計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)0911

1、QB 天津XX發(fā)電有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)天津XX發(fā)電有限責(zé)任公司 發(fā) 布2004-12-01 實(shí)施2004-09-12 發(fā)布計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/CDT-IPSPC 2169-2004 目 次 前 言II1 范圍32 規(guī)范性引用文件33 管理內(nèi)容34 管理目標(biāo)35 主管、協(xié)管部門(mén)及崗位36 管理流程37 報(bào)告和記錄4附 錄A （規(guī)范性附錄） 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)檢修維護(hù)管理流程7附 錄 B （規(guī)范性附錄） 應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與實(shí)施管理流程8附 錄 C （規(guī)范性附錄） 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理流程9附 錄 D （規(guī)范性目錄） 網(wǎng)絡(luò)信息安全管理流程10附 錄 E （規(guī)范性附錄） 網(wǎng)絡(luò)客戶機(jī)維護(hù)管理流程11前

2、 言 為了確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，并保障其安全性和可靠性,為企業(yè)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和現(xiàn)代化辦公管理提供有力的技術(shù)保障,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄、B、C、D、E為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)管理策劃部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：企業(yè)管理策劃部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：盛克文。本標(biāo)準(zhǔn)主要修改人：劉廣平。本標(biāo)準(zhǔn)主要審定人：馮樹(shù)禮。本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：陳會(huì)平。本標(biāo)準(zhǔn)委托企業(yè)管理策劃部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)是首次發(fā)布。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的管理內(nèi)容、管理目標(biāo)、主管、協(xié)管部門(mén)及崗位、管理流程。本標(biāo)準(zhǔn)適用于天津大唐盤(pán)山發(fā)電有限責(zé)任公司計(jì)

3、算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)等信息化建設(shè)管理工作。2 規(guī)范性引用文件下列文件的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3 管理內(nèi)容31 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)是指企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊平臺(tái)及所有基于企業(yè)業(yè)務(wù)管理的應(yīng)用系統(tǒng)的總稱。32 管理內(nèi)容321 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的檢修維護(hù)管理。322 應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與實(shí)施管理。323 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份管理。324 網(wǎng)絡(luò)信息安全管理。325 網(wǎng)絡(luò)客戶機(jī)的日常維護(hù)。4 管理目標(biāo)通過(guò)加

4、強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理，保障系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行。及時(shí)消除設(shè)備和系統(tǒng)的缺陷和隱患，使系統(tǒng)保持良好的健康狀態(tài)。并按公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，完善和擴(kuò)充網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的規(guī)模和功能。5 主管、協(xié)管部門(mén)及崗位5.1 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理由公司副總經(jīng)理兼總工程師負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)。5.2 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理由企業(yè)管理策劃部副部長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)。5.3 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理由企業(yè)管理策劃部網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管和網(wǎng)絡(luò)主管協(xié)助完成。6 管理流程6.1 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)檢修維護(hù)管理流程見(jiàn)附錄A。應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與實(shí)施管理主要流程見(jiàn)附錄B。系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理流程見(jiàn)附錄C。網(wǎng)絡(luò)信息安全管理流程見(jiàn)附錄D。網(wǎng)絡(luò)客

5、戶機(jī)維護(hù)管理流程見(jiàn)附錄E。6.2 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生的故障或缺陷，由網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管確認(rèn)屬于外包服務(wù)還是本專業(yè)人員自主處理。屬于外包服務(wù)的，由網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管向企業(yè)管理策劃部副部長(zhǎng)匯報(bào)系統(tǒng)故障情況，并通知和協(xié)調(diào)外包服務(wù)商處理系統(tǒng)故障、缺陷，網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管組織本專業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行配合，并組織檢修工作的驗(yàn)收和檢修文檔的提交。對(duì)沒(méi)有簽署外包服務(wù)的，由網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管向企業(yè)管理策劃部副部長(zhǎng)匯報(bào)后，根據(jù)本專業(yè)人員分管的系統(tǒng)或設(shè)備，組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備檢修或系統(tǒng)消缺工作，并對(duì)檢修或消缺工作進(jìn)行檢查、驗(yàn)收及檢修文檔填寫(xiě)。6.3 應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和實(shí)施工作由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)安排專職或兼職的人員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和實(shí)施的過(guò)程參與和運(yùn)行后

6、的維護(hù)。應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)立項(xiàng)和工程管理內(nèi)容參見(jiàn)信息化項(xiàng)目建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)。主要應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)管理參見(jiàn)本標(biāo)準(zhǔn)的附件A至附件D。6.4 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份由分管系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份的網(wǎng)絡(luò)主管制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)整體備份方案，經(jīng)企業(yè)管理策劃部副部長(zhǎng)確認(rèn)后，由分管系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份的網(wǎng)絡(luò)主管按期進(jìn)行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份工作。6.5 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的信息安全由網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的應(yīng)用需求和應(yīng)用現(xiàn)狀，制定整體的信息安全保障方案，并提交企業(yè)管理策劃部副部長(zhǎng)確認(rèn)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能的擴(kuò)充以及可能發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)信息安全隱患，要及時(shí)采取必要的應(yīng)對(duì)措施，并適時(shí)增加或調(diào)整網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相關(guān)的信息安全策略，并作好涉及到計(jì)算機(jī)用戶信息安全管理方面的技術(shù)指導(dǎo)

7、和安全檢查工作。6.6 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)用戶計(jì)算機(jī)的維護(hù)工作由網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管具體安排計(jì)算機(jī)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)。計(jì)算機(jī)維護(hù)工作分為日常巡檢和缺陷消除工作。維護(hù)人員要按時(shí)作好網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的巡回檢查和檢查記錄。對(duì)計(jì)算機(jī)用戶提出的計(jì)算機(jī)運(yùn)行缺陷，及時(shí)作好維護(hù)消確并進(jìn)行消缺記錄。7 報(bào)告和記錄7.1 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)檢修、維護(hù)報(bào)告見(jiàn)表1。7.2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄見(jiàn)表2。7.3 網(wǎng)絡(luò)信息安全配置調(diào)整報(bào)告見(jiàn)表3。7.4 網(wǎng)絡(luò)客戶機(jī)維護(hù)記錄見(jiàn)表4。表1 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)檢修、維護(hù)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)檢修、維護(hù)報(bào)告單編號(hào)：故障現(xiàn)象描述故障系統(tǒng)或設(shè)備名稱故障發(fā)生時(shí)間處理情況記錄故障原因分析是否更換設(shè)備更換設(shè)備名稱故障處理人故障處理時(shí)間技

8、術(shù)人員確認(rèn)部門(mén)主管確認(rèn)備 注 報(bào)告單填寫(xiě)人： 填寫(xiě)日期：表2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄編號(hào)：備份日期備份方式備份介質(zhì)備份內(nèi)容存放位置備份編號(hào)文件大小備 注備份人審核人部門(mén)主管表3 網(wǎng)絡(luò)信息安全配置報(bào)告網(wǎng)絡(luò)信息安全配置報(bào)告單編號(hào)：配置或調(diào)整原因描述配置系統(tǒng)或設(shè)備名稱配置或調(diào)整方法相關(guān)注意事項(xiàng)主要配置或調(diào)整內(nèi)容配置/調(diào)整前備份位置配置/調(diào)整前備份文件名配置/調(diào)整后備份位置配置/備份后文件名備 注配置實(shí)施人主管審核人報(bào)告填寫(xiě)人填寫(xiě)日期表4 網(wǎng)絡(luò)客戶機(jī)維護(hù)工作單天津大唐盤(pán)電公司MIS系統(tǒng)客戶端檢修維護(hù)工作單編號(hào)：基 本 信 息用戶名稱 所在部門(mén) 建筑及房間檢 修 維 護(hù) 信 息檢修維護(hù)信息硬件

9、配置概要：系統(tǒng)環(huán)境概要：應(yīng)用環(huán)境概要：檢修維護(hù)過(guò)程記錄：是否更換設(shè)備或配件 所換設(shè)備或配件名稱及型號(hào)檢修人 檢修日期 驗(yàn)收人 驗(yàn)收時(shí)間附 錄A（規(guī)范性附錄）網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)檢修維護(hù)管理流程開(kāi)始確認(rèn)檢修維護(hù)內(nèi)容是否屬保修或有外包服務(wù)協(xié)議是否外包是否網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)解決方案協(xié)調(diào)外包服務(wù)商處理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障缺陷網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管組織維護(hù)人員完成網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障缺陷處理工作網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管協(xié)助外包服務(wù)人員處理故障缺陷。網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管對(duì)檢修維護(hù)工作驗(yàn)收確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管對(duì)檢修維護(hù)工作檢查驗(yàn)收。是否合格是否合格是否否向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)是解決遺留問(wèn)題填寫(xiě)檢修維護(hù)記錄解決遺留問(wèn)題外包服務(wù)商向用戶提交檢修維護(hù)報(bào)告結(jié)束附 錄 B（規(guī)范性附錄）應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與實(shí)施管理流程開(kāi)始按信息化項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)完成立項(xiàng)、審批部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)工作的落實(shí)網(wǎng)絡(luò)高級(jí)主管或主管配合開(kāi)發(fā)工作系統(tǒng)上線試運(yùn)行及正式運(yùn)行系統(tǒng)驗(yàn)收修改、完善系統(tǒng)是否通過(guò) 否是整理、提交技術(shù)文檔用戶操作及系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn)結(jié)束附 錄 C（規(guī)范性附錄）系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理流程否是制定系統(tǒng)整體備份技術(shù)方案審查技術(shù)方案是否可行？按時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作開(kāi)始結(jié)束修改完善技術(shù)方案 附 錄 D（規(guī)范性目錄） 網(wǎng)絡(luò)信息安全管理流程 開(kāi)始否有無(wú)新需求？制定或調(diào)整信息安全策略分析、確認(rèn)是否可行信息安全措施落實(shí)與安全配