiàn)。3.4.5如持卡人遺失餐卡，應(yīng)立即到辦公室辦理掛失，補辦卡需交現(xiàn)金20元。3.4.6每月分上旬、下旬兩次采集數(shù)據(jù)，由辦公室簽署意見，交計財部審核，最后報公司總經(jīng)理簽準后轉(zhuǎn)計財部進行核銷，并填寫“公司各單位人員就餐金費審批表”。（見附錄B）3.5安全管理3.5.1正確使用各種電器設(shè)備，使用后及時關(guān)閉電源。3.5.2注意防火防盜，定期檢查，清除各種安全隱患。4 附錄4.1附錄A 食堂采購明細表4.2附錄B 公司各單位人員就餐經(jīng)費審批表附錄A四川省川宏精細化工有限公司食堂采購明細表日期菜名單價數(shù)量總價附錄B公司各單位人員就餐經(jīng)費審批表統(tǒng)計時間： 金額：元單位名稱IC卡數(shù)據(jù)撥款金額采購物資經(jīng)費盈（虧）統(tǒng)計車間辦公室化驗室后勤庫房