集團(tuán)公司隱患排查閉合管理制度

1、隱患排查管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司安全管理及隱患排查能力，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全檢查制度的落實(shí)，全面排查整治安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真解決存在的突出問題，逐步建立健全以集團(tuán)公司為首的隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，有效防范和遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度，望各公司嚴(yán)格執(zhí)行。一、目的和內(nèi)容： 1、為了建立公司安全生產(chǎn)安全隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。 2、本制度規(guī)定了隱患分類排查、整理、報告、整改、自檢復(fù)查、存檔及獎勵辦法。 二、適用范圍：乾豐國際下屬各子公司。三、各級領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé)： 1、集團(tuán)公司總經(jīng)理應(yīng)對安全隱患排查和整改負(fù)全

2、面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全的集團(tuán)公司安全隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。 2、按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各子公司經(jīng)理為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本公司安全隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各公司兼職安全員、班組長對所轄范圍的安全隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的安全隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)向安全員、各部門主管或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。 3、集團(tuán)公司綜合辦對查出的安全隱患進(jìn)行登記，按照安全隱患的等級進(jìn)行分類，建立安全隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對安全隱患報告獎勵資金的匯總和申報等。 4、各職能部門

3、按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的安全隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。 5、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)安全隱患報告獎勵、罰款及安全隱患治理資金的落實(shí)。 6、集團(tuán)公司安全部對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。 四、安全隱患 1、安全隱患的含義： 本制度所稱安全生產(chǎn)安全隱患（以下簡稱安全隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 2、安全隱患的分類 安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。 一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大安全隱患：是指危害和整改難度

4、較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 五、隱患排查組織機(jī)構(gòu)及工作流程 1、組織機(jī)構(gòu) 公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由集團(tuán)公司總經(jīng)理任組長，各子公司經(jīng)理為副組長，各相關(guān)職能部門主管及兼職安全員為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在彼得堡酒店，主要負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)安全監(jiān)督檢查工作及企業(yè)的各項(xiàng)日常安全管理工作。 隱患排查程序嚴(yán)格按照“隱患排查六閉合制度”進(jìn)行閉合管理，即：隱患排查隱患整理通知匯報隱患整改自檢復(fù)查考核歸檔2、隱患的排查的具體工作流程（1）隱患的排查 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各公司、部門對各自區(qū)

5、域按照集團(tuán)公司安全檢查制度中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次在安全檢查的同時對隱患進(jìn)行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的安全隱患，積極采取措施對隱患進(jìn)行整改。 （2）隱患整理 各級檢查人員將查出的隱患問題統(tǒng)一上報綜合辦進(jìn)行匯總，并尋找隱患對應(yīng)的部門，并按照隱患的等級，形成書面隱患整改通知單或隱患匯報單并進(jìn)行打分。（3）通知匯報 隱患整改通知單一般采用書面形式，特殊緊急情況可采用口頭通知。在書面報告中，要把隱患地點(diǎn)安全隱患內(nèi)容擬采取措施建議、責(zé)任人、整改時間及備注寫清楚，一式三份，一份交由責(zé)任人進(jìn)行整改，一份交公司備案，一份自己留底備查。如發(fā)現(xiàn)隱患整改的難度超出公司的處理能力，則通過隱患匯報單向集團(tuán)公司進(jìn)行匯

6、報。 （4）隱患整改 各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工隱患報告后，應(yīng)立即按照本部隱患職責(zé)分工組織本部門專業(yè)人員對隱患進(jìn)行整改。部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他相關(guān)單位協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的應(yīng)立即報公司。公司根據(jù)隱患的性質(zhì)，組織公司層面的專業(yè)人員和各個部門進(jìn)行隱患整改，并由兼職安全員對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。對于重大安全隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。在安全隱患治理過程中，安全隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。集團(tuán)公司安全員進(jìn)行監(jiān)控。 （5）自檢復(fù)查隱患整改完畢后相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢通過后，通知集團(tuán)公司綜合辦組織相關(guān)

7、部門進(jìn)行隱患復(fù)查。如復(fù)查不通過則返回上一流程進(jìn)行重新整改并進(jìn)行考核。（6）考核歸檔根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容及整改時間對隱患的整改質(zhì)量進(jìn)行考核，并對發(fā)現(xiàn)重大隱患積極上報和積極處理隱患的人員進(jìn)行獎勵申報，將結(jié)果報予集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行存檔。 六、獎懲 1、報告隱患的數(shù)量和整改質(zhì)量作為安全企業(yè)及安全員年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。 2、根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行50-5000元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全部申報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3、各公司對員工上報的安全隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款5005000元。 4、未按照集團(tuán)公司安全檢查制度執(zhí)行安全檢查和隱患排查

8、的部門及個人，處以100元罰款。 6、對隱患報告人特別是越級上報人，進(jìn)行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的人員，一經(jīng)查實(shí)報公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴(yán)重惡劣者移交司法部門處理。 附：“隱患排查六閉合管理制度”及“隱患整改五定”制度隱患排查“六閉合”管理制度 1、隱患排查：定期組織現(xiàn)場的安全隱患和資料的常規(guī)檢查。2、隱患整理：整理查出的安全隱患問題，形成安全隱患通知書，并進(jìn)行考核打分。3、通知匯報：各級所查處的安全隱患要以書面形式通知相關(guān)部門，并向集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行匯報，不可隱瞞不報。4、隱患整改：各單位應(yīng)根據(jù)隱患通知書，對存在的安全隱患立即進(jìn)行整改。5、自檢復(fù)查：隱患整改完畢后相關(guān)單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢通過后，通知集團(tuán)公司綜合辦組織相關(guān)部門進(jìn)行隱患復(fù)查。6、考核歸檔：復(fù)查后仍存在的問題，對相應(yīng)責(zé)任人及負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核處罰，對發(fā)現(xiàn)重大隱患或積極處理隱患以防止事故發(fā)生的人員進(jìn)行獎勵申報，并編號歸檔。隱患整改“五定”制度五定：即定人、定時間、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施及定責(zé)任。1、定人：任何隱患問題均要定人、定位，專人定崗監(jiān)督或直接處理，也就是隱患要有直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。2、定時間：隱患問題必須由負(fù)責(zé)人在限定的時間內(nèi)處理完畢。