質(zhì)量?jī)?nèi)審工廠評(píng)估

1、cp質(zhì)量?jī)?nèi)審工廠評(píng)估工廠管理內(nèi)部評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估大項(xiàng)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果質(zhì)量管理體系供應(yīng)商管理與評(píng)估有建立有效的書面評(píng)估程序，評(píng)估程序內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、環(huán)保問題、道德問題、衛(wèi)生與安全、交期和服務(wù)。有使用書面的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估考核。（至少一年一次）將定期評(píng)估考核合格之供應(yīng)商列為供應(yīng)商，不合格之供應(yīng)商應(yīng)予以淘汰。開發(fā)新供應(yīng)商應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)訪問，并記錄于調(diào)查表上，調(diào)查表要經(jīng)采購(gòu)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)單要清楚列明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求。采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)要使用書面的產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計(jì)圖紙或樣板等方法傳遞給供應(yīng)商。所提供之產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計(jì)圖紙或樣板等應(yīng)由相應(yīng)之研發(fā)部進(jìn)行審批的才可提供，提供后要求供應(yīng)商有

2、簽收記錄。工廠的原材料或部件的供應(yīng)鏈，應(yīng)不包括家庭作坊、家庭工人等。所有的供應(yīng)鏈應(yīng)有審核過程，并至少（供應(yīng)商評(píng)估、選擇）一年一次進(jìn)行。工廠應(yīng)非常清楚明白供應(yīng)鏈。該供應(yīng)鏈上主要的道德和環(huán)境應(yīng)符合本國(guó)要求。進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)品管員采用書面的正式的檢驗(yàn)和抽樣計(jì)劃，檢驗(yàn)和抽樣計(jì)劃是根據(jù)國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并有檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄要可追溯到生產(chǎn)/操作工/生產(chǎn)日期，產(chǎn)品和客戶及訂單。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之允收水平及抽樣多少，要有規(guī)定，并要考慮客戶在這方面的要求。對(duì)檢驗(yàn)員要進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，使其能勝任該項(xiàng)工作，并有培訓(xùn)記錄。（培訓(xùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計(jì)劃使用等）對(duì)生產(chǎn)過程中的特殊工序，關(guān)鍵工序要進(jìn)行確認(rèn)，并有確認(rèn)記錄。所有檢驗(yàn)和測(cè)量的儀器

3、都要有檢定合格，以確保能足夠檢驗(yàn)出不合格產(chǎn)品。檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題要采取糾正和預(yù)防措施，并評(píng)估措施的有效性和驗(yàn)證的結(jié)果，而且需記錄。檢驗(yàn)要包括產(chǎn)品的包裝要求，包括箱嘜的檢查，并有記錄。所有成品出貨前必須有經(jīng)出貨檢驗(yàn)合格，并有記錄。必須依ISO9000：2000建立質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并已認(rèn)證和注冊(cè)，并保有審核報(bào)告。質(zhì)量管理體系進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)工廠必須根據(jù)ISO9000：2000原則編制質(zhì)量手冊(cè)和制定質(zhì)量方針，并宣導(dǎo)要求所有員工貫徹執(zhí)行。工廠必須建立書面的質(zhì)量保證程序，包括建立有效的文件控制程序、記錄控制程序等，質(zhì)量控制程序要定期檢討以確保其適宜性，質(zhì)量控制程序應(yīng)培訓(xùn)相關(guān)人員，以確保其了解程序內(nèi)容并按照

4、執(zhí)行。管理層要定期（至少每年一次）檢討質(zhì)量系統(tǒng)，進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，并有記錄。新產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估應(yīng)包括一般安全性要求，符合的指定功能，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)、客戶規(guī)格等。工廠應(yīng)建立書面的客戶投訴程序，并確?？蛻敉对V都有得到調(diào)查，并針對(duì)產(chǎn)品或工藝開發(fā)采取改善措施。工廠品的安應(yīng)確保產(chǎn)全性。所有原材料、半成品、成品都應(yīng)有合格或不合格的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以確保不合格產(chǎn)品不被誤用。倉庫管理物料要儲(chǔ)存在清潔干凈、干燥的環(huán)境里，不可以裸露于露天地方。物料存放時(shí)，應(yīng)將不良品、呆滯料、良品進(jìn)行區(qū)分隔離存放。來料檢驗(yàn)區(qū)應(yīng)設(shè)置并保持清潔干凈、干燥和有充足的光線。如有必要，外來物料要由供應(yīng)商提供質(zhì)量保證書、合格證書或分析報(bào)

5、告、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等。（如化學(xué)材料等）工廠要建立控制外來物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，保存驗(yàn)收記錄。檢驗(yàn)中根據(jù)需要采用參考樣板，并根據(jù)采購(gòu)訂單或圖紙來進(jìn)行檢驗(yàn)，參考樣本要界定接收與退貨標(biāo)準(zhǔn)，拒收物料要清楚標(biāo)識(shí)并隔離。特采物料（讓步接收）時(shí)都應(yīng)有相關(guān)部門評(píng)審和管理層批準(zhǔn)。外來物料要標(biāo)示清楚，包括日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等。要確保先進(jìn)先出原則，以確保材料不會(huì)因庫存太久而變質(zhì)。要建立程序確保搬運(yùn)、運(yùn)輸過程防止產(chǎn)品損外。過程控制工廠要建立作業(yè)指導(dǎo)書，并放在工作顯眼的位置。所有的工藝和工序變更和修改都有記錄，并獲得批準(zhǔn)。生產(chǎn)過程中的不良半成品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，以防止誤用。不良品返工或返修后必須經(jīng)檢驗(yàn)合

6、格才可使用。從來料到各制程生產(chǎn)到成品整個(gè)過程均要可追溯。質(zhì)量管理體系過程控制二次料回收比率應(yīng)進(jìn)行控制并有記錄。在發(fā)放新的手工具：小刀和針之前，要有加收工具的損壞部件并有記錄。例：縫紉針的斷針記錄。對(duì)縫制半成品要有金屬探測(cè)器全檢，以確保產(chǎn)品內(nèi)無斷針等金屬。工廠要制定書面的流程圖，來識(shí)別制造和安裝過程的關(guān)鍵要素。過程檢驗(yàn)所有生產(chǎn)線都有品管進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。品檢員要獨(dú)立于生產(chǎn)單位之外。工廠在設(shè)置在線檢驗(yàn)和測(cè)試區(qū)域，并確保光線充足。檢驗(yàn)員使用正式的書面檢驗(yàn)和抽樣計(jì)劃，檢驗(yàn)記錄要覆蓋制造過程中所有的關(guān)鍵要素。過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣計(jì)劃要達(dá)到或超過認(rèn)可的國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。文件記錄可追溯到生產(chǎn)車間/生產(chǎn)日期/作業(yè)員/

7、生產(chǎn)訂單/型號(hào)等。制程檢驗(yàn)員必須培訓(xùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，并有培訓(xùn)記錄，以確保檢驗(yàn)員合格。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)如有必要須參照批準(zhǔn)的樣板進(jìn)行檢驗(yàn)。制程檢驗(yàn)和測(cè)量的儀器要處于良好狀態(tài)，并經(jīng)過必要的校證。制造過程中發(fā)現(xiàn)的問題要采取糾正和預(yù)防措施，并經(jīng)驗(yàn)證和評(píng)估。檢驗(yàn)時(shí)要包括對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)簽和說明書進(jìn)行檢查。出貨檢驗(yàn)工廠要有足夠的場(chǎng)地用于出貨檢驗(yàn)。工廠要采取一個(gè)可認(rèn)可的抽樣方法來檢驗(yàn)產(chǎn)品。出貨檢驗(yàn)如有必要使用經(jīng)批準(zhǔn)的參考樣品來對(duì)照檢查。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品要有清楚的標(biāo)識(shí)和隔離，以免誤發(fā)貨。出貨檢驗(yàn)要有書面記錄，而且記錄結(jié)果可用于檢討。從儲(chǔ)存到發(fā)貨全過程，批次標(biāo)識(shí)系統(tǒng)要保持良好，以免批次搞混。如有需要，要建立程序控制成品的運(yùn)

8、轉(zhuǎn)和發(fā)貨，確保先進(jìn)先出。工廠要確保產(chǎn)品符合客戶有關(guān)發(fā)貨、標(biāo)識(shí)和包裝的要求，并建立程序和保存記錄。儲(chǔ)存和搬運(yùn)及運(yùn)輸過程確保產(chǎn)品不損壞。交貨要經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。工廠要根據(jù)認(rèn)可的抽樣計(jì)劃，在交付前對(duì)已包裝的產(chǎn)品再進(jìn)行一次出貨檢驗(yàn)。雇傭條件用工管理要建立程序確保未成年人被招聘和派工。小于18周歲的應(yīng)被禁止招聘。用工管理對(duì)從事潛在危害或使用重型設(shè)備的工作要有保護(hù)措施，包括定期檢查其身體狀況。（如涂裝等）工廠要建立新進(jìn)人員的個(gè)人資料檔案，包括近照、工人身份證、出生證明或醫(yī)生證明的副本。招聘時(shí)以工作能力作指針，而非種族、年齡、性別等。工作時(shí)間根據(jù)本國(guó)工作時(shí)間的法規(guī)來規(guī)定工作時(shí)間。每周工作時(shí)間不超過60小

9、時(shí)。應(yīng)有記錄工人的所有工作時(shí)間。所有加班應(yīng)記錄與日常工作同一系統(tǒng)上。加班不超過3小時(shí)一天。不愿意加班的工人可以選擇不加班，加班要有補(bǔ)貼。工人每周都有至少1天安排休息。應(yīng)保有計(jì)件工人的工卡，以正確的計(jì)算工資。工廠應(yīng)保存一年的工卡，并在工卡上有工人簽名。薪酬薪酬應(yīng)不低于本國(guó)本地區(qū)的平均工資。工人領(lǐng)取工資時(shí)應(yīng)定時(shí)，按期進(jìn)行。對(duì)產(chǎn)假、婚假等應(yīng)予規(guī)定，并符合本國(guó)法規(guī)。工資表須包括正常工時(shí)，加班工時(shí)，獎(jiǎng)金，津貼，扣款和凈工資。保留一年的工資表。工資發(fā)放時(shí)要有工資單，工資單包括正常工作時(shí)/天，加班工時(shí)，計(jì)件工資，總工資，扣款和凈工資。不允許有隨意的紀(jì)律性扣款。所有在工資中扣減的部分應(yīng)是合理的。工人待遇工人都

10、應(yīng)有簽署勞動(dòng)合同。工人都明白雇傭條款。工廠不可使用被迫的、受約束的沒有自由的勞動(dòng)力。工廠不可強(qiáng)迫扣壓不合理的押金或他們的身份證，使他們有合理理由也不能自由的辭職。工廠指定明確的勞動(dòng)制度，并明確規(guī)定處罰條款，要書面的清楚的告訴工人。工廠要有制度的管理部門和執(zhí)行處罰部門，處罰時(shí)要合理，不應(yīng)過分。處罰時(shí)要記錄違規(guī)行為。工廠要有工人的申訴程序和途徑，確保工人與管理層之間的溝通。工人有權(quán)參與集體談判、選舉和選擇工會(huì)。雇傭條件工人待遇工廠不能歧視工人或他們的雇傭狀況。工廠對(duì)工人應(yīng)有社保繳費(fèi)，為工人提供醫(yī)療和工傷保險(xiǎn)。所有工人都能得到法律所規(guī)定的福利。工人不可遭受肉體上的虐待、威脅和言語上的威脅辱罵。衛(wèi)生工

11、廠應(yīng)規(guī)定在餐廳內(nèi)飲食，在宿舍或其它不衛(wèi)生的場(chǎng)所或廠區(qū)內(nèi)應(yīng)禁止飲食。工廠內(nèi)應(yīng)禁止吸煙。（吸煙區(qū)除外）工廠應(yīng)定期檢查害蟲，并進(jìn)行消毒和清除。工人在工作期間有足夠的飲用水。工廠應(yīng)設(shè)有分開的男女廁所和洗手間，并足夠和能正常使用。工廠應(yīng)有分開的男女浴室并足夠和能正常使用。廁所和浴室要保持清潔和衛(wèi)生，并定期打掃和保持通風(fēng),廁所洗手間有基本備品(紙巾和肥皂)工人的宿舍與廠房/生產(chǎn)區(qū)有明顯的隔離。男女員工宿舍要分開。每個(gè)工人要不小于3M2的宿舍空間，每個(gè)人都有獨(dú)立的睡床。宿舍不可限制工人的飲用水。宿舍應(yīng)最少有兩個(gè)安全出口，門戶晚上不可有宿舍管理員上鎖。出口通道要充足光線，并備有應(yīng)急燈，通道不可阻塞和上鎖。宿舍

12、消防設(shè)施要配備齊全。宿舍內(nèi)不可存放危險(xiǎn)品和可燃物料。宿舍要提供醫(yī)藥箱及工人在宿舍時(shí)要有受過急救訓(xùn)練的人員當(dāng)值。煮食的地方與生產(chǎn)車間分開。用餐地方不可受雨淋日曬。飯?zhí)靡凶銐虻牡胤阶尮と送粫r(shí)間進(jìn)餐。飯?zhí)米钌儆袃蓚€(gè)出口，消防設(shè)備，飲用水齊全，并妥當(dāng)處理垃圾，沒有存放化學(xué)品，沒有害獸和害蟲。煮食地方每天進(jìn)行清潔和消毒。飯?zhí)脩?yīng)有認(rèn)可的衛(wèi)生許可證，并通風(fēng)和有充足照明。飯?zhí)貌豢墒褂米冑|(zhì)食物。雇傭條件衛(wèi)生已婚夫婦要安排夫妻房。工廠應(yīng)提供娛樂設(shè)施和區(qū)域。工廠應(yīng)提供設(shè)施安排給有小孩的工人。工廠應(yīng)有明顯的失火逃生指示。（廠區(qū)、宿舍區(qū)、飯?zhí)玫?。安全化學(xué)品管理工廠應(yīng)對(duì)從事危險(xiǎn)化工品、危險(xiǎn)工序的工人提供安全操作的培訓(xùn)

13、。工廠收到化學(xué)品時(shí)，應(yīng)有正確卷標(biāo)貼在化學(xué)容器上。有害的化學(xué)品應(yīng)用適當(dāng)?shù)娜萜髻A存和蓋好。存放處應(yīng)有清楚的標(biāo)志。容器的卷標(biāo)有包括化學(xué)品名和化學(xué)危險(xiǎn)標(biāo)志。工廠應(yīng)張貼整嚴(yán)禁吸煙標(biāo)志?；瘜W(xué)品存放處要有足夠的通風(fēng)。化學(xué)品存放處應(yīng)有消防設(shè)備。如有需要，設(shè)置冼眼臺(tái)。安全保護(hù)工廠應(yīng)提供個(gè)人的保護(hù)用品，如：噪音達(dá)80分貝應(yīng)提供耳塞，電焊工的手套，眼鏡，噴涂工的防毒面罩等。工廠應(yīng)有日常使用個(gè)人保護(hù)用品的發(fā)放記錄和證據(jù)。在有粉塵或煙霧的工位，要有足夠的抽風(fēng)裝置。工廠要保持清潔干凈，過道通暢。工廠的照明，取暖和降溫設(shè)備齊全。（宿舍和廠區(qū)）機(jī)器應(yīng)有防護(hù)罩，以確保安全。工廠應(yīng)對(duì)機(jī)器操作工進(jìn)行安全操作的培訓(xùn)。對(duì)裸露的電線、開

14、關(guān)應(yīng)進(jìn)行處理和維修，以拒絕安全隱患。工人工作的崗位應(yīng)有足夠的照明。急救和醫(yī)療工廠應(yīng)提供急救箱，隨時(shí)讓工人使用，應(yīng)保證每100個(gè)工人就有一個(gè)急救箱。急救箱藥品不允許有口服藥和注射藥品，僅限于外用藥品并足夠。（不足時(shí)及時(shí)補(bǔ)充）工廠應(yīng)在急救箱附件張貼醫(yī)療和緊急意外的聯(lián)絡(luò)方法。急救箱應(yīng)容易可及，工作期間不可上鎖。工廠應(yīng)保證每一個(gè)急救箱的有一名員工接受急救培訓(xùn)。安全急救和醫(yī)療工廠應(yīng)有工傷事故的記錄。工廠應(yīng)有清晰的衛(wèi)生和安全政策。工廠應(yīng)了解工廠中關(guān)鍵的安全與衛(wèi)生問題。工廠應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行健康檢查。消防每個(gè)車間應(yīng)至少配備46個(gè)滅火器。滅火器存放于沒有阻塞和有清晰標(biāo)志的地方。滅火器有使用的守則。（中文的）滅火器應(yīng)有定期檢查其容量并記錄，張貼于滅火器附件，并有消防公司的年檢和卷標(biāo)上有記錄相關(guān)日期。工廠應(yīng)裝置火警鈴，并確認(rèn)發(fā)生火警時(shí)整個(gè)工廠都能聽到鈴聲。工廠每層最少有兩個(gè)安全出口。（工作場(chǎng)所和宿舍、飯?zhí)茫┕ぷ鲿r(shí)間所有出口不得上鎖。出口應(yīng)連接廠外或梯間。出口標(biāo)志應(yīng)于100尺內(nèi)清晰可見，出口和出口通道要有充足光線（應(yīng)急燈）。出口應(yīng)保證可以最少二人同時(shí)進(jìn)出。梯間應(yīng)有應(yīng)急燈。工作區(qū)地上有劃黃線，所有出口和出口通道不的阻塞。有培訓(xùn)工人讓他們明白逃生程序。工廠每層樓面都有中文的逃生路線圖。工廠每年舉行最少二次火警演習(xí)并有記錄。環(huán)境環(huán)境保護(hù)工廠要有由總經(jīng)理簽署的富有意義的環(huán)境保護(hù)政策