重要商品管理流程圖

1、商品管理流程圖編號、名稱、地址、經(jīng)營范圍、資金信譽度等 商品基本屬性商品建檔進價，零售價，會員價，批發(fā)價，促銷價等申請通過 運輸在途管理供應(yīng)商送自運第三方物流，生成費用憑證廠商基本資料商品清單，經(jīng)營方式，結(jié)算事項，促銷支持，庫存、折損處理方式合同條款約束條碼、名稱、規(guī)格、包裝、稅率、保質(zhì)期等商品貨類明細定義、所對應(yīng)工作組劃分店內(nèi)碼、批次碼、配送碼、附屬碼（一品多碼）貨區(qū)明細定義，經(jīng)營方式，管理項目設(shè)置商品分類屬性商品編碼信息商品管理屬性編碼信息商品定價信息供應(yīng)商推薦，原品補貨，顧客訂購補貨原因訂購數(shù)量到貨期限、到貨地點及付款事項等以銷售預(yù)估和周轉(zhuǎn)量、周轉(zhuǎn)期確定物流要求產(chǎn)生預(yù)付款或借支憑證，到財

2、務(wù)取款貨款預(yù)付驗數(shù)量、質(zhì)量、保質(zhì)期、與訂單誤差等，產(chǎn)生成本財務(wù)憑證門店直接驗收倉庫收貨驗收廠商建檔采購申請執(zhí)行采購到貨驗收調(diào)往賣場調(diào)撥源地、目的地，產(chǎn)生賬務(wù)憑證價格管理存貨管理商品調(diào)價、促銷單據(jù)處理，標簽、條碼打印上架銷售報損、退貨、返廠、回倉單據(jù)處理，盤點核算分收款員、貨類、貨區(qū)、供應(yīng)商、單品銷售額及排行等零售日報財務(wù)登賬銷售日結(jié)批發(fā)日報客戶日報，應(yīng)收、毛利額等應(yīng)收應(yīng)付賬款信息中心匯總處理成本核算、決策分析采購訂單流程：采購申請單采購申請單商品審核手工匯總錄入，訂購量、時間、存放點、回報預(yù)估根據(jù)庫存下限和銷售預(yù)警產(chǎn)生的信息，缺貨量、時間，建議訂量、時間缺貨匯總單補貨匯總單商品、補貨量，預(yù)計斷

3、貨期，補貨位置、時間供應(yīng)商是否滿足要求賬務(wù)管理系統(tǒng)根據(jù)采購倉傳送驗收信息和再途商品信息及供應(yīng)商訂單進銷存信息系統(tǒng)商品清單、數(shù)量、到貨期限及其他要求生成采購訂單安排物流任務(wù)支付預(yù)付款項傳送對應(yīng)單據(jù)存放地,自運送貨第三方否單據(jù)原路駁回，返回修改再審核或作廢是是否滿足是登錄在途商品賬，產(chǎn)生預(yù)付款憑證，可調(diào)運輸管理根據(jù)供應(yīng)商來產(chǎn)生對應(yīng)訂單如果不滿足則轉(zhuǎn)入等待滿足。倉庫調(diào)撥單調(diào)出訂單,審查實物數(shù)量、質(zhì)量打印驗收單，生成成本、應(yīng)付款、往來賬憑證供財務(wù)引入增加往來賬款核算商品成本核對采購訂單商品到貨驗收審查商品實物庫存是否有誤差分析商品帶來的效應(yīng)、周轉(zhuǎn)期限供價、賬期、促銷、利潤來選廠商排比選擇廠商分析預(yù)計利

4、潤審核商品庫存供應(yīng)商推薦商品市場調(diào)研商品決策指使采購庫存滿足要貨時間，取貨方式、地點等，商品，訂購量，預(yù)付款，需求緊急等級等顧客訂購單庫存不足倉庫驗收流程：若不需要退回采購訂單變動在途商品，沖減預(yù)付款，核算費用相關(guān)業(yè)務(wù)處理核對訂單誤差核對訂單時間、要貨倉，供應(yīng)商，商品入庫驗收單錄入商品明細、供應(yīng)商，經(jīng)銷方式，結(jié)算要求是否需要是回倉原因、地點，商品、數(shù)量、批次，發(fā)生費用及憑證獲贈原因，商品、數(shù)量，是否核算成本，是否沖減相關(guān)批次成本退貨原因、金額，商品、數(shù)量、是否發(fā)生折損，費用額及憑證查找原始單據(jù)，找到對應(yīng)批次成本進價或售價，以便核算成本和沖算批次庫存無定單入庫商品退貨賣場回倉贈品入庫審核通過符合

5、商品入倉要求入庫驗收單記帳審核入庫清單記錄入庫單據(jù)歷史審核是否符合商品入倉要求是否生成憑證填寫商品庫存帳簿庫存量變化，批次碼、一品多碼核對登記批次臺帳表是產(chǎn)生成本變化明細臺帳沖算批次臺帳，記錄新的批次價格、保質(zhì)期登錄供應(yīng)商應(yīng)付帳核對定單時間、要貨倉，供應(yīng)商，商品財務(wù)帳務(wù)處理能計算單品費用的憑證錄入生成財務(wù)憑證產(chǎn)生銷售批次碼變動在途商品，沖減預(yù)付款，核算費用批次遍號、銷售批次碼，單品核算內(nèi)碼成本核算分析進銷存管理出貨流程：采購申請單采購申請單商品審核手工匯總錄入，訂購量、時間、存放點、回報預(yù)估調(diào)出倉、入貨位置、商品、出貨量、時間、調(diào)撥人庫區(qū)調(diào)撥單內(nèi)用出庫單商品、出貨量、領(lǐng)用人、出貨位置、時間供應(yīng)

6、商是否滿足要求賬務(wù)管理系統(tǒng)根據(jù)采購倉傳送驗收信息和再途商品信息及供應(yīng)商訂單進銷存信息系統(tǒng)商品清單、數(shù)量、到貨期限及其他要求生成采購訂單安排物流任務(wù)支付預(yù)付款項傳送對應(yīng)單據(jù)存放地,自運送貨第三方否單據(jù)原路駁回，返回修改再審核或作廢是是否滿足是登錄在途商品賬，產(chǎn)生預(yù)付款憑證，可調(diào)運輸管理根據(jù)供應(yīng)商來產(chǎn)生對應(yīng)訂單如果不滿足則轉(zhuǎn)入等待滿足。倉庫調(diào)撥單調(diào)出訂單,審查實物數(shù)量、質(zhì)量打印驗收單，生成成本、應(yīng)付款、往來賬憑證供財務(wù)引入增加往來賬款核算商品成本核對采購訂單商品到貨驗收審查商品實物庫存是否有誤差分析商品帶來的效應(yīng)、周轉(zhuǎn)期限供價、賬期、促銷、利潤來選廠商排比選擇廠商分析預(yù)計利潤審核商品庫存供應(yīng)商推薦

7、商品市場調(diào)研商品決策指使采購庫存滿足出庫時間，出貨方式、地點等，商品，出貨量，付款，需求緊急等級等批量出庫單庫存不足配送單據(jù)流程將單據(jù)匯總，通過遠程撥號發(fā)送到總部店務(wù)管理處店面銷售管理系統(tǒng)要貨申請單商店要貨、補貨形成要貨申請，需求時間原因總部進貨或緩沖倉庫積壓等配送指令轉(zhuǎn)為其他店庫存調(diào)撥，反饋店面，賦要貨狀態(tài)是否調(diào)撥總部店務(wù)管理系統(tǒng)否是配送目的地（分店名）、時間、商品清單、具體配送量等配送申請單庫存滿足轉(zhuǎn)配送申請采購申請庫存不足轉(zhuǎn)采購申請庫存滿足配送出庫單匯總配送任務(wù)按分店匯總配貨量、商品。按入庫批次形成配送單據(jù)總部物流管理系統(tǒng)配送出庫審核否單據(jù)駁回，重新修改單據(jù)和調(diào)整配送商品，以滿足配送要求

8、是否通過審查分店銷售審核通過的將根據(jù)運輸安排直接出庫，單據(jù)同時生效是配送出庫計帳核對實際庫存審查配送商品對應(yīng)分店的實際銷售周轉(zhuǎn)量、期運輸資源查看核對配送商品的倉庫和店面現(xiàn)有實際庫存數(shù)量運輸資源是否滿足時間匯總分店配送單據(jù)，商品出庫批次、數(shù)量、配送價格，商品的進貨批次、價格等是是否生成憑證財務(wù)帳務(wù)處理產(chǎn)生成本變化明細臺帳表登記 批次剩余庫存量、成本額、保質(zhì)期記錄分店、倉庫庫存量變化，增減值額登記批次臺帳表填寫商品庫存帳簿匯總登記出庫帳簿核對要貨誤差總部物流管理系統(tǒng)批次遍號、銷售批次碼，單品核算內(nèi)碼登記銷售批次碼錄入生成財務(wù)憑證錄入在途發(fā)生的物流費用，核算實際成本成本核算分析差異數(shù)據(jù)處理反饋實際驗

9、收與配送單數(shù)量、批次，并生成憑證校驗差異有差異數(shù)沒有差異數(shù)據(jù)賦配送單據(jù)、要貨單據(jù)等為完成狀態(tài)單據(jù)狀態(tài)處理分店驗收入庫分店實際驗收商品、數(shù)量、批次等信息上傳總部店面驗收流程店面銷售管理系統(tǒng)調(diào)撥/配送驗收核對出庫單據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)處理核對出貨倉、數(shù)量，商品對應(yīng)庫存批次價格、銷售批次碼等受理采購部傳來的訂單、批次碼，生成驗收信息,生訂單時間、要貨倉，供應(yīng)商，商品、數(shù)量、質(zhì)量采購訂單相關(guān)業(yè)務(wù)處理核對訂單誤差核對要貨誤差接收總部傳送的配送單據(jù)，生成驗收信息，反饋補貨狀態(tài)信息否則退回是是否需要核對要貨商品、數(shù)量、質(zhì)量等匯總單據(jù)接收、處理實際情況反饋至配送總部店面入庫單匯總實際驗收情況、補貨情況等上傳至總部產(chǎn)生反

10、饋信息表各種原始單據(jù)臺帳實際明細數(shù)據(jù)上傳總部物流管理系統(tǒng)變動對應(yīng)的補貨信息變動補貨單據(jù)狀態(tài)審核入庫清單填寫店面實際庫存數(shù)量、庫存增減值情況填寫商品庫存臺帳沖算批成本、記錄臺帳登記批次臺帳表入庫驗收單記帳登記實際驗收商品、數(shù)量、批次號、保質(zhì)期記錄入庫單據(jù)明細店面入庫驗收單數(shù)據(jù)處理是否生成憑證匯總分店入庫驗收單據(jù)，寫進銷存臺帳是能計算單品費用的憑證財務(wù)帳務(wù)處理批次遍號、銷售批次碼，單品核算內(nèi)碼登記銷售批次碼產(chǎn)生成本變化明細臺帳核對驗收商品的供應(yīng)和合同產(chǎn)生應(yīng)付款記批次臺帳， 批次成本價額、保質(zhì)期記錄分店、倉庫庫存量變化，增減值額錄入生成財務(wù)憑證登錄供應(yīng)商應(yīng)付帳登記批次臺帳表填寫商品庫存帳簿匯總登記入

11、庫帳簿核對要貨誤差錄入在途發(fā)生費用，核算成本，沖預(yù)付款成本核算分析進銷存管理商品進價調(diào)價流程：進價調(diào)價申請單非錄入錯誤原因調(diào)價零售時商品是否變價，在日結(jié)時匯總變價的數(shù)量和價格，然后處理差額帳和庫存帳產(chǎn)生對應(yīng)財務(wù)憑證批次庫存臺帳調(diào)整調(diào)整供應(yīng)商應(yīng)付帳成本核算分析進銷存管理確認調(diào)進價商品的驗收批次、廠商價格折讓處理代銷、聯(lián)營按進價結(jié)算供應(yīng)商商品調(diào)價進價調(diào)價審核經(jīng)銷、自營供應(yīng)商商品調(diào)價入庫驗收單進價錄入錯誤，但必須經(jīng)采購確認是經(jīng)供應(yīng)商確認根據(jù)合同或協(xié)商價格差額折讓比率數(shù)或具體數(shù)額根據(jù)原始驗收單找到對應(yīng)的批次號，批次進價、批次入庫數(shù)量、供應(yīng)商等查找原批次驗收單調(diào)價記帳是否生成憑證是根據(jù)申請單的單號找到調(diào)

12、價商品，將原有數(shù)量全部按負數(shù)紅沖，進價按原價紅沖，其他不變依單據(jù)上新價格和原數(shù)量重新沖算應(yīng)付帳款根據(jù)差價和數(shù)量計算增減成本額，并產(chǎn)生憑證財務(wù)帳務(wù)處理產(chǎn)生成本調(diào)整憑證產(chǎn)生成本變化明細臺帳依單據(jù)上新價格和庫存數(shù)，來調(diào)整庫存金額帳原始驗收單據(jù)紅沖生成新的驗收數(shù)據(jù)依單據(jù)上新價格和原數(shù)量生成新的驗收數(shù)據(jù)能計算單品成本的憑證手工盤點盤點單據(jù)流程根據(jù)要求盤點的范圍和商品實際帳面庫存生成盤點單生成盤點單商品盤點封帳將所有的進、銷、調(diào)、存未入帳單據(jù)全部入帳，停止所有庫存轉(zhuǎn)移動作，確認在盤存地點內(nèi)的商品均已入庫驗收、所有記帳的出庫單據(jù)貨品均以出庫。前臺盤點根據(jù)參與盤點人員及對商品的熟悉程度，來分區(qū)分組進行，將以區(qū)

13、為單位責任到人盤點區(qū)域細分商品盤存單否是盤點準備將前臺機器按盤點單區(qū)域劃分使用區(qū)域商品整理根據(jù)盤點單的商品區(qū)域標示，將不屬于區(qū)域內(nèi)的商品清走，將同一單品放在一起是制定盤點規(guī)則根據(jù)區(qū)域打印商品盤點登記報表是否按批次盤、保質(zhì)期，是盤數(shù)量或金額，盤點數(shù)據(jù)的記錄方式、校驗方式、抽盤措施后臺盤點錄入?yún)R總手工記錄匯總盤點單記錄是商品信息、批次號、批次庫存量、保質(zhì)期限，總庫存數(shù)量，存貨位置，登記人等。前臺盤點實際盤點登記若有誤，重新再盤點登記，直至無錯誤。是是提交后臺匯總數(shù)據(jù)。盤點單記帳是否有誤盤點審核商品盤點匯總單登記盤點記錄表盤點商品批次、批次碼、數(shù)量、售價、保質(zhì)期、時間、貨區(qū)、盤點人、審核人、帳面誤差數(shù)等是是否生成憑證財務(wù)帳務(wù)處理調(diào)整商品庫存帳簿更改實際庫庫數(shù)量量、單價，核算增減值額變化調(diào)整批次臺帳表更改批次剩