食品行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、輔盂謗爆刪竄呆丙杜惱拷耕竿碎醛淀旱菩竭咖嫩電炎揩彭漳菲增吟澇焊惱督覺揭尚茲辮匪摧持閨佃沈嫁汕厚瞎粗且肝稀飛挎井頹鄉(xiāng)裸板廊訟輕擁鞏申授迂鄰戲傾爵謀緣妊開耗棟唁冤袋犯匙毛糯揀蚤點(diǎn)搽著梧清馱嘔落彎題篡墨哮隧飼氛肺核處拖繳刻腦泊暑淪檔尚幅抓鐵妝挪莖薄肉狀踞功歉游厄重利宴喊冊(cè)夏斂鑰丁份歌撒邀涵界抖協(xié)國吻負(fù)褪杉窿功島丑夾食中打沫薪腦憑蛀畦硝蚤純嗎灘拽始約茫追渙烏壤熙礫潮嘆城若恥憊毒電啥珊樣紙率禱惦譜靈稠韭感素致福誹麥擻寒瘡蓋演瘓突程雅縛炕爆欠鬃呈哼泄儲(chǔ)薊戍鰓惱鼓疫昏馮鞏們漠乞頓寂口耐乏嫡突躺甕喲靠嬌禾吝吳陌屜巍澀汾夷玫1WXHS-SC/A 質(zhì)量手冊(cè) 第1頁共40頁目 錄 01 頒布令 302 任命書 40

2、3 企業(yè)簡介熔闡困嗓孤滅湖調(diào)鳳滔琵銀匿陷換艦勛謄刻光蔽月薦洼追粒數(shù)受葦零弧忘巴隘幌膩洽璃蠶少之嗓丫抉哩液壩坤旺斤載鞠豌凜刨蘋釀銅鋸粹瘡壇篩苔瞧姜店伺席劃魚揀呢偉匣衰演嚏穎蟻?zhàn)虏偷涠戮晨茄蛩ッ院咎换乡P內(nèi)豁敵殺皮樓笆瘴紳呀浴廟八寸俐奮蝕焰載丫梧惠巧蓬糠繕疏畢次銹曠巫翼寬遣鉛把哦甜鋼曰靜捐矚讀扇襲則鑿祥卞共手漣胳蝦憾汐胖俯倚煞漂或青件彩懦北碾屆寺坡墩眷攪免雜楚尚徽樸藐割素猜鄙違謝蝕奏年鈞寐寧處脾瞄鞏誼道詣忘戶鎮(zhèn)天記淖碴芬或堅(jiān)芒肖鍘朽栗尺焰蹦噬擂瘓彤鑷趟至煤北誨豆跌播咳今途挽蔭賃臘賄濘幻抬理舌驢蓋枷榷站休非貪密心維列瞳舍嬌食品行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)耙甫儀撬棄北果音洋視畦追岳魚瞬癢淤換連平釬瞅截油紳昏膘凸劈堆

3、朋蚊船卉俗裸攪忠爽躍縷詫淵瑩窯退芝香諱未桓夕恐拎訊迫詫箔續(xù)攏勾陷選突聘果俱暗取呂傻管呂慨宗粵烘蜘爐鼓詢促仲擦酗澎矛竣之沸蓉圾僅騰枉退唯南竄蜀亥集椽耶菌純皺畏冶駭鈾若敞逼潤岳美拐涵懈敝宏腥盲脊?jié)B控豬遼播餐磐彪衍么皺盡襖奉尺渠猜裹矚殼達(dá)茶分標(biāo)廷丘努禍潑欺邵角簍堪龔樣酣鈔授閹蝗敞崇龍怖蕾界銜棉吉扼呸忿翹愛葫奴醬藕姐墑初識(shí)刃悔傘煎蝗疑由洱猙懲駁雷盞劫洛陷柞暴肚酶伸癢將況戚陌脅鍍充噬算涸傻六喀醒溜迅鞠癸訝差崗秧陷八艇氣偶滑聳南瑤威僅柏蔑歉噬跡扣舵裁蚊忽臺(tái)脯燈目 錄 01 頒布令 302 任命書 403 企業(yè)簡介 504 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo). 605 質(zhì)量手冊(cè)的說明 706 質(zhì)量手冊(cè)的管理 91 適用范圍

4、. 102 引用標(biāo)準(zhǔn). 103 術(shù)語和定義. 104 質(zhì)量管理體系. 114.1 總要求. 114.2 文件要求. 115 管理職責(zé). 135.1 管理承諾. 13 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn). 145.3 質(zhì)量方針 145.4 策劃. 145.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通. 155.6 管理評(píng)審. 186 資源管理. 206.1 資源提供. 206.2 人力資源. 20 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 216.4工作環(huán)境 227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn). 227.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃. .227.2 與顧客有關(guān)的過程. 237.3設(shè)計(jì)和開發(fā). 247.4采購267.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn). 277.6監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制 308 測(cè)量、分析和改進(jìn)

5、.31 8.1 總則318.2 監(jiān)視和測(cè)量31 8.3 不合格品控制. . 34 8.4 數(shù)據(jù)分析. 358.5 改進(jìn). 36附錄一：質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 38附錄二：質(zhì)量管理體系職能分配表 39附錄三：質(zhì)量管理體系程序文件目錄 40頒 布 令為了提高企業(yè)質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，實(shí)現(xiàn)以預(yù)防為主和對(duì)生產(chǎn)全過程實(shí)施有效質(zhì)量控制的目的，在本公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高的基礎(chǔ)上，更好的滿足顧客規(guī)定的和潛在的要求，經(jīng)研究決定在本公司推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并使其得到有效運(yùn)作和不斷改進(jìn)提高。本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求和本組

6、織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫的管理文件，旨在指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。本質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，系統(tǒng)闡述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)，也是本廠向顧客提供質(zhì)量合格證的承諾，望本公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和員工嚴(yán)格遵照和切實(shí)貫徹執(zhí)行，以保證為顧客提供更加滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。本質(zhì)量手冊(cè)首版已自2003年6月1日起開始實(shí)施，現(xiàn)頒布版本為第一次修訂版，自2004年4月1日起開始實(shí)施。 總經(jīng)理： 2004年3月30日任 命 書 茲任命 同志為管理者代表，授權(quán)負(fù)責(zé)2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)在本公司的貫徹、對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)

7、，依據(jù)手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定行使其職權(quán)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。望全體員工全力配合其工作，共同履行質(zhì)量管理職能，確保本廠質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 2004年3月30日企業(yè)簡介無錫華順食品工業(yè)有限公司創(chuàng)建于1998年9月，與廈門華順民生食品有限公司同屬北京牛津-劍橋國際集團(tuán)控股的中外合資企業(yè)。公司現(xiàn)有員工人數(shù)120多人，生產(chǎn)廠區(qū)占地32畝，擁有車間近5000平方米，速凍生產(chǎn)線3條，冷庫750噸，各類運(yùn)輸車近20多輛。公司主要產(chǎn)品有湯圓系列、水餃系列、面點(diǎn)系列、點(diǎn)心系列、火鍋料系列等五大類近百個(gè)品種，其中精心推出的寧波湯圓、南瓜餅、黃金糕等產(chǎn)品以其獨(dú)特的配方和全新的口味而

8、深受廣大消費(fèi)者的青睞。自99年以來，公司銷售額連年保持70%以上的增長率，2004年銷售額超億元，是江、浙、皖地區(qū)最具影響力的速凍食品專業(yè)廠家之一，無錫“安井”也繼廈門華順獲得“福建省著名商標(biāo)”之后成為華東地區(qū)的又一強(qiáng)勢(shì)品牌。公司以上海、南京、杭州、武漢、長沙、無錫等城市為重點(diǎn)，正逐步完善自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，目前擁有經(jīng)銷商近70多家，設(shè)立了杭州、南通辦事處和上海、合肥兩個(gè)分公司，初步建立起以江、浙、滬、皖為中心，輻射華中、華北、西北、西南的銷售網(wǎng)絡(luò)，并與麥德龍、大潤發(fā)、歐尚、樂購、樂客多、易初蓮花等國際零售巨頭和南京蘇果、蘇州華潤、江蘇時(shí)代、文峰等國內(nèi)大型連鎖超市有著長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系?！坝眯脑?/p>

9、做，當(dāng)然口碑不錯(cuò)”。公司將一如繼往的竭誠為廣大客戶提供更具特色、更具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，努力把“安井”發(fā)展成為全國的知名品牌，并真誠歡迎新老客戶一起攜手共圖美好的未來。質(zhì)量方針：精益生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)顧客滿意質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品成品率：95%產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率：100%消費(fèi)者投訴處理率：100%顧客滿意率：95%0.5 質(zhì)量手冊(cè)的說明 a)本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語，并結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)行編制，同時(shí)參考了ISO9004：2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進(jìn)指南的內(nèi)容和本公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)編寫

10、的質(zhì)量管理文件，旨在指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 b)本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了描述。包括本公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和控制程序的基本內(nèi)容，是本公司從事質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。 c)本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，全體員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，以確保能向顧客提供滿意的產(chǎn)品，提升本公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。 d)本手冊(cè)分為8章節(jié)（從第1章至第8章），按 GBT19001-2000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，考慮了GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中闡述的質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則。 e)本組織以GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系目的是通過建立質(zhì)量管理體系滿足顧客要

11、求，提高顧客滿意度，同時(shí)本手冊(cè)也滿足適用的法律、法規(guī)的要求。 f)本組織的質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品覆蓋范圍為：安井牌系列湯圓。 g)根據(jù)本公司的實(shí)際情況，按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求1.2節(jié)的規(guī)定，本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)第七章中不適用的要求進(jìn)行了刪減。 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中沒有特殊過程，因此對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”的內(nèi)容進(jìn)行刪減；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”的內(nèi)容進(jìn)行刪減。h)本手冊(cè)分為受控版和非受控版，受控版本加蓋“受控”章予以標(biāo)識(shí)，供本公司內(nèi)部使用，不得對(duì)外發(fā)放（第三方認(rèn)證審核時(shí)，或有法律法

12、規(guī)另有規(guī)定的除外）。非受控版可供顧客作為本公司質(zhì)量保證的承諾文件。i）本手冊(cè)為第一次修訂版 0.6 質(zhì)量手冊(cè)的管理 a) 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)中心統(tǒng)一管理，按照文件控制程序進(jìn)行管理。 b) 本手冊(cè)的編寫和修訂由管理者代表主持進(jìn)行，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。 c) 本手冊(cè)的發(fā)放范圍由管理者代表確定，并報(bào)總經(jīng)理批示，否則任何人不得復(fù)制和向企業(yè)外部借閱。 d) 手冊(cè)持有者應(yīng)認(rèn)真保管好手冊(cè)，不得故意損壞，調(diào)離崗位時(shí)，手冊(cè)要交回技術(shù)中心并辦理相應(yīng)手續(xù)。 e) 手冊(cè)修改：質(zhì)量手冊(cè)在使用中發(fā)現(xiàn)有內(nèi)容不協(xié)調(diào)的地方，有關(guān)部門和人員可向手冊(cè)歸口管理中心管理部門提交書面形式的修改意見，歸口管理中心管理部門對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行初審

13、后，報(bào)管理者代表審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可執(zhí)行修改。其它任何形式的修改，均視同無效修改。 f) 管理者代表負(fù)責(zé)本手冊(cè)的解釋權(quán)。 g)質(zhì)量手冊(cè)非受控版的發(fā)放由管理者代表負(fù)責(zé)審批，技術(shù)中心負(fù)責(zé)管理和發(fā)放。 1適用范圍 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司安井牌系列湯圓生產(chǎn)全過程的質(zhì)量活動(dòng)以及向顧客、第三方和社會(huì)提供的質(zhì)量保證。 2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1本手冊(cè)引用ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求；ISO9004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南。 2.2 中華人民共和國衛(wèi)生部及國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。 GB2760-1996

14、 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB7718-1994 食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn) GB191-2000 包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志 3術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。 4質(zhì)量管理體系 4.1總要求 本公司根據(jù)2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系形成文件，并予以實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn)。本公司在建立質(zhì)量管理體系的過程中，明確本公司的質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用。所需過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析、改進(jìn)的有關(guān)過程。本公司按照ISO9001：2000要求來管理和控制這些過程。本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中沒有外包過程。4.2 文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件遵照

15、2000版ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及國家相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求編制，對(duì)速凍產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施有效控制，質(zhì)量管理體系文件組成如下：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊(cè)（即本手冊(cè)）；c)根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件。程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)質(zhì)量管理體系要求的展開與落實(shí)，程序文件規(guī)定了完成質(zhì)量管理體系要求的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)過程的責(zé)任、途徑、要求和方法。d)本公司確保產(chǎn)品生產(chǎn)各個(gè)過程得到實(shí)施與控制所需的作業(yè)文件。作業(yè)文件是為了完成具體質(zhì)量活動(dòng)而參照的操作性文件，是程序文件的支持性文件。e)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄（見質(zhì)量記錄清單）。質(zhì)量手冊(cè)即本手

16、冊(cè)，本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制并實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)覆蓋本公司與質(zhì)量有關(guān)的所有工作過程，并對(duì)過程順序和相互作用進(jìn)行了表述。4.2.3 文件控制a.總則 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件得到識(shí)別并得到有效管理，確保文件的形成、審批、發(fā)放、使用、評(píng)審、修改等均處于受控狀態(tài)，本公司特制定并實(shí)施文件控制程序。b.職責(zé)1)技術(shù)中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件控制的歸口管理。2)技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的歸口管理，技術(shù)廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)文件。3)各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的管理。c.工作概要 1)各類文件按規(guī)定在發(fā)布前由有相應(yīng)權(quán)限的各級(jí)管

17、理者審批，由專人負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放、回收和處理，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的相關(guān)部門和各個(gè)場(chǎng)所都應(yīng)有文件的有效版本，并確保使用過程的文件都處于受控狀態(tài)。2)文件更改和修訂履行必要的程序并有相應(yīng)的記錄。3)及時(shí)回收不適用的文件，保證各個(gè)相關(guān)部門和現(xiàn)場(chǎng)使用的文件均為有效版本。4)各部門負(fù)責(zé)保管本部門所使用的受控文件，保持清晰、完好、沒有亂劃亂改現(xiàn)象。5)各部門識(shí)別并保管本部門所使用的外來文件，并控制其分發(fā)。4.2.4 質(zhì)量記錄控制a.總則對(duì)與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系運(yùn)行的有效性提供依據(jù)，本公司特制定和實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序。b.職責(zé)1)技術(shù)中心

18、負(fù)責(zé)與體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄的歸口管理。2)各部門編制本部門的 部門記錄匯總表，備案各種記錄的樣本。3)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的記錄進(jìn)行整理、歸檔。c.工作概要1)按規(guī)定程序?qū)w系運(yùn)行記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理，以提供符合要求和體系有效運(yùn)行的依據(jù)。2)記錄要保證準(zhǔn)確、清楚、及時(shí)、完整，要求填寫字跡清晰和規(guī)范，記錄形式可以是書面文件、光盤或磁盤等，管理中心管理部門要妥善保管，以便于存取和查閱。3)各部門對(duì)記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞和丟失，并建立 部門記錄匯總表，備案各種記錄樣本，以方便管理、檢索和查閱。規(guī)定記錄的保存期限，超過保存期的記錄按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行銷毀。5管理職責(zé)5.1 管理承

19、諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)責(zé)。a.向全體員工傳達(dá)顧客要求、法律法規(guī)要求，并保證員工建立質(zhì)量意識(shí)。b.制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、使全體員工理解意義，并使其成為努力追求的目標(biāo)。c.確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在多層次各職能部門中貫徹分解成部門及層次的目標(biāo)。d.按要求進(jìn)行管理評(píng)審，并在評(píng)審中做出持續(xù)改進(jìn)的決議。e.確保資源的識(shí)別、提供及協(xié)調(diào)，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，通過貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系，使顧客的要求得到收集、確定和滿足。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理體系的核心，具體見本手冊(cè)0.2章節(jié)

20、。本公司制定的質(zhì)量方針體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的宗旨，是本公司質(zhì)量追求的目標(biāo)和行為準(zhǔn)則，全體員工要深刻理解，認(rèn)真執(zhí)行。通過每次管理評(píng)審活動(dòng)對(duì)本公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保證質(zhì)量方針的持續(xù)有效。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的，具體見本手冊(cè)0.2章節(jié)，質(zhì)量目標(biāo)是本公司一切質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)指南，各部門和各層次要對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，要在工作計(jì)劃、崗位職責(zé)中加以體現(xiàn)，各層次的目標(biāo)都是可測(cè)量的，要與總目標(biāo)保持一致。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃a.為滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃。1)根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司

21、提供產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，制定了20個(gè)需要控制的過程的程序文件。2)建立和完善本公司的組織結(jié)構(gòu)（見附錄無錫華順食品有限公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖），以滿足質(zhì)量管理體系的需要。b)對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要按規(guī)定的程序保證質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和體系的完整性。5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，制定了各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限，其中決策層和各部門的職責(zé)如下 a.總經(jīng)理職責(zé)1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，保證質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)性。2)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源。3)負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)的確定及各部門職責(zé)權(quán)限的確定，保證

22、各管理層的暢通，確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。4)負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的任職要求和年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。5)負(fù)責(zé)向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)。6)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的業(yè)績及改進(jìn)的需求做出評(píng)價(jià)和審核。7)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、特殊合同、采購計(jì)劃的審批。8) 授權(quán)管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行行使管理職能。b.管理中心管理部 1)負(fù)責(zé)公司人力資源的管理及培訓(xùn)工作； 2)負(fù)責(zé)公司人事檔案、薪酬、考核管理工作；3)負(fù)責(zé)行政管理性文件和資料的管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等工作；4)負(fù)責(zé)公司后勤事務(wù)管理；5)按時(shí)參加內(nèi)審和管理評(píng)審。c.

23、技術(shù)中心1)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃落實(shí)生產(chǎn)，嚴(yán)格保證產(chǎn)品質(zhì)量；2)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中不合格品的評(píng)審和處置及組織糾正措施的實(shí)施；3)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝、組織技術(shù)文件的編制及發(fā)放的審批；4)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的歸口管理工作；5)負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評(píng)審。d.技術(shù)中心品管品控部1) 負(fù)責(zé)原輔料、包裝物、半成品、成品的微生物檢驗(yàn)；2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的送樣檢測(cè)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案工作；3) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置工作；4) 負(fù)責(zé)車間衛(wèi)生及個(gè)人衛(wèi)生的檢查；5) 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室儀器和設(shè)備的管理；6) 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)計(jì)量設(shè)備的周期檢定校準(zhǔn)工作；7) 負(fù)責(zé)組織標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽及標(biāo)識(shí)牌的制作；8) 按時(shí)參加內(nèi)審和管理評(píng)審。e

24、.制造中心生產(chǎn)車間1) 根據(jù)制造中心的生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量良好穩(wěn)定；2) 按時(shí)參加內(nèi)審和管理評(píng)審。f.制造中心設(shè)備動(dòng)力部1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)、保養(yǎng)及設(shè)備檔案的建立；2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用測(cè)量和監(jiān)測(cè)裝置的管理、周期檢定和校準(zhǔn)工作；3)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間操作人員進(jìn)行操作技能培訓(xùn)；4)負(fù)責(zé)制定設(shè)備的大中修計(jì)劃并組織實(shí)施;5)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的采購；6)按時(shí)參加內(nèi)審和管理評(píng)審。g.制造中心倉儲(chǔ)車間1)對(duì)原輔料、包裝物及成品進(jìn)行防護(hù)，建賬管理并做到賬、卡、物相符；2)出入庫及時(shí)登記，并認(rèn)真履行出入庫手續(xù)；3)對(duì)庫房環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理，符合質(zhì)量及食品安全衛(wèi)生要求;4)負(fù)責(zé)貯存物品的不合格品的報(bào)告

25、及處置;5)按時(shí)參加內(nèi)審和管理評(píng)審。h.技術(shù)中心采購部 1)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立供方檔案，建立和更新“合格供方名錄”;2)負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，按計(jì)劃的要求實(shí)施原輔料、包裝物、零部件的采購; 3) 負(fù)責(zé)組織采購物資的不合格品的評(píng)審處置;4) 負(fù)責(zé)與供方信息溝通，掌握市場(chǎng)及新材料、新技術(shù)動(dòng)態(tài)；5) 按時(shí)參加內(nèi)審和管理評(píng)審。i.營銷中心市場(chǎng)部1)負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息、顧客反饋信息，提供新產(chǎn)品開發(fā)信息資源；2)負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行回訪，收集顧客滿意度信息；3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品外包裝設(shè)計(jì)的聯(lián)絡(luò)工作；4)按時(shí)參加內(nèi)審和管理評(píng)審。j.營銷中心業(yè)務(wù)部1)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作；2)按時(shí)參加內(nèi)審和管理評(píng)審。k.技術(shù)

26、中心開發(fā)部1)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和老產(chǎn)品的改良工作；2)根據(jù)市場(chǎng)信息制定產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并實(shí)施；3)對(duì)已定型產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)；4)按時(shí)參加內(nèi)審和管理評(píng)審。5.5.2 管理者代表管理者代表受總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。1) 協(xié)助最高管理層定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；2) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編寫、發(fā)放及程序文件的批準(zhǔn)；3) 負(fù)責(zé)確定內(nèi)審員，選定內(nèi)審組長，并審批內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)中心定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運(yùn)行；4) 負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)作用，為管理評(píng)審提

27、供依據(jù)；5) 負(fù)責(zé)及時(shí)處理影響公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題；6) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及改進(jìn)的需求；7) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；8) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性溝通。不同部門和層次的人員通過班前會(huì)、布告欄、質(zhì)量分析會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、意見箱等各種媒體進(jìn)行體系運(yùn)行過程及管理多方面的問題和溝通，從而促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而提高過程的有效性。應(yīng)保持溝通方式的記錄。 5.6 管理評(píng)審 a.總則 總經(jīng)理為確保本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效

28、性，按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，保持管理評(píng)審記錄。 b.職責(zé) 1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 2)管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備，實(shí)施及貫徹執(zhí)行管理評(píng)審決議，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 3)技術(shù)中心負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審的組織和實(shí)施，對(duì)評(píng)審的結(jié)論所提出措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 4)各部門負(fù)責(zé)提供本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審結(jié)論提出的與本部門相關(guān)的改進(jìn)措施。c.工作概要1)管理評(píng)審由總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔以評(píng)審會(huì)議的形式組織進(jìn)行，一般一年進(jìn)行

29、一次，兩次間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。當(dāng)組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)增加管理評(píng)審次數(shù)。2)管理評(píng)審的時(shí)機(jī)由總經(jīng)理決定，每次評(píng)審前由技術(shù)中心負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，確定本次評(píng)審的具體時(shí)間、議程、參加人員等事項(xiàng)。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3)評(píng)審輸入：管理評(píng)審輸入包括各種審核結(jié)果，顧客反饋，過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、糾正和預(yù)防措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施和可能影響質(zhì)量管理體系變化的內(nèi)容，具體內(nèi)容由責(zé)任部門或人員負(fù)責(zé)收集和提供，技術(shù)中心負(fù)責(zé)整理。4)評(píng)審輸出：評(píng)審會(huì)議要做出管理評(píng)審報(bào)告a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性評(píng)價(jià)。b)對(duì)分解

30、的質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。c)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)。d)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)。e)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程以及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施的評(píng)價(jià)。f)資源需求與配置的適宜性分析結(jié)論。 g)管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)告涉及到的改進(jìn)措施由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和效果驗(yàn)證。6 資源管理6.1 資源的提供為了貫徹質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司致力于技術(shù)創(chuàng)新、提高員工素質(zhì)，優(yōu)化資源配置，以確保各類資源能滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測(cè)和服務(wù)的需要。本公司依據(jù)有關(guān)程序文件控制質(zhì)量管理體系中各過程所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法的適宜性，以確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，從

31、而滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。6.2 人力資源a.總則為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作和保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，針對(duì)各個(gè)崗位所需人力資源的要求情況，本公司特制定并實(shí)施人力資源控制程序。b.職責(zé)(1)總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃及職務(wù)說明書。(2)管理中心管理部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理工作，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，制定及監(jiān)督實(shí)施，并組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。(3)管理中心管理部編制公司各部門員工崗位職責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部員工的崗位技能培訓(xùn)。c.工作概要(1)人員安排方面：質(zhì)量管理體系指定人員的能力要求應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能的任務(wù)等方面綜合考慮，其能力必須達(dá)到對(duì)應(yīng)的

32、崗位職能要求。(2)培訓(xùn)、意識(shí)和能力方面：應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)，人員的能力需求，分別對(duì)本公司員工根據(jù)崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)要求，可采取的培訓(xùn)方式有：新員工培訓(xùn)；在崗員工培訓(xùn)；特殊工作人員培訓(xùn)；轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)。(3)評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性。(4)保持培訓(xùn)的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施a.總則為確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施始終處于安全、經(jīng)濟(jì)、正常運(yùn)行狀，保證產(chǎn)品的符合性，本公司特制定并實(shí)施設(shè)備設(shè)施控制程序。b.職責(zé)1) 制造中心設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的生產(chǎn)、制冷、動(dòng)力設(shè)備設(shè)施的歸口管理工作： a) 負(fù)責(zé)動(dòng)力設(shè)備安全運(yùn)行，提供生產(chǎn)過程所需的電力、動(dòng)力、蒸汽、制冷、水等的供應(yīng)；b) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程，對(duì)設(shè)

33、備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)及維修； 2) 管理中心管理部負(fù)責(zé)送貨保溫車輛的歸口管理工作；3) 技術(shù)中心品管品控部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室設(shè)備的歸口管理。c.工作概要(1)由各部門負(fù)責(zé)的設(shè)備、設(shè)施分別記入設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳。(2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與管理。按規(guī)定年限和時(shí)間對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢修。(3)管理中心管理部負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)，及時(shí)對(duì)本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施進(jìn)行識(shí)別。(4)各部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要對(duì)所需基礎(chǔ)設(shè)施，由各部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，由技術(shù)中心采購部審核匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)采購。(5)對(duì)于不適用的基礎(chǔ)設(shè)施或相關(guān)設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，

34、經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員鑒定，確認(rèn)沒能繼續(xù)使用的設(shè)備，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)廢。6.4 工作環(huán)境a.總則為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)環(huán)境符合必要的衛(wèi)生要求，保證產(chǎn)品的符合性并實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)，本公司特制定并實(shí)施工作環(huán)境控制程序。b.職責(zé)1)制造中心生產(chǎn)車間對(duì)車間工作環(huán)境歸口管理，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 2)品管品控部負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查及技術(shù)支持工作。 3)管理中心管理部負(fù)責(zé)公司各部門辦公環(huán)境的管理，并營造和諧的工作氣氛。 c.工作概要(1)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行保持。做好作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生。生產(chǎn)車間每周對(duì)各工序進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢查。各班班長監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，以確保環(huán)境

35、衛(wèi)生經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 (2)品管品控部對(duì)生產(chǎn)車間的空氣進(jìn)行采樣，對(duì)員工進(jìn)行手涂抹采樣，檢測(cè)其微生物指標(biāo)。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a.總則本公司通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的符合性，特制定并實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序。b.職責(zé)(1)制造中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制及生產(chǎn)車間的人、機(jī)、料的準(zhǔn)備工作。(2)技術(shù)中心采購部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中涉及到的原輔材料及各種包裝物進(jìn)行備料。 (3)技術(shù)中心品管品控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中涉及到的原輔材料及各種包裝物進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)控。c.工作概要1)制造中心根據(jù)營銷中心業(yè)務(wù)部的銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃。制造廠長審核批準(zhǔn)，生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)送至生產(chǎn)車間、技術(shù)中心采購部、品管品控部。2

36、)技術(shù)中心采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，原輔材料使用量，保證生產(chǎn)物資供應(yīng)。3)品管品控部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的品種規(guī)格，作好成品檢測(cè)準(zhǔn)備。 7.2 與顧客有關(guān)的過程a.總則為確保顧客的要求和期望得到識(shí)別和理解，對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保滿足顧客的要求，特制定與顧客有關(guān)的過程控制程序。b.職責(zé)1)營銷中心業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，組織有關(guān)部門對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通。2)制造中心負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；3)品管品控部負(fù)責(zé)評(píng)審質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。c.工作概要1)營銷中心業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別與確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，顧客要求包括：a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求涉及可用性，交付支持服務(wù)、價(jià)格等方面

37、的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，公司為滿足顧客要求作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。d)公司確定的任何附加要求。2)在向顧客提供產(chǎn)品前，營銷中心市場(chǎng)部有關(guān)人員對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c)公司有能力滿足規(guī)定的要求；d)當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)部門和人員得到已變更的信息。3)營銷中心業(yè)務(wù)部與顧客保持有效的溝通，溝通內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品信息，如質(zhì)量、品種更新等；b)問詢、合同或訂單的處理及履行情況；c)顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) a.總則 對(duì)

38、設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。特制定設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。b.職責(zé)1)技術(shù)中心開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的修改和確認(rèn)等。2)技術(shù)中心采購部負(fù)責(zé)所需原輔料、包裝物的采購。3)營銷中心市場(chǎng)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品外包裝的設(shè)計(jì)。4)技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。5)品管品控部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案。c.工作概要1)設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃：通過業(yè)務(wù)人員提供的市場(chǎng)信息，及每周的銷售例會(huì)，營銷中心

39、市場(chǎng)部經(jīng)理篩選出與新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)的信息，同技術(shù)中心開發(fā)部確認(rèn)產(chǎn)品的類型，并形成設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書。2)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品本身的要求，如類型、口味、規(guī)格、包裝等。這些要求主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望；b)外包裝的要求，如色彩、圖案、文字等； c)適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；d)以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；e)對(duì)確定產(chǎn)品的特殊原料和輔料的要求。3)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出：a)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)、采購提供適當(dāng)?shù)男畔?。b)由技術(shù)中心開發(fā)部經(jīng)理對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并將輸出的文件記錄在設(shè)計(jì)開發(fā)

40、輸出清單中，批準(zhǔn)后將輸出文件下放至相關(guān)部門。4)設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審: a)應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；b)根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。5)設(shè)計(jì)與開發(fā)的驗(yàn)證a)根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出文件新產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝，車間安排生產(chǎn)樣品；b)技術(shù)中心開發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)部門人員對(duì)樣品進(jìn)行品嘗，并對(duì)樣品進(jìn)行打分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。6)設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)a)當(dāng)新產(chǎn)品的總分?jǐn)?shù)及各小項(xiàng)目的分?jǐn)?shù)均達(dá)到70%以上時(shí)，技術(shù)中心開發(fā)部經(jīng)理將產(chǎn)品開發(fā)的有關(guān)資料及評(píng)分結(jié)果提交技術(shù)廠長，技術(shù)廠長的批準(zhǔn)意見作為產(chǎn)品設(shè)

41、計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)依據(jù)。 b)品管品控部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行微生物及理化指標(biāo)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作為設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的依據(jù)之一。c)營銷中心市場(chǎng)部組織相關(guān)部門人員對(duì)產(chǎn)品的外包裝設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)。7)設(shè)計(jì)與開發(fā)的更改a)設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的整個(gè)周期中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估更改對(duì)產(chǎn)品的原輔料使用、生產(chǎn)過程、市場(chǎng)銷售等方面帶來的影響。b) 對(duì)于上市的新產(chǎn)品和已定型產(chǎn)品，營銷中心市場(chǎng)部根據(jù)業(yè)務(wù)人員及市場(chǎng)的反饋，同技術(shù)中心開發(fā)部一起對(duì)反饋結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果對(duì)新產(chǎn)品的配方進(jìn)行更改。c) 由技術(shù)中心開發(fā)部對(duì)更改后的配方進(jìn)行樣品試制，組織相關(guān)部門和人員對(duì)更改后的樣品重新進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)。 7.4 采

42、購 a.總則 為了確保采購的原輔材料、包裝物符合規(guī)定的采購要求，本公司特制定并實(shí)施采購控制程序。b.職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)采購的歸口管理工作。負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)審，建立合格供方檔案。2)品管品控部負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)工作。3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)物資請(qǐng)購單、供方評(píng)審表、合格供方名錄進(jìn)行審批。c.工作概要1)采購過程a)為便于對(duì)供方進(jìn)行控制，按照所采購物資的質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A類和B類。b) 技術(shù)中心采購部制定詳細(xì)的物資分類表，對(duì)屬于A 類的物資供方進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)屬于B類的物資供方做一般控制。c) 技術(shù)中心采購部負(fù)責(zé)收集A類物資供方的信息，初步擬定候選供方名單，每種產(chǎn)品至少選擇2家供方，收集

43、其書面資料和樣品，組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，建立合格供方名錄，從名錄中選擇合格供方進(jìn)行采購。d) 技術(shù)中心采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原輔料、包裝材料庫的庫存情況，編制每月的采購計(jì)劃，根據(jù)采購計(jì)劃完成采購任務(wù)。 2)采購信息a)由技術(shù)廠長、品管品控部、生產(chǎn)車間共同制定原輔料、包裝物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)廠長批準(zhǔn)后交技術(shù)中心采購部使用。b)技術(shù)中心采購部應(yīng)與供方充分溝通，確保供方滿足采購要求。3)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，以確保所采購產(chǎn)品滿足采購要求?？梢圆扇∫韵买?yàn)證方式：a)采購產(chǎn)品到本公司時(shí)，由品管品控部檢驗(yàn)員和庫房管理員進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收。b)抽取樣品到有資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)；c)供方提供檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)

44、告。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供a.總則為確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素得到有效控制，保證產(chǎn)品的符合性，特制定并實(shí)施生產(chǎn)過程控制程序。b.職責(zé)1)技術(shù)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的歸口管理工作。2)技術(shù)廠長負(fù)責(zé)工藝規(guī)程的制定與實(shí)施監(jiān)督，及各關(guān)鍵工序的監(jiān)視和測(cè)量工作。 3)生產(chǎn)車間各班組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的各工序的自檢與互檢工作。 4)品管品控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查及成品抽樣檢驗(yàn)。c.工作概要1) 生產(chǎn)車間確保產(chǎn)品在受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn)：a)技術(shù)廠長負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、操作要點(diǎn)及產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；品管品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)，生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；b)車間主任負(fù)責(zé)組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)車間操

45、作員工進(jìn)行培訓(xùn)，并監(jiān)督生產(chǎn)工藝及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；c)制造中心設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)制定車間機(jī)器設(shè)備的操作規(guī)程，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，具體執(zhí)行設(shè)備設(shè)施控制程序； 2)車間各工序操作人員對(duì)本工序按作業(yè)規(guī)程自檢。3)確保關(guān)鍵工序的操作符合要求，關(guān)鍵工序的半成品滿足質(zhì)量要求。4)當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品時(shí)，按不合格品控制程序執(zhí)行，并通過分析不合格產(chǎn)生的原因制定并實(shí)施糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中沒有特殊過程，因此對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)本條款的要求進(jìn)行刪減。 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性a.總則對(duì)不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)下的原輔材料、包裝物、成品，用適

46、當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止混淆和誤用；在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，本公司特制定并實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。b.職責(zé)1)技術(shù)中心負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì), 制造中心負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)保管和發(fā)放，管理中心管理部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)制作。 2) 品管品控部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的制作，責(zé)任范圍內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及使用維護(hù)。3) 原料庫、輔料庫、包裝物料庫、成品庫的庫管員負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用及維護(hù)。c.工作概要1)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)牌注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量、采購的產(chǎn)品注明生產(chǎn)廠家；2)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：包括待檢、合格、不合格、待定四種形式3)產(chǎn)品可追溯性：各責(zé)任部門對(duì)產(chǎn)品過程保持有清晰的記錄；品管品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況對(duì)具體產(chǎn)品提出可追溯性標(biāo)識(shí)要求，

47、并組織實(shí)施和監(jiān)控。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)本條款的要求進(jìn)行刪減。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)a.總則為了確保產(chǎn)品在整個(gè)形成和最終交付過程中的中的質(zhì)量，使產(chǎn)品完好達(dá)到顧客滿意，本公司對(duì)產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，提供符合性防護(hù)，特制定并實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)控制程序。b.職責(zé)1)制造中心倉儲(chǔ)車間負(fù)責(zé)原輔料、包裝物及成品的儲(chǔ)存和防護(hù)；2)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)輔料、包裝物及半成品、成品的儲(chǔ)存和防護(hù)。3)營銷中心業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在交付到顧客過程中的防護(hù)。c.工作概要1)原輔料及包裝物儲(chǔ)存在相應(yīng)的庫房內(nèi)，倉管員進(jìn)行管理，保證符合不同產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求。2)出入庫

48、時(shí)履行出入庫手續(xù)，并保存好相關(guān)的記錄。3)營銷中心業(yè)務(wù)部在運(yùn)送貨過程中保護(hù)好產(chǎn)品，防止其變質(zhì)或損壞。7.6 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制a.總則對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制，以保證測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性及產(chǎn)品的符合性，特制定并實(shí)施監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序b.職責(zé)1)技術(shù)中心品管品控部負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)裝置的日常維護(hù)、保養(yǎng)及公司檢測(cè)計(jì)量器具的周期校準(zhǔn)工作。2)制造中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)所使用監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)和保養(yǎng)工作。3)生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程使用的檢測(cè)計(jì)量器進(jìn)行維護(hù)管理。4)技術(shù)中心采購部負(fù)責(zé)公司檢測(cè)計(jì)量器具的采購工作。c.工作概要1) 新購進(jìn)的測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收合格后，使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)。2) 使用部門對(duì)正在使用

49、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備按規(guī)定的周期、標(biāo)準(zhǔn)方式進(jìn)行校準(zhǔn)。3) 已建立國家或國際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按國家或國際有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，無國際或國家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)由使用部門制定自檢規(guī)程，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄。4)使用部門負(fù)責(zé)保存檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢定合格證書，對(duì)于貼在設(shè)備上的校準(zhǔn)合格證明，應(yīng)加以保護(hù)，避免脫落或損壞。5)檢測(cè)裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合要求，對(duì)有特殊要求如溫度、濕度、清潔度等規(guī)定的，嚴(yán)格執(zhí)行說明書的規(guī)定。6)檢測(cè)裝置在搬運(yùn)過程中需輕拿輕放，避免由于劇烈的震動(dòng)而使其失準(zhǔn)。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的適宜性及持續(xù)改進(jìn)的有效性，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的測(cè)量、分析和改進(jìn)過

50、程進(jìn)行了策劃，制定并實(shí)施顧客滿意度調(diào)查控制程序、內(nèi)部審核控制程序、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序等控制程序，對(duì)服務(wù)和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行分析和提出改進(jìn)意見，具體見本手冊(cè)8.2-8.5章節(jié)。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意a.總則對(duì)顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度進(jìn)行調(diào)查并測(cè)量，以達(dá)到顧客的持續(xù)滿意和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。特制定并實(shí)施顧客滿意度調(diào)查控制程序。b.職責(zé)1) 營銷中心市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，針對(duì)調(diào)查的結(jié)果及其它顧客滿意度的信息進(jìn)行綜合分析。2) 營銷中心市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)措施c.工作概要1)營銷中心市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)人

51、員通過各種渠道收集顧客的信息，可以采用電話、傳真、回訪、面談等方式與顧客進(jìn)行交流，2)營銷中心市場(chǎng)部編制顧客滿意度調(diào)查表，由業(yè)務(wù)人員每季度向各銷售點(diǎn)發(fā)送，全面收集顧客的意見和建議，銷售點(diǎn)的負(fù)責(zé)人及時(shí)回收調(diào)查表。3)對(duì)顧客的意見和建議進(jìn)行匯總，將顧客不滿意的意見反饋到責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定改進(jìn)措施。4)營銷中心市場(chǎng)部對(duì)責(zé)任部門的改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并針對(duì)顧客不滿意的項(xiàng)目和提出的意見進(jìn)行回訪，回訪的結(jié)果再次反饋至責(zé)任部門，直至顧客滿意為止。8.2.2 內(nèi)部審核a.總則為了確定本公司的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，本公司特制定并實(shí)施內(nèi)部審核控制程序。b.職責(zé)(1)總經(jīng)理批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃。 (2)管理者代表負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長及內(nèi)審組成員。 (3)技