制程及成品檢驗(yàn)管理程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上p好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載：http:/德信誠培訓(xùn)網(wǎng)制程及成品檢驗(yàn)管理程序（IATF16949/IS09001 -20151、目的為確保生產(chǎn)制程及成品的質(zhì)量能有效管理，以滿足客戶要求，特制訂本程序2、范圍適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所生產(chǎn)之半成品、加工品、成品等檢驗(yàn)的管理。3、術(shù)語和定義（無）4、制程及成品檢驗(yàn)管理過程烏龜圖過程擁有者（責(zé)任者ProcessProcess ownown er:er:1 1、質(zhì)量管理部部長(zhǎng)過程輸入 /Process/Process inputinput1 1、 檢驗(yàn)規(guī)范2 2、 控制計(jì)劃3 3、 圖紙4 4、 樣件5 5、

2、抽樣接收準(zhǔn)則過程輸出 /Process/Process outputoutput1 1、 已檢/ /試驗(yàn)的產(chǎn)品2 2、 檢驗(yàn)/ /試驗(yàn)記錄3 3、 不合格品的處理記錄4 4、 糾正預(yù)防措施處理單如何做（方法，程序，技術(shù)）/how/howtoto dodo（method,method, procedure,procedure, techtech nonologylogy）: :1 1、 制程及成品檢驗(yàn)管理程序2 2、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序3 3、 不合格品管理程序4 4、糾正與預(yù)防措施程序過程衡量指標(biāo)inindicator:dicator:1 1、漏檢率/Process/Process measu

3、rememeasureme ntnt使用資源/Resource/Resource1 1、 監(jiān)視測(cè)量2 2、 檢驗(yàn)場(chǎng)地3 3、 檢測(cè)室UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上p好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載：http:/德信誠培訓(xùn)網(wǎng)編號(hào)5.65、工作流程和內(nèi)容作業(yè)流程圖f來料確認(rèn)首件生產(chǎn)不合格品管理程序正式生產(chǎn)權(quán)責(zé)部門/人制造部班/線長(zhǎng)制造部制造部質(zhì)量管理部制造部制造部作業(yè)要求5.1生產(chǎn)前對(duì)來料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括：零 部件/半成品種類，質(zhì)量狀況，外觀，數(shù)量等相關(guān) 信息5.2.1首件生產(chǎn)時(shí)間：a.每日剛開始生產(chǎn)時(shí)；b.換機(jī)、換人、換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)。c.修機(jī)、異

4、常處理后重新生產(chǎn)時(shí)5.3.1自檢負(fù)責(zé)人：線組長(zhǎng)/線組長(zhǎng)指定的員工5.3.2首件生產(chǎn)完后依照工藝卡執(zhí)行首件自檢， 并按照要求填寫自檢記錄.3 自檢不合格執(zhí)行不合格品管理程序5.3.4自檢合格交與質(zhì)量管理部進(jìn)行首件確認(rèn).5 5質(zhì)量管理部在首件確認(rèn)前，制造部不得進(jìn)行批量 生產(chǎn)5.4.1首件確認(rèn)人員可包括： 巡檢員/下線檢驗(yàn)員/質(zhì)量工程師5.4.2首件確認(rèn)人員勝任要求：對(duì)產(chǎn)品故障模式 熟悉，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常熟悉，了解產(chǎn)品市 場(chǎng)故障動(dòng)態(tài).3 質(zhì)量管理部在執(zhí)行首件確認(rèn)后務(wù)必按實(shí)填寫巡 檢表中的首件確認(rèn)欄.4 首件確認(rèn)合格后通知制造部投入批量

5、生產(chǎn)，并做 好首檢合格標(biāo)簽，在生產(chǎn)線指定區(qū)域懸掛首件，當(dāng)班 生產(chǎn)完成，首件隨當(dāng)班產(chǎn)品入庫。.5 首件確認(rèn)不合格執(zhí)行不合格品管理程序另： 當(dāng)不合格產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審不會(huì)導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生，作讓步放行 處理時(shí)須經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師（包括）以上級(jí)別簽 字確認(rèn)5.5制造部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開始正式生產(chǎn)，并依照 生產(chǎn)管理程序?qū)ιa(chǎn)制程實(shí)施管理5.6制造部在批量產(chǎn)品生產(chǎn)的過程中應(yīng)實(shí)施過程 自檢，對(duì)自檢發(fā)生不合格執(zhí)行不合格品管理程 序使用表單自檢記錄表巡檢表首件合格標(biāo)簽UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上p好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載：http:/德信誠培訓(xùn)網(wǎng)編號(hào)作業(yè)流程圖權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求使用表

6、單.2 巡檢員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行過程巡檢。5.7不合格品管理程序5.8YESYES打包入庫5.95.106、附加說明質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部制造部研發(fā)部倉庫部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部a a）對(duì)關(guān)鍵特性和重要特性進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，繪制 X-RX-R 圖，當(dāng)控制圖出現(xiàn)異常時(shí)，立即與生產(chǎn)和質(zhì)量工程師進(jìn) 行原因分析。采取糾正預(yù)防措施。b b） 過程巡檢頻次依照 檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行，放寬檢驗(yàn)頻次 須經(jīng)質(zhì)量工程師以上（包括）領(lǐng)導(dǎo)同意c c） 過程巡檢務(wù)必填寫巡檢記錄，記錄巡檢時(shí)間以及巡檢 內(nèi)容的記錄另：當(dāng)不合格產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審不會(huì)導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生作讓步放行處理時(shí)須經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師（包括）以上級(jí)別簽字確認(rèn)5.8.

7、1檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行成品檢驗(yàn)，按GB/T2828.1-2003正常檢驗(yàn)一次抽樣方案抽 樣，接收準(zhǔn)則：CRI:0 MAJ:1.0 MIN:2.5a）產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，依照檢驗(yàn)規(guī)范要求在產(chǎn)品 的指定位置蓋PASS印章b b） 產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行不合格品管理程序。 批量 不合格責(zé)令線組長(zhǎng)立馬停線整頓c c） 檢驗(yàn)員執(zhí)行成品檢驗(yàn)時(shí)填寫下線檢驗(yàn)員記錄表，匯總本批次產(chǎn)品質(zhì)量信息另：當(dāng)不合格產(chǎn)品經(jīng)過顧客特許或經(jīng)評(píng)審不會(huì)導(dǎo)致高風(fēng) 險(xiǎn)產(chǎn)生作讓步放行處理時(shí)須經(jīng)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)（包括）以上級(jí)別簽字確認(rèn)5.9.1制造部對(duì)成品檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品進(jìn)行打 包，入庫。.2 成品入庫時(shí)須填寫成品入庫單，入庫產(chǎn)品須經(jīng) 品保人員簽字. ..3 已入庫產(chǎn)品需再檢情況說明a a） 需再檢產(chǎn)品由質(zhì)量管理部（或研發(fā)部/ /市場(chǎng)部）下發(fā) 書面再檢通知。b b）物流部接到再檢通知時(shí)應(yīng)立即停止相關(guān)產(chǎn)品的交付工 作（編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃，裝卸，運(yùn)輸?shù)龋ヽ c） 質(zhì)量管理部（或開發(fā)部/ /銷售部）負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督再檢工作，對(duì)再檢執(zhí)行人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，必要時(shí)參與再 檢工作，再檢工作結(jié)束后粘貼再