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采購管理控制程序表匯總doc)1738個泉州湖心大酒店規(guī)章制度內(nèi)谷：關(guān)于采購程序的幾項規(guī)定部門：米購部編號：FD002生效日期： 目的:制度:關(guān)于采購程序的幾項規(guī)定一、各部門如需申購食品、物品、必須按照酒店申購程序填寫采購單。二、填寫采購單時，字跡要清晰明了，并要接采購單要求認(rèn)真填寫，所申購的物品、酒水、 食品、 水果等要注明其名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、 品種、數(shù) 量等。如因填單字跡或工程不明了， 部 門經(jīng)理簽批后， 誤購的物品由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。三、各部門的中購單一定要有部門主管和 經(jīng)理的簽批方有效，簽批前部門經(jīng)理要確認(rèn)倉庫 貨存 量。各部門應(yīng)與倉庫積極配合，倉庫按酒店 規(guī)定做到 最低存量的備貨，但要確保營業(yè)場所的 正常運轉(zhuǎn)。四、所有中購單應(yīng)提前三天填批好送至采 購部。中、西廚的菜單要在每日 2 0 ： 3 0 PM 前 填 好次日所需購的食品，按單據(jù)一式三聯(lián)：白單 送至采 購部、 綠單送往食品倉庫或驗收員、 紅單 廚師自留。 特制物品必須提前半個月申購。 營業(yè) 部門申購的進(jìn) 口水果需經(jīng)過采購部經(jīng)理簽批后 由米購員統(tǒng)一采購。 應(yīng)急物品部門經(jīng)理可與采購 部經(jīng)理 聯(lián)系后，根據(jù)實際情況， 給予解決。進(jìn)單時間： 8 30M 12: OOAM進(jìn)單地點：酒店采購部。接單負(fù)責(zé)人：采購部文五、財務(wù)和倉庫要根據(jù)采購部提

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