事故處理控制程序

1、事故處理控制程序1 目的對(duì)客觀已經(jīng)發(fā)生或存在的事故（包括未遂事故）做出及時(shí)的處理和調(diào)查，防止同類(lèi)事故的再次發(fā)生并最大可能降低事故可能造成的后果。2 范圍公司所有活動(dòng)中客觀發(fā)生或存在的事故（包括未遂事故）。3 職責(zé)31生產(chǎn)技術(shù)安全部負(fù)責(zé)重傷以上事故（含重傷）的調(diào)查鑒定與處理，并報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。32焦化廠(chǎng)負(fù)責(zé)重傷以下事故（含未遂事故）的調(diào)查鑒定與處理，并報(bào)生產(chǎn)技術(shù)安全部確認(rèn)。33各單位負(fù)責(zé)人是本部門(mén)事故調(diào)查鑒定與處理的當(dāng)然責(zé)任人。34非人生傷害事故的其他損失，損壞，按公司職能部門(mén)的管理范圍進(jìn)行調(diào)查，鑒定和處理。4程序內(nèi)容41事故報(bào)告411事故報(bào)告的一般程序：公司發(fā)生事故采用逐級(jí)報(bào)告的方法，報(bào)告可采用

2、書(shū)面及口頭的形式，報(bào)告的途徑為：事故當(dāng)事人（或監(jiān)護(hù)人）車(chē)間主任廠(chǎng)部負(fù)責(zé)人管理者代表（總經(jīng)理）但在緊急情況下，為了不耽誤救護(hù)時(shí)機(jī)，也可越級(jí)報(bào)告，直至公司總經(jīng)理，以便采取應(yīng)急措施，減少事故造成的后果。412采用口頭報(bào)告的形式，第一個(gè)接受報(bào)告者必須書(shū)面記錄報(bào)告內(nèi)容及事故發(fā)生的時(shí)間地點(diǎn)。413輕傷事故：除按一般程序逐級(jí)上報(bào)外，焦化廠(chǎng)應(yīng)在安全報(bào)告中予以登記，并每月底報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)安全部。414重傷及死亡事故：公司應(yīng)立即將事故概況（包括時(shí)間，地點(diǎn)，受傷者姓名、年齡、工種或職稱(chēng)，受傷程度，發(fā)生事故經(jīng)過(guò)和發(fā)生事故的簡(jiǎn)要原因等）用快速方法（電話(huà)或傳真等）報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)。415未遂事故：除按一般程序逐級(jí)上報(bào)的同時(shí)

3、，事故發(fā)生部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)安全報(bào)告表一式兩份，一份自薦，一份報(bào)焦化廠(chǎng)，填寫(xiě)報(bào)時(shí)間最遲不得超過(guò)未遂事故發(fā)生后的48小時(shí)。42事故調(diào)查421事故調(diào)查，按第3條款所規(guī)定的權(quán)限組織相關(guān)的人員成立事故調(diào)查組進(jìn)行。422調(diào)查組必須堅(jiān)持實(shí)事求是，尊重科學(xué)的原則，客觀地勘察事故現(xiàn)場(chǎng)的真實(shí)情況，現(xiàn)場(chǎng)勘察的主要內(nèi)容有：1） ）做出筆錄；2） 現(xiàn)場(chǎng)拍照；3） 現(xiàn)場(chǎng)繪圖。4） 23事故調(diào)查基本程序：1) ）調(diào)查前的準(zhǔn)備；2) 事故現(xiàn)場(chǎng)處理與勘察；3) 物證收集；4) 事故材料收集；5) 人工傷亡情況收集與事故鑒定；6) 事故造成的財(cái)務(wù)損壞情況；7) 證人材料收集；8) 攝影和繪制事故圖；9) 事故原因分析及事故責(zé)任分析；1

4、0) 提出對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)和類(lèi)似事故的預(yù)防措施；11) 卷寫(xiě)企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查報(bào)告書(shū)。4 24發(fā)生非人員傷亡的的質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備等重大、特大事故，由副總經(jīng)理組織生產(chǎn)技術(shù)安全部、焦化廠(chǎng)、人力資源部等部門(mén)聯(lián)合組成事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查處理。5 3事故處理6 31事故調(diào)查組提出的事故處理意見(jiàn)和防范措施，由發(fā)生事故的單位負(fù)責(zé)落實(shí)，并將落情況上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)安全部及相關(guān)部門(mén)。7 32在處理事故時(shí)，應(yīng)按照“三不放過(guò)”原則進(jìn)行，對(duì)事故原因查清查細(xì)，對(duì)事故責(zé)任人的處理，要視情節(jié)輕重和損失大小，影響程度，區(qū)分主要責(zé)任，重要責(zé)任，一般責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，分別予以應(yīng)得的處分。8 33事故處理結(jié)束后，應(yīng)把調(diào)查處理的所有文件，資

5、料等進(jìn)行整理，一并歸入檔案，妥善保存。9 34對(duì)事故的控制4341各單位應(yīng)認(rèn)真對(duì)待發(fā)生的事故，采取行之有效的糾正與預(yù)防措施，避免同類(lèi)事故再次發(fā)生。4342各單位應(yīng)對(duì)能導(dǎo)致嚴(yán)重的后果的未遂事件與不符合情況，及時(shí)報(bào)送焦化廠(chǎng)。343焦化廠(chǎng)應(yīng)針對(duì)事故和不符合情況(導(dǎo)致嚴(yán)重后果的)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)后，并協(xié)助制定或監(jiān)督制定糾正與預(yù)防措施。6.相關(guān)記錄：安全報(bào)告表不合格品控制程序1、 目的通過(guò)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2、 適用范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的不合格品控制。3、 職責(zé)3 1質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制管理工作，組織對(duì)不合格品的評(píng)審。4 2焦化廠(chǎng)生產(chǎn)車(chē)間及質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)

6、不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)、處理。5 3供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)產(chǎn)品的處理，并負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)。6 4銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)出廠(chǎng)的不合格產(chǎn)品的處理，并負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)。4、程序內(nèi)容4 1不合格品的分為一般不合格品和嚴(yán)重不合格品。4 2不合格品的確定、標(biāo)識(shí)和隔離4 21采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前由質(zhì)管部檢驗(yàn)人員根據(jù)規(guī)程、或合同規(guī)定要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。4 22生產(chǎn)過(guò)程中由作業(yè)者自檢或檢驗(yàn)人員，根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程或合同的規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并判斷是否合格。4 33判定不合格后，由檢驗(yàn)員記錄不合格性質(zhì)，對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品和最終產(chǎn)品由質(zhì)管部進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離；對(duì)于過(guò)程產(chǎn)品由生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。4 3 不合格品的評(píng)審4 31質(zhì)管部檢

7、驗(yàn)人員判定不合格品后，及時(shí)填寫(xiě)不合格品通知單，送不合格品發(fā)生部門(mén)。4 32不合格品發(fā)生部門(mén)接到不合格品通知單后，指定人員填寫(xiě)不合格品評(píng)審表交質(zhì)管部。由質(zhì)管部組織、總工程師主持，生產(chǎn)技術(shù)安全部、焦化廠(chǎng)或供應(yīng)部門(mén)等參加進(jìn)行評(píng)審。4 33評(píng)審時(shí)應(yīng)做出評(píng)審結(jié)論，評(píng)審結(jié)論有：1) 挑選使用或降級(jí)使用；2) 讓步接收；3) 報(bào)廢、退貨或拘收。4 34質(zhì)管部將評(píng)審結(jié)論填寫(xiě)在不合格評(píng)審及處置記錄表中，經(jīng)會(huì)簽確認(rèn)，由總工程師批準(zhǔn)，由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)處置。4 4不合格品的處置4 41采購(gòu)產(chǎn)品A主要物資一般不合格由公司授權(quán)處置人員批準(zhǔn)后可讓步接收。嚴(yán)重不合格的按本文件4。3程序執(zhí)行，同時(shí)下達(dá)停運(yùn)通知單給供應(yīng)部，立即

8、停運(yùn)。B輔助物資出現(xiàn)不合格后，按本文件4。3程序執(zhí)行。報(bào)廢產(chǎn)品由責(zé)任部門(mén)或倉(cāng)儲(chǔ)部更換廢品標(biāo)識(shí)，質(zhì)管部監(jiān)督廢品標(biāo)識(shí)，并協(xié)助處理。C使用不合格品時(shí)，責(zé)任部門(mén)需出具讓步接收申請(qǐng)表，按規(guī)定批準(zhǔn)后方可使用。4 42產(chǎn)成品4 421由過(guò)程中不合格品引起的糾正和預(yù)防措施，按糾正措施控制程序或預(yù)防措施控制程序進(jìn)行。4 422對(duì)于以交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品使用后，發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時(shí)，質(zhì)管部需采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。必要時(shí)，由銷(xiāo)售部與顧客協(xié)商處理的辦法+，以滿(mǎn)足顧客正當(dāng)?shù)囊蟆? 423當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時(shí)可以由銷(xiāo)售部填寫(xiě)讓不接收申請(qǐng)表，報(bào)總工程師批準(zhǔn)，方可交付。如果合同中有要求時(shí)，讓步

9、接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意，或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)，或其它相關(guān)名示。8 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序9 質(zhì)量記錄61不合格通知單62不合格品評(píng)審表63停運(yùn)通知單64讓步接收申請(qǐng)表65不合格品評(píng)審及處置記錄應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1 目的確保對(duì)意外事故和緊急情況發(fā)生時(shí)能及時(shí)做出響應(yīng)，使其得到有效控制，減少人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失，特制定本程序。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系覆蓋范圍內(nèi)可能發(fā)生的意外事故或緊急情況的準(zhǔn)備與響應(yīng)。3 主要職責(zé)3 1安環(huán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各單位應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審審批。4 2保安部負(fù)責(zé)組織制定

10、消防、爆炸、交通應(yīng)急計(jì)劃和響應(yīng)程序，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)安全部審批。5 3焦化廠(chǎng)負(fù)責(zé)組織制定重大設(shè)備事故及生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)急計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)安全部審批后實(shí)施。6 4各部門(mén)負(fù)責(zé)確定本部門(mén)潛在事故并制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，編寫(xiě)偶發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案4程序內(nèi)容4 1應(yīng)急準(zhǔn)備4 11安環(huán)生產(chǎn)部制定公司應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，組織成立應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)組，由總調(diào)度任組長(zhǎng)，焦化廠(chǎng)任副組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)事故和緊急情況處理的指揮，協(xié)調(diào)工作，組織由總裁企管部、保安部、生技部等單位負(fù)責(zé)人組成。4 12各單位依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定潛在的重大事故或緊急情況，并制定本單位應(yīng)急預(yù)案與防范措施，編寫(xiě)潛在事故及應(yīng)急預(yù)案，事故易發(fā)生單位確定成立應(yīng)急小組，并落實(shí)應(yīng)急措施。4 1

11、3各單位根據(jù)應(yīng)急預(yù)案，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，使員工掌握必要的應(yīng)急知識(shí)。4 14應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容要求a組織領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)分工；b關(guān)鍵人員名單；c應(yīng)急服務(wù)部門(mén)；d內(nèi)、外部的聯(lián)系（如電話(huà)、警鈴等）；e指明危險(xiǎn)物質(zhì)、危害程度；f發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)采取的有效措施和相關(guān)人員的應(yīng)急措施；g規(guī)定培訓(xùn)要求；4 15安環(huán)生產(chǎn)部定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。4 16各單位配備必要的合格的應(yīng)急物資。4 17各單位應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期演練，并填寫(xiě)應(yīng)急準(zhǔn)演練記錄。4 2應(yīng)急響應(yīng)4 21當(dāng)意外事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施，由應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)組統(tǒng)一指揮調(diào)度，對(duì)事故的事態(tài)不能控制或妥善處理的，經(jīng)請(qǐng)總經(jīng)理同

12、意，向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)匯報(bào)并聯(lián)系救援組織參與處理。4 22安環(huán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織將受傷人員轉(zhuǎn)送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急救護(hù)。4 23其他相關(guān)人員參與協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)的救護(hù)、通訊、車(chē)輛使用等工作。7 3糾正與預(yù)防對(duì)意外事故和緊急情況進(jìn)行應(yīng)急處理后，安環(huán)生產(chǎn)部應(yīng)組織有關(guān)單位和部門(mén)召開(kāi)事故分析會(huì)，分析原因，核定損失，查明責(zé)任，制定糾正措施，填寫(xiě)偶發(fā)文件報(bào)告，糾正措施經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后予以實(shí)施和驗(yàn)證。8 相關(guān)文件5 2糾正和預(yù)防控制程序6相關(guān)記錄6 1偶發(fā)文件報(bào)告6 2應(yīng)急準(zhǔn)備演練記錄6 3救援組織名單生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序1 目的策劃在受控條件下進(jìn)行和提供服務(wù)，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望，對(duì)公司日常工作、生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)

13、程中產(chǎn)生的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素及重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制，確保環(huán)境管理體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)以及在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的控制。3 職責(zé)31安環(huán)生產(chǎn)部a負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制、確認(rèn)；b編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制；d負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，在工藝規(guī)程中應(yīng)充分考慮到污染預(yù)防和職業(yè)健康安全的規(guī)則。e負(fù)責(zé)產(chǎn)品及服務(wù)提供過(guò)程中對(duì)各部門(mén)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素控制情況的監(jiān)督檢查。32焦化廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計(jì)劃的審批，供銷(xiāo)副總負(fù)責(zé)設(shè)施及原

14、料煤采購(gòu)的審批；33質(zhì)管部負(fù)責(zé)原料煤與產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3 5銷(xiāo)售部a、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品提交會(huì)及售后服務(wù)工作；b、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在銷(xiāo)售和使用過(guò)程中的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素控制。4 6生產(chǎn)車(chē)間3 61洗煤車(chē)間a、 負(fù)責(zé)原料煤的進(jìn)入車(chē)間堆放；b、 按生產(chǎn)需要及質(zhì)管部下達(dá)的配比將不同種類(lèi)的煤進(jìn)行配合、減灰、脫水、粉碎并送入精美倉(cāng)；c、 保證進(jìn)入精美水分和細(xì)度達(dá)到生產(chǎn)的要求；d、 入爐煤的配比符合計(jì)劃要求，配煤精度、配合煤的質(zhì)量指標(biāo)滿(mǎn)足焦碳質(zhì)量的要求；3 62煉焦車(chē)間a、 負(fù)責(zé)煉焦生產(chǎn)過(guò)程中爐溫的控制；b、 保證推焦計(jì)劃的執(zhí)行，不出生焦。c、 按要求搗鼓煤餅。3 63凈化車(chē)間a、 保證風(fēng)機(jī)吸力符合生產(chǎn)要求；b

15、、 保證分離出的氨水不夾帶焦油；c、 化后煤氣質(zhì)量指標(biāo)符合計(jì)劃要求；4 12安環(huán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量各影響環(huán)境的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可采用操作規(guī)程形式。4 13生產(chǎn)計(jì)劃企管部根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的月生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。月生產(chǎn)計(jì)劃為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)銷(xiāo)售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4 2過(guò)程確認(rèn)4 21關(guān)鍵和特殊過(guò)程4 211關(guān)鍵過(guò)程a、 對(duì)成品的質(zhì)量、性能及成本等直接影響及涉及重大環(huán)境因

16、素控制工序；b、 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c、 對(duì)質(zhì)量容易波動(dòng)，工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。d、 本公司的關(guān)鍵過(guò)程是煤的配比、煉焦調(diào)火過(guò)程為關(guān)鍵工序。4 212特殊過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的工序。這樣的過(guò)程稱(chēng)為特殊過(guò)程。本公司不存在這樣的特殊過(guò)程。4 3車(chē)間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對(duì)各種儀表及監(jiān)視檢測(cè)設(shè)施的控制，安排適宜的工作環(huán)境；按設(shè)備管理制度對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4 4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視各測(cè)量，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序。對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)

17、視和測(cè)量程序的有關(guān)規(guī)定。45各工序操作人員嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程。46人事關(guān)鍵工序的崗位人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，確認(rèn)滿(mǎn)足工序要求，特殊工種如電工、鍋爐操作工、電焊工、裝載機(jī)等應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)上崗證書(shū)。4 7日常運(yùn)行過(guò)程中環(huán)境因素的控制，參見(jiàn)環(huán)境因素評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)，危險(xiǎn)源主人和危險(xiǎn)源控制程序及廢棄物管理控制程序。5 8標(biāo)識(shí)和可追溯性6 81職責(zé)a、 安環(huán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可溯性的歸口管理及設(shè)備的標(biāo)識(shí)；b、 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)焦炭的標(biāo)識(shí)；c、 供應(yīng)部負(fù)責(zé)輔助材料、配件的標(biāo)識(shí)；d、 原料部負(fù)責(zé)原料煤的標(biāo)識(shí)；4 82對(duì)于焦炭檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)焦炭由質(zhì)管部根據(jù)焦炭檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定其合格與否，對(duì)不合格格不的焦炭應(yīng)標(biāo)明不合格

18、項(xiàng)目，銷(xiāo)售部根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果將焦炭按合格品區(qū)和不合格區(qū)分別堆放。5 9產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a、 在產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程中行列用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式；b、 裝載機(jī)司應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；c、 根據(jù)需要對(duì)搬動(dòng)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。410產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的控制4101對(duì)產(chǎn)品的放行，應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)呂的監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定。4102產(chǎn)品的交付銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行主人并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提供除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購(gòu)控制程序?qū)┓皆u(píng)價(jià)

19、的規(guī)定：銷(xiāo)售部應(yīng)與鐵路運(yùn)輸部門(mén)簽訂合同，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。4 103銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)a、 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b、 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c、 負(fù)責(zé)與顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在的需求；建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)，地址，電話(huà)聯(lián)系人及訂購(gòu)每批焦炭（焦炭）的數(shù)量；整理了解顧客的定貨貸傾向，及時(shí)做好供貨備；d、 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)，每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。4 1032咨詢(xún)、售后服務(wù)a、 對(duì)顧客面談、信函、電話(huà)、傳真等方式的咨詢(xún)，銷(xiāo)售部由專(zhuān)人

20、解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部部門(mén)研究后予以答復(fù)；b、 銷(xiāo)售部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢(xún)，及時(shí)反饋企管部，以便綜合分析，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。5相關(guān)文件5 1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序5 2文件控制程序5 3產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和監(jiān)控程序6 4采購(gòu)控制程序7 5原材料庫(kù)管理制度56操作規(guī)程（含崗位責(zé)任制）6、記錄61月生產(chǎn)計(jì)劃6 2領(lǐng)料單6 3材料入/出庫(kù)單6 4橫管壓力表6 5焦?fàn)t溫度記錄表6 6加熱制度表6 7配煤記錄表6 8推焦計(jì)劃表6 9調(diào)度終綜合日志6 10鼓冷崗位生產(chǎn)情況記錄表8 11制氮崗位操作記錄9 12交換日記10 13橫排曲線(xiàn)表11 14炭化室底部壓力表12 15粒度水分

21、表616浮選報(bào)表617浮沉原始報(bào)表618浮沉匯總表監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1 目的通過(guò)對(duì)的控制，保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，確保監(jiān)測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠，為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)。2 適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品符合性的監(jiān)測(cè)裝置。3 主要職責(zé)3 1使用部門(mén)提出監(jiān)視和監(jiān)測(cè)裝置的購(gòu)置申請(qǐng)，質(zhì)管部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 2供應(yīng)部負(fù)責(zé)按照審批后的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。5 3質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳，及其相應(yīng)測(cè)量設(shè)備的周檢、校準(zhǔn)。6 4使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)監(jiān)視和監(jiān)測(cè)裝置的日常管理，維護(hù)。4程序內(nèi)容4 1監(jiān)測(cè)裝置的概念監(jiān)測(cè)裝置是指那些為了控制或調(diào)節(jié)管理活動(dòng)過(guò)程，周期檢查和測(cè)量或觀察，監(jiān)督或待復(fù)查所需的檢查設(shè)

22、備，和那些為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必須的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和輔助設(shè)備或它們的組合。4 2監(jiān)測(cè)裝置的采購(gòu)及驗(yàn)收4 21由使用部門(mén)根據(jù)監(jiān)測(cè)要求提出相應(yīng)的測(cè)量裝置申購(gòu)計(jì)劃，由總調(diào)度室根據(jù)監(jiān)測(cè)設(shè)備類(lèi)型、監(jiān)測(cè)任務(wù)和要求部門(mén)進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由供應(yīng)部采購(gòu)。4 22由供應(yīng)部依據(jù)審核后的審購(gòu)計(jì)劃入設(shè)備。4 23由質(zhì)管部對(duì)新購(gòu)監(jiān)測(cè)裝置按其類(lèi)別和等級(jí)要求進(jìn)行驗(yàn)收，作好記錄并粘貼合格證后交由倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的做退貨處理。4 3監(jiān)測(cè)裝置的安裝、調(diào)試需安裝、調(diào)試的監(jiān)測(cè)裝置在投入使用時(shí)應(yīng)有專(zhuān)職人員進(jìn)行安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后填寫(xiě)監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝調(diào)試單，合格后粘貼合格標(biāo)識(shí)，并根據(jù)監(jiān)測(cè)裝置類(lèi)別編入“監(jiān)測(cè)裝置周檢

23、計(jì)劃”。5 4監(jiān)測(cè)裝置的標(biāo)準(zhǔn)441初次標(biāo)準(zhǔn)a經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)控裝置，又質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門(mén)鑒定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)：質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)建立測(cè)量監(jiān)控裝置履歷卡，記錄裝置的編號(hào)，名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、校準(zhǔn)周期、標(biāo)準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并設(shè)備臺(tái)帳。B對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄于校準(zhǔn)的依據(jù)。4 42周期校準(zhǔn)4 421由質(zhì)管部編制周檢計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。A對(duì)需進(jìn)行外部校準(zhǔn)的設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家用法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)確性報(bào)告。b對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)管部編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收

24、標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容；經(jīng)質(zhì)管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，填寫(xiě)內(nèi)校記錄表。4 422校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)確人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格時(shí)貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保對(duì)于測(cè)量監(jiān)控用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫(xiě)相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。4 5監(jiān)測(cè)裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存4 51使用者使用各監(jiān)控裝置必須嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程操作，并對(duì)使用者進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗，特殊人員需持證上崗。4 52配置監(jiān)控裝置時(shí)，應(yīng)充分考慮其工作環(huán)境，防止校準(zhǔn)失效，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4 5

25、3監(jiān)控裝置在搬運(yùn)、維護(hù)、儲(chǔ)存期間要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，采取防護(hù)措施，防其損壞或失效。4 6監(jiān)測(cè)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制7 61發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部。質(zhì)管部應(yīng)追查使用該設(shè)備監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性；確定需重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新監(jiān)測(cè)。質(zhì)管部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)安全部對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維護(hù)并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。4 62對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。4 7對(duì)于自制的具有監(jiān)測(cè)作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。5 關(guān)文件內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程6 相關(guān)記錄7 1測(cè)量監(jiān)控裝

26、置履歷卡8 2監(jiān)測(cè)裝置用檢計(jì)劃9 3內(nèi)校記錄表易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品管理控制1 目的為使全公司范圍內(nèi)的易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品得到有效控制，以保護(hù)全體員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本程序。2 適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品管理。3 主要職責(zé)31采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)運(yùn)輸管理。32總務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)的的易燃易爆品的控制。33焦化廠(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及生產(chǎn)過(guò)程中使用的易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的管理。34安環(huán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所有易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品控制的監(jiān)督檢查。4程序內(nèi)容41易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)。411供應(yīng)部負(fù)責(zé)易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)，在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)

27、選擇環(huán)境的供方，向其提供本公司的采購(gòu)物資要求，合格供方的評(píng)定具體見(jiàn)采購(gòu)控制程序。412易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品上應(yīng)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，如“危險(xiǎn)品”、“防火”、“防爆”及“有害”等。42易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的運(yùn)輸裝卸421運(yùn)輸?shù)纫兹家妆芳盎瘜W(xué)危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)有防火、防爆、防泄露等措施。422在裝卸過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒。423對(duì)碰撞、互先接觸的易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品不得違反配裝限制和混合裝運(yùn)。43易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品貯存431倉(cāng)儲(chǔ)部針對(duì)易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品制定專(zhuān)門(mén)防護(hù)措施，設(shè)專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地，分類(lèi)分區(qū)儲(chǔ)存，并設(shè)專(zhuān)人管理，庫(kù)房?jī)?nèi)配備滅火設(shè)施。432加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理人員的培訓(xùn)，使其熟悉相關(guān)易燃易爆

28、品及化學(xué)危險(xiǎn)品的屬性。和相關(guān)應(yīng)急措施，并加強(qiáng)庫(kù)房的日常檢查和定期檢查。44易燃、易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的使用管理。4 41使用易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的單位要填寫(xiě)物品的名稱(chēng)，對(duì)領(lǐng)用日期進(jìn)行登記并進(jìn)行清點(diǎn)。5 42焦化廠(chǎng)及總務(wù)部分別針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或生活區(qū)易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的使用單位嚴(yán)格執(zhí)行。6 43加強(qiáng)使用人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)火源、電源和生產(chǎn)中貯存、使用易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控。7 44在易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的暫存地應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，有防揮發(fā)，防泄露，防火等預(yù)防措施。8 45安環(huán)生產(chǎn)部每半年對(duì)各單位的易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品預(yù)防措施及制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，車(chē)間對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行日常檢查。4 5易燃

29、易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品的廢棄廢棄的易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品處置具體廢棄物管理控制程序。5 6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品在存放、使用、搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生緊急情況，按照產(chǎn)品性能說(shuō)明及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序的要求進(jìn)行及時(shí)處理。5相關(guān)文件6 1廢棄物管理控制程序7 2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序8 3采購(gòu)控制程序9 相關(guān)記錄易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品收發(fā)臺(tái)帳遠(yuǎn)行控制程序1 目的為使公司生產(chǎn)或與之有關(guān)的活動(dòng)中所產(chǎn)生的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制，確保生產(chǎn)活動(dòng)能在安全、環(huán)保的條件進(jìn)行，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制過(guò)程。3 主要職責(zé)31安環(huán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定和

30、提供有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件。32焦化廠(chǎng)負(fù)責(zé)制定工藝技術(shù)、設(shè)備、環(huán)保方面的特殊性管理文件，并報(bào)安環(huán)生產(chǎn)部審批備案。33環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的單位，負(fù)責(zé)確定本單位應(yīng)控制的活動(dòng)，提出控制措施報(bào)安環(huán)生產(chǎn)部，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)要求。4程序內(nèi)容41確定運(yùn)行控制崗位411由安環(huán)生產(chǎn)部組織各單位依據(jù)環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)結(jié)果確定屬本程序控制的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素。412各單位人員針對(duì)上述環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素確定與其相關(guān)的聯(lián)的崗位和工作活動(dòng)，上述環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素和崗位，工作活動(dòng)均應(yīng)填入環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素控制崗位明細(xì)表，上報(bào)安環(huán)生產(chǎn)部。42確定控制措施421安環(huán)生產(chǎn)部組織各單位針對(duì)確定的崗位和工作活動(dòng)，評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措

31、施，提出和制定擬采取的控制措施，填入環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素控制崗位明細(xì)表，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)安環(huán)生產(chǎn)部審批備案。422焦化廠(chǎng)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境控制措施、安全、技術(shù)操作規(guī)程的編寫(xiě)和審核，報(bào)安環(huán)生產(chǎn)部備案，以滿(mǎn)足實(shí)際控制對(duì)工藝、技術(shù)、設(shè)備等方面發(fā)生變化時(shí)的要求。423各單位應(yīng)把環(huán)境控制措施安全，技術(shù)操作規(guī)程等需要修改或補(bǔ)充的信息及時(shí)反饋給安環(huán)生產(chǎn)部，以便作出適時(shí)修改和補(bǔ)充。424消防措施由保安部制定，辦公環(huán)境控制措施由總務(wù)部制定，并報(bào)安環(huán)生產(chǎn)部備案。425當(dāng)控制措施為目標(biāo)和管理方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。426已批復(fù)的作業(yè)指導(dǎo)文件填寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)文件臺(tái)帳43運(yùn)行控制實(shí)施步驟431安環(huán)生

32、產(chǎn)部于年未召集各部門(mén)，研究確定下一年度環(huán)保、安全工作；于下年初召集環(huán)保、安全工作會(huì)議,布置全年環(huán)保、安全工作，提出逐級(jí)落實(shí)環(huán)保、安全工作目標(biāo)和責(zé)任。432各單位應(yīng)層層落實(shí)環(huán)保和安全工作要求，并按照公司對(duì)各項(xiàng)環(huán)保和職業(yè)健康安全活動(dòng)的安排做好本單位的活動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施檢查等工作。433安環(huán)生產(chǎn)部每季度召集一次環(huán)保、安全工作會(huì)議，針對(duì)單位工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)比。434辦公室組織各類(lèi)宣傳、發(fā)動(dòng)工作，提高員工環(huán)保和安全意識(shí)。435在相關(guān)方面進(jìn)入作業(yè)區(qū)域進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)、學(xué)習(xí)或參觀訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，除教育或簽約外，各單位予以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，作好防護(hù)工作。44運(yùn)行控制過(guò)程的監(jiān)督441運(yùn)行控制過(guò)程的監(jiān)督檢查，由安環(huán)生產(chǎn)部組織專(zhuān)業(yè)職能科室按

33、公司相關(guān)制度實(shí)施。442檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或不合格，按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤? 43各單位領(lǐng)導(dǎo)及檢查人員定期檢查控制措施實(shí)施過(guò)程，發(fā)現(xiàn)違軌情況應(yīng)及時(shí)制止，作出處理，進(jìn)行考核，并予以記錄；發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)及時(shí)報(bào)告、評(píng)價(jià)、按環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序和危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序處理。5 44員工互相監(jiān)護(hù)和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患，提出版社改進(jìn)建議。4 5過(guò)程信息反饋運(yùn)行控制過(guò)程中，所有員工都可提出合理建議和抱怨，安環(huán)生產(chǎn)部對(duì)此予以收集、分析、記錄、匯總，并協(xié)調(diào)處理；及時(shí)評(píng)審原有控制措施的實(shí)效性，必要時(shí)予以糾正。5 相關(guān)文件6 1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序7 2危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)

34、險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序8 3糾正和預(yù)防措施控制程序9 相關(guān)記錄10 1污染物排放登記表11 2主要環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施一覽表12 3目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表廢棄物管理控制程序1 目的為了確保廢棄物得以有效控制，避免造成環(huán)境污染，特制定本程序。2 適用范圍適用于全公司范圍內(nèi)所有廢棄物品的控制管理工作。3 主要職責(zé)31安環(huán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)環(huán)境管理工作，并按環(huán)保要求編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。32焦化廠(chǎng)具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境污染的管理工作。33總務(wù)部負(fù)責(zé)辦公樓及生活區(qū)的環(huán)境管理工作。34各職能部門(mén)、各車(chē)間積極配合實(shí)施對(duì)廢棄物的管理及處置。4程序內(nèi)容41廢棄物的分類(lèi)411根據(jù)公司的實(shí)際活動(dòng)，廢棄物可分為：a固體類(lèi)廢棄

35、物；b液體類(lèi)廢棄物；c氣體類(lèi)廢棄物；412所有廢棄物可以分為三類(lèi)：a危險(xiǎn)廢棄物；危險(xiǎn)廢棄物按國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄確認(rèn)；b可回收廢棄物；如：紙張，舊報(bào)紙，舊材料等；c一般性廢棄物；包括不可回收的和生活垃圾。413由安環(huán)生產(chǎn)部編制廢棄物分類(lèi)一覽表發(fā)放給各部門(mén)后，由各部門(mén)就本單位范圍內(nèi)產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行識(shí)別分類(lèi)后填寫(xiě)上表，并上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)安全部備案。42廢棄物的管理421固體廢棄物的管理4211總務(wù)部根據(jù)廢棄物類(lèi)別設(shè)置垃圾箱（桶），放置于各科室，或指定堆放場(chǎng)所，各部門(mén)按總務(wù)部規(guī)定的處置要求執(zhí)行。4212放置廢棄物的容器或堆放地要有明顯標(biāo)識(shí)：a對(duì)可能產(chǎn)生二次污染的物品要對(duì)放置的容器加蓋，防止因雨、風(fēng)、熱等原

36、因而引起的再次污染；b放置危險(xiǎn)廢棄物的容器（如壓力容器罐、日光燈管、電池等），要有特別的標(biāo)識(shí)，以防止該類(lèi)廢棄物的泄露、爆炸和防止該類(lèi)廢棄物和其他廢棄物相混淆。4213總務(wù)部應(yīng)定期指派專(zhuān)人，對(duì)廢棄物中可回收的進(jìn)行收集，然后交倉(cāng)儲(chǔ)部回收。4214焦化廠(chǎng)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的固體廢棄物分類(lèi)制定處置辦法，各車(chē)間嚴(yán)格執(zhí)行。4215焦化廠(chǎng)分類(lèi)設(shè)置固體廢棄物堆放場(chǎng)所后，各車(chē)間產(chǎn)生的廢棄物分類(lèi)投入指定地點(diǎn)，防止亂投亂放。4216車(chē)間產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)場(chǎng)地保管，定期進(jìn)行處置，對(duì)由合格承包方負(fù)責(zé)處置危險(xiǎn)廢棄物的，公司要和承包方簽訂合同，在合同中要明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，保證廢棄物按規(guī)定得以處置。4217安環(huán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

37、工程項(xiàng)目、建筑施工中的廢棄物及建筑垃圾處置管理，應(yīng)在施工協(xié)議中明確處置的責(zé)任方和處置方式。4218廢物放置場(chǎng)所應(yīng)經(jīng)常整理、整頓、清潔、清掃、防止異味、蒼蠅、蚊子的產(chǎn)生，由安環(huán)生產(chǎn)部定期進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)表，作為記錄。422廢水的管理4221總務(wù)部門(mén)對(duì)生活廢水的處置制定相關(guān)辦法，禁止將廢渣（如各種廢棄物、泥土、垃圾等）、食堂含油量較高的廢水直接從入下水道，生活污水排放口設(shè)置過(guò)濾網(wǎng)，濾出的垃圾，按生活廢棄物處理。4222廢油、廢化學(xué)品等對(duì)環(huán)境造成較大危害的物品，應(yīng)妥善存放在專(zhuān)門(mén)容器中，由指定承包方回收。泄漏在地上的油、化學(xué)品要用布擦拭干凈再放入指定地點(diǎn)，禁止用沖洗流入下水道。4223生產(chǎn)車(chē)

38、間產(chǎn)生的廢水由焦化廠(chǎng)在生產(chǎn)過(guò)程中循環(huán)使用，不能直接使用的廢水送污水處理站處理后，再行利用，不進(jìn)行外排。4224各車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中合理控制化學(xué)品的使用防止因辯識(shí)不清或使用不當(dāng)造成水體污染。4225焦化廠(chǎng)對(duì)污水進(jìn)行監(jiān)測(cè)，填寫(xiě)監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告，如出現(xiàn)不符合時(shí)，要采取措施加以整改并增加監(jiān)測(cè)次數(shù)以證明績(jī)效，具體內(nèi)容見(jiàn)糾正和預(yù)防控制程序。433廢氣的管理4 331公司自備車(chē)輛每年定期對(duì)尾氣排放進(jìn)行審查，使用無(wú)鉛汽油，總務(wù)部要確保汽車(chē)汽車(chē)尾氣排房符合汽油車(chē)怠速污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。5 332廢氣排放車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，使廢氣排放量最小化。6 333焦化廠(chǎng)制定廢氣排放防治措施，并定期對(duì)廢氣排放的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)

39、，填寫(xiě)監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)表。7 334如出現(xiàn)不符合（超標(biāo)排放）應(yīng)及時(shí)查清原因，進(jìn)行改正，并作好記錄，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)安全部。8 335安環(huán)生產(chǎn)部分析不符合原因，確定是否需要修改作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，或提出進(jìn)一步改善目標(biāo)。9 相關(guān)文件糾正和預(yù)防控制程序10 相關(guān)記錄監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)表職業(yè)衛(wèi)生管理程序1 目的對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行及活動(dòng)進(jìn)行有效控制，以保障員工的健康，實(shí)現(xiàn)職業(yè)衛(wèi)生工作的不斷改進(jìn)，特制定本程序。2 適用范圍適用于公司一體化管理體系覆蓋范圍內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生的管理控制。3 主要職責(zé)3 1焦化廠(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)衛(wèi)生的管理，并對(duì)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品的配置進(jìn)行監(jiān)控。3 2生產(chǎn)技術(shù)安全部負(fù)責(zé)對(duì)焦化廠(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控與

40、管理。4 3各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生的落實(shí)及作好女工特殊保護(hù)工作。5 程序內(nèi)容41對(duì)職業(yè)無(wú)數(shù)管理工作按下列活動(dòng)予以控制。a.勞動(dòng)防護(hù)用品管理。b.職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病管理。c.生活衛(wèi)生管理。d.女職工特殊保護(hù)管理。e.職工工作時(shí)間規(guī)定。42勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)，由供應(yīng)部接焦化廠(chǎng)勞保用品審購(gòu)計(jì)劃后按照采購(gòu)控制程序執(zhí)行。421勞動(dòng)防護(hù)用品購(gòu)回后經(jīng)質(zhì)管部驗(yàn)收后由倉(cāng)儲(chǔ)部按公司相關(guān)制度發(fā)放至焦化廠(chǎng)。423焦化廠(chǎng)依據(jù)山西省職業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不同工種、不同勞動(dòng)條件的職工發(fā)放個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品。424嚴(yán)緊將勞動(dòng)防護(hù)用品折合為貨幣發(fā)放給個(gè)人，職工配備的勞動(dòng)防護(hù)用品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)賣(mài)；425生產(chǎn)技術(shù)安全部按照職業(yè)衛(wèi)生要

41、求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)行監(jiān)督檢查。43職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病管理431對(duì)從事物種作業(yè)，高處作業(yè)各有毒有害作業(yè)的人員，定期進(jìn)行體檢。432接觸風(fēng)險(xiǎn)因素的人員是否患有職業(yè)病，以公司指定的職業(yè)病防治醫(yī)院的診斷為準(zhǔn)。433焦化廠(chǎng)每年調(diào)查各類(lèi)職業(yè)病提發(fā)生的情況，將調(diào)查結(jié)果報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)安全部。4 34關(guān)于職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者的處理，按照衛(wèi)生部、勞動(dòng)部全國(guó)總工會(huì)（87）衛(wèi)防8第60號(hào)關(guān)于職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定執(zhí)行。5 4生活衛(wèi)生管理441總務(wù)部要做好員工有關(guān)衛(wèi)生食宿區(qū)衛(wèi)生健康保障的管理工作。442生活區(qū)食堂應(yīng)配置防蚊、蠅、鼠設(shè)施，保持炊具、案板、灶臺(tái)的衛(wèi)生4 43炊事人員需

42、經(jīng)過(guò)衛(wèi)生防疫部門(mén)體檢合格并發(fā)給“健康證”后，方可上崗從事炊事工作。5 44職工食堂應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分聲熟食品的加工與存放，嚴(yán)防急性腸胃炎等流行性疾病的傳染和食物中毒6 45生活垃圾在指定地點(diǎn)存放，執(zhí)行廢食物管理程序7 46宿舍區(qū)應(yīng)布置合理，經(jīng)常打掃，保持衛(wèi)生清潔，做好有關(guān)職工防暑、防寒的管理工作。8 5女職工的特殊保護(hù)各車(chē)間禁止安排女職工在孕期，景氣，產(chǎn)期，哺乳期從事重體力工作，具體規(guī)定參考公司勞動(dòng)保護(hù)制度。9 6職工工作時(shí)間按公司考勤制度規(guī)定執(zhí)行10 相關(guān)文件10.1 采內(nèi)購(gòu)控制序10.2 廢棄物管理體制控制程序內(nèi)部審核控制程序1 目的通過(guò)對(duì)公司的一體化管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)一體化管理體系中的不

43、合格，并通過(guò)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，進(jìn)一步提高一體化管理體系的符合性和有效性。2 適用范圍適用于公司的內(nèi)部一體化管理體系審核工作。3 主要職責(zé)31企管部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的策劃；32管理者代表負(fù)責(zé)審批內(nèi)部審核策劃結(jié)果，組織內(nèi)部一體化管理體系審核。3 3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每次審核的實(shí)施計(jì)劃，按計(jì)劃組織內(nèi)部審核人員對(duì)一體化管理體系進(jìn)行審核。4 4各部門(mén)配合審核，并采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格。4程序內(nèi)容4 1內(nèi)部審核方案的策劃企管部根據(jù)所審核的過(guò)程、區(qū)域狀況和重要程度，結(jié)合以往審核的結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)，就以下方面對(duì)內(nèi)部審核實(shí)施策劃。4 11審核準(zhǔn)則1) ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)及O

44、HSMS18000-2001標(biāo)準(zhǔn)；2) 一體化管理體系文件；3) 相關(guān)法律、法規(guī)；4) 合同；5) 其他相關(guān)文件規(guī)定和要求。4 12審核頻次和時(shí)機(jī)1 )原則上公司內(nèi)部一體化管理體系審核每年進(jìn)行一次，時(shí)間安排在外部一體化管理體系審核之前。2 )當(dāng)一體化管理體系有重大變化，或發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)，如發(fā)生重大事故問(wèn)題，相關(guān)方嚴(yán)重投訴，公司機(jī)構(gòu)有重大變化，將進(jìn)行第三方審核等，管理者代表可以決定臨時(shí)增加內(nèi)部一體化管理體系審核。4 13審核方法基本方法是抽樣審核，具體方式可以有以下幾種：1 )可按部門(mén)進(jìn)行審核，也可按過(guò)程進(jìn)行審核；2 )可采取集中式審核，也可采取滾動(dòng)式審核；4 14審核范圍：1 )一體化管理體

45、系所覆蓋部門(mén)、過(guò)程；2 )基于特定的審核目的和方式，可指定具體的審核范圍。4 15審核組1 )由管理者代表確定審核組長(zhǎng)和審核組成員，審核組長(zhǎng)應(yīng)具有較高的獨(dú)立工作能力，審核組成員必須與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，具體見(jiàn)人力資源管理控制程序。2 )審核組的人員安排應(yīng)考慮審核的工作量和審核進(jìn)度安排。4 2審核計(jì)劃4 21策劃的結(jié)果可形成內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃。5 22審核組長(zhǎng)、依據(jù)內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后，于審核前五天送達(dá)各有關(guān)部門(mén)及審核組成員，以便作好準(zhǔn)備。43審核準(zhǔn)備4 31審核組長(zhǎng)依照審核實(shí)施計(jì)劃，組織審核組成員接受審核部門(mén)或過(guò)程的順序，編制相應(yīng)的內(nèi)

46、部審核檢查表，審核組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部審核檢查表進(jìn)行復(fù)審，并簽字確認(rèn)。5 32受審部門(mén)受到審核實(shí)施計(jì)劃后，如果對(duì)審核和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過(guò)協(xié)商可以再行安排。44審核實(shí)施4 41首次會(huì)議1) 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)首次會(huì)議。首次會(huì)議由審核組成員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理者代表、高層的管理者參加并填寫(xiě)簽到表。2) 在首次會(huì)議上，審核組長(zhǎng)應(yīng)說(shuō)明審核目的、審核范圍、審核采用的方法，確認(rèn)計(jì)劃的變動(dòng)及向參會(huì)人員介紹審核組成員及其分工。3) 審核組長(zhǎng)應(yīng)要求受審核部門(mén)指定一位陪同人員。4 42現(xiàn)場(chǎng)審核1) 審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審組依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)部審核檢查表及其他管理體系文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。2) 審核

47、員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)填寫(xiě)在不合格報(bào)告中，與受審核部門(mén)溝通，并請(qǐng)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，確認(rèn)不合格事實(shí)。3) 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召集審核組成員召開(kāi)審核組總結(jié)會(huì)議、匯總、分析檢查結(jié)果，確定所有不合格項(xiàng)報(bào)告。4 43末次會(huì)議1) 審核組長(zhǎng)召集首次會(huì)議參加召開(kāi)末次會(huì)議，要求與會(huì)人員填空簽到表。2) 審核組向受審部門(mén)報(bào)告該次會(huì)議審核結(jié)果，宣讀所有不合格報(bào)告，并將其發(fā)給相應(yīng)部門(mén)。45相關(guān)部門(mén)分析不合格原因，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確定后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證，具體見(jiàn)糾正和預(yù)防措施控制程序。4 6內(nèi)審結(jié)果溝通4 61審核組長(zhǎng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后一周內(nèi)，根據(jù)文件和現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果填寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5 62審核組長(zhǎng)將批復(fù)的內(nèi)審報(bào)告，同其它記錄一起送交企管部。6 63內(nèi)審報(bào)告視實(shí)際需要由企管部發(fā)出副本。7 64企管部應(yīng)在管理評(píng)審前將內(nèi)審報(bào)告報(bào)管理者代表，經(jīng)管理者代表審批后呈總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入之一。8 7所有內(nèi)部審核的文件和記錄，按文件控制程序和記錄控制程序管理。9 相關(guān)文件5 1糾正和預(yù)防措施控制程序5 2文件控制程序5 3記錄控制程序5 4人力資源控制程序6 相關(guān)記錄61內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃62審核實(shí)施計(jì)劃63內(nèi)部審核檢查表64簽到表65不合格報(bào)告66內(nèi)審報(bào)告糾正和預(yù)防措施控制程序1、 目的通過(guò)對(duì)一體化管理體系中