LED屏廣告運(yùn)營(yíng)方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上烏魯木齊天山區(qū)幸福路美食一條街高清 LED 顯示屏廣告運(yùn)營(yíng)計(jì)劃方案地址：烏魯木齊天山區(qū)幸福路美食一條街名稱： PH12 高清全彩 LED 顯示屏性質(zhì)：廣告商業(yè)經(jīng)營(yíng)組織方式：1、股份制誠(chéng)征合作伙伴： 2、聯(lián)合投資經(jīng)營(yíng)時(shí)間：5 年聯(lián)系方式：烏魯木齊華藝峰尚文化傳播有限公司2012 年 01 月 01 日1專心-專注-專業(yè)第一部分項(xiàng)目基本情況LED 電子顯示屏作為戶外媒體的新載體，具有容量大、畫面動(dòng)感、具備聲音傳播的優(yōu)勢(shì)，更能有效地傳遞廣告信息；缺點(diǎn)則是相對(duì)投入成本偏高、維護(hù)成本偏大，客戶廣告投入成本大于傳統(tǒng)的戶外廣告，客戶認(rèn)可度處于成長(zhǎng)階段。一、烏魯木齊天山區(qū)幸福路美食一

2、條街戶外高清 LED 顯示屏優(yōu)勢(shì)；烏魯木齊的樞紐地帶，是通往市繁華區(qū)的重要通道。日均人流量約 10 萬人次；人民路立交，金銀大道的重要節(jié)點(diǎn)，車流量大，人群聚集.二、烏魯木齊天山區(qū)幸福路美食一條街外高清 LED 顯示屏劣勢(shì)1、所在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)媒體偏多在其周圍新發(fā)現(xiàn)墻面主題上就是同期設(shè)立的 LED 顯示屏，由于領(lǐng)先經(jīng)營(yíng)，其占領(lǐng)成為烏魯木齊天山區(qū)內(nèi) LED 顯示屏戶外廣告的霸主地位，其他公司只能望其項(xiàng)背、難以與其抗衡，領(lǐng)先一家占據(jù) LED 顯示屏戶外廣告市場(chǎng)份額。在 LED 市場(chǎng)尤其如此.2、所在區(qū)域受眾群體難以形成購(gòu)買力群體普遍低下，盡管人流大，但難以停留。就受眾最終購(gòu)買行為來說，難以與其他 LED

3、屏抗衡，這也會(huì)在很大意義上影響客戶的投放心里。3、客戶投放的局限性注定該項(xiàng)目首先會(huì)放棄一些廣告投放小戶，包括醫(yī)院醫(yī)療廣告及一些有爭(zhēng)議的廣告。21、地標(biāo)及政治影響力盡管單純從商業(yè)角度來看，似乎該項(xiàng)目并不被純商業(yè)目的的客戶選擇，但這是該項(xiàng)目的一個(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn)，選擇地標(biāo)廣告媒體投放，提升戰(zhàn)略影響力。2、烏魯木齊天山區(qū)本土企業(yè)重點(diǎn)選擇天山區(qū)美食一條街是本項(xiàng)目的一個(gè)重點(diǎn)，讓其通過該項(xiàng)目的投放，提升其占天山區(qū)的信息。四、競(jìng)爭(zhēng)性媒體基本情況1、該項(xiàng)目目前運(yùn)營(yíng)情況，目前的客戶為（廣告互換）。2、成本及盈利情況目前，一平米全彩 LED 的安裝費(fèi)用大概為 1 萬元左右，一個(gè) 60 平大屏的制作安裝成本在 60 萬元左右

4、，每年的電費(fèi)為 20 萬元以內(nèi)，加上日常維護(hù)及其他開支，一個(gè)大屏新建及運(yùn)營(yíng)成本一年在 80 萬元左右，但對(duì)其他公司來說，這是一次性投入，此后每年的運(yùn)營(yíng)成本在 40 萬元左右。根據(jù)對(duì)目前烏魯木齊天山區(qū)市場(chǎng)的調(diào)查了解，走訪領(lǐng)先內(nèi)部人事之后，獲得的共識(shí)是LED 大屏如果沒有非市場(chǎng)因素，一般是很難盈利。領(lǐng)先每個(gè)大屏現(xiàn)在執(zhí)行的價(jià)格為 1 元/秒，每年每個(gè)大屏的毛收入在 155 萬元以上。3三、烏魯木齊天山區(qū)美食一條街高清戶外 LED 顯示屏機(jī)會(huì)點(diǎn)五、烏魯木齊天山區(qū)主流 LED 顯示屏1、人民路 LED 大屏，媒體位置：人民路媒體面積：約 280 ，屏幕較大，一般客戶沒辦法投廣告，費(fèi)用成本高；2、友好百盛

5、 LED 大屏，媒體位置：友好百盛，媒體面積：約 250 ，根本沒有管理方案，幾乎廣告都是友好百盛商場(chǎng)廣告；3、人民路立交出口 LED 大屏，媒體位置：人民路立交出口媒體面積：約 45 ，屬于大眾化，客戶比較接受費(fèi)用成本；4、中山路 LED 大屏媒體位置：中山路媒體面積：約 90 ，安裝位置偏高，客戶接受率比較低；5、本項(xiàng)目 LED 顯示屏，媒體位置：天山區(qū)幸福路美食一條街，4PH12.5戶外全彩顯示屏技術(shù)方案根據(jù)項(xiàng)目要求,主要配合戶內(nèi)戶外廣告屏幕，既達(dá)到顯示效果,又能密封防水 ,并根據(jù)實(shí)際需求的情況、使用要求以及顯示效果，初步設(shè)計(jì)全彩色LED室外顯示屏方案主要技術(shù)參數(shù)如下：室外彩色顯示屏發(fā)光

6、管芯配比，公司依據(jù)白平衡狀態(tài)下紅綠藍(lán)光強(qiáng)的配比30%(R)：60%(G)：10%(B)以及單管亮度參數(shù)紅綠藍(lán)的數(shù)量配比2：1：1，經(jīng)過了科學(xué)的檢測(cè)和長(zhǎng)期實(shí)際應(yīng)用的檢驗(yàn)，該配比是科學(xué)的。戶外全彩顯示屏箱體參數(shù)（1）模組/箱體結(jié)構(gòu)示意圖,密封全防水. （2）像素結(jié)構(gòu)示意圖（3）管芯參數(shù)序號(hào) 項(xiàng) 目波 長(zhǎng)亮 度說明1.紅色管芯626nm270 mcd臺(tái)灣光磊2.純綠管芯530nm1000mcd臺(tái)灣廣稼3.純藍(lán)管芯480nm350mcd臺(tái)灣廣稼（4）單元模組參數(shù)模組尺寸200mm*100mm模組像素點(diǎn)紅128個(gè) 綠64個(gè) 藍(lán)64個(gè)（5）單元箱體參數(shù)箱體尺寸800mm*800mm箱體像素點(diǎn)紅2304個(gè)

7、綠1152個(gè) 藍(lán)1152個(gè)單元像體重量40KG屏體設(shè)計(jì)顯示尺寸：9.6m(長(zhǎng))12塊×4.8m(高)6塊=46.08.m²技術(shù)參數(shù)的確定長(zhǎng)寬比：可根據(jù)需要任意組合視角：顯示屏具有寬視角，達(dá)到120º，在廣場(chǎng)主要區(qū)域均可看到滿意的畫面。主要技術(shù)參數(shù)序號(hào)項(xiàng) 目技術(shù)指示1像素點(diǎn)間距12.5mm2像素分辨率6400點(diǎn)/ m²3有效顯示尺寸9.6m(長(zhǎng))×4.8m(高)=46.08m²4單元箱體數(shù)目12個(gè)(長(zhǎng))×6個(gè)(高)72(個(gè))5平均功耗450W/ m²6屏體亮度6500Cd/ m²7視角±60

8、76;(左右視角) ±45°垂直8最佳可視距離15M260M9連續(xù)工作時(shí)間72小時(shí),平均無故障時(shí)間大于5000小時(shí)10屏幕壽命大于100,000小時(shí)11盲點(diǎn)率小于千份之一12工作電壓AC220V±15%,4764Hz13控制距離100米項(xiàng)目預(yù)算:項(xiàng)目?jī)?nèi)容規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)地單位數(shù)量單價(jià)金額備注全彩LEDRGB-12.5深圳M246.0811850臺(tái)灣芯片主控系統(tǒng)發(fā)送卡深圳套135003500接收卡4650023000主控機(jī)150005000合計(jì)（RMB）：.00元施工結(jié)構(gòu)費(fèi)用 按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際計(jì)算注：產(chǎn)品免費(fèi)保修一年，終身維護(hù)第二部分 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方式1、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)通過以上分析

9、，目前烏魯木齊市場(chǎng)上 LED 大屏普遍的生存方式都處于發(fā)展階段，如果沒有非市場(chǎng)因素，這個(gè)項(xiàng)目將肯定很難盈利，所以說，運(yùn)營(yíng)此項(xiàng)目的基礎(chǔ)就是找到企業(yè)、單位投放，在此基礎(chǔ)上，本項(xiàng)目將會(huì)很好的生存下去并持續(xù)獲得盈利。2、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方式談定的客戶將作為本項(xiàng)目的成本支付，項(xiàng)目總劃定客戶之外的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)內(nèi)容包括：簽訂廣告合同、廣告設(shè)計(jì)與制作、LED 大屏的監(jiān)播及日常管理。3、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)及提成比例本項(xiàng)目盈利額=廣告純回款額-項(xiàng)目人員工資與提成-項(xiàng)目所產(chǎn)生的稅費(fèi)-項(xiàng)目日常辦公損耗（電話、傳真、筆紙等）-公關(guān)費(fèi)（客戶招待所產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、差旅費(fèi)等）考核年度為從本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)之日起至下 14 個(gè)月的提前一日。本考核年

10、度的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)為：155 萬元4、項(xiàng)目扶持期本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃如能得到首肯，特建議給予三個(gè)月的項(xiàng)目扶持，在此三個(gè)月內(nèi)需得到的大力支持，需墊付項(xiàng)目所聘用的人員工資、部分辦公設(shè)備和公關(guān)費(fèi)用。從第四個(gè)月開始，項(xiàng)目產(chǎn)生穩(wěn)定資金流，可以支付項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的日常開支，從第六個(gè)月開始，項(xiàng)目產(chǎn)生利潤(rùn)。6第三部分 項(xiàng)目組人員配備項(xiàng)目將聘用以下有薪人員：1、客服內(nèi)勤崗崗位職責(zé)：1)2)3)4)5)6)為項(xiàng)目各類客戶提供業(yè)務(wù)咨詢。收集客戶信息和用戶意見，對(duì)項(xiàng)目形象提升提出參考意見。負(fù)責(zé)項(xiàng)目客戶資料等資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。做好上門客戶的接待和電話來訪工作，及時(shí)轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。負(fù)責(zé)接聽客戶投訴電話，做好電

11、話記錄。穩(wěn)妥開展外埠客戶的初步溝通及資料發(fā)送工作。人員編制：1 人，薪資待遇：2000 元（如有業(yè)務(wù)產(chǎn)生，按照純廣告款的3%進(jìn)行提成），任職資格：年齡在 24 歲以上，大專以上學(xué)歷，女性，聲音甜美，有一年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，能熟練運(yùn)用 office 辦公軟件,打字速度 60 字/分鐘以上,能完成崗位職責(zé)所需的工作。需配置辦公硬件：電話、傳真、辦公桌椅、電腦（網(wǎng)線）、打印機(jī)。2、LED 動(dòng)畫廣告設(shè)計(jì)崗位職責(zé)：1)2)3)4)完成 LED 動(dòng)畫廣告設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)與客戶對(duì)接、溝通，并最終確認(rèn) LED 動(dòng)畫廣告。對(duì) LED 大屏進(jìn)行監(jiān)播，根據(jù)客戶要求拍攝監(jiān)播畫面、圖片并提供給客戶。負(fù)責(zé)完成廣告發(fā)布的排期工作，負(fù)

12、責(zé)把播出樣帶交付給監(jiān)播維護(hù)人員，并負(fù)責(zé)使廣告樣帶通過客戶方面的審核。5)與監(jiān)播維護(hù)人員進(jìn)行緊密溝通，負(fù)責(zé)解決 LED 大屏在運(yùn)營(yíng)過程中出現(xiàn)的任何非硬件問題。7人員編制：1 人，薪資待遇：2000 元，任職資格：美術(shù)、動(dòng)畫相關(guān)專業(yè)，?？?以上 學(xué) 歷； 有三 年 以上 相關(guān) 工 作 經(jīng)驗(yàn) ；熟 練 掌握 Flash、 Fireworks 、Dreamweaver、Photoshop、NEON2009 等動(dòng)畫設(shè)計(jì)軟件；工作細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，能夠完成崗位職責(zé)所需要的工作。需配置辦公硬件：辦公桌椅、電腦、電話、移動(dòng)硬盤、相機(jī)。3、監(jiān)播維護(hù)崗（兼）崗位職責(zé)：負(fù)責(zé) LED 大屏幕廣告內(nèi)容的更新與維護(hù)。負(fù)責(zé)及

13、時(shí)解決大屏幕出現(xiàn)的故障、畫面異常等突發(fā)事件。人員編制:1 人，薪資待遇：需進(jìn)一步溝通，原則上 2000 元，任職資格：最好是從內(nèi)部工作人員找兼職，可選擇該信息維護(hù)人員進(jìn)行對(duì)接。8第四部分 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)(待定)9第五部分 項(xiàng)目收費(fèi)以下為預(yù)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(按市場(chǎng)價(jià)刊率略低估計(jì))閩西交易城新發(fā)地高清 LED 顯示屏廣告播放價(jià)格表5秒刊率/次頻次/天月/價(jià)格半年/價(jià)格一年/價(jià)格4818010800.0048600.0064800.0010 秒2418013500.0064800.0097200.0015 秒1618016200.0081000.00.0030 秒818027000.00.00.0010第

14、六部分 項(xiàng)目組織實(shí)施1、業(yè)務(wù)開展本項(xiàng)目在實(shí)施過程中，原則上不再招聘專職業(yè)務(wù)經(jīng)理或帶薪業(yè)務(wù)經(jīng)理，所有業(yè)務(wù)將通過一個(gè)人進(jìn)行先期展開。目前，領(lǐng)先平均分配下來，一個(gè)大屏的業(yè)務(wù)經(jīng)理為 3 人左右，因?yàn)槊襟w龐雜，已經(jīng)按照行業(yè)進(jìn)行了區(qū)分，一個(gè)人負(fù)責(zé)一到兩個(gè)行業(yè)，并無專人負(fù)責(zé)哪個(gè)大屏或者戶外廣告牌。這是一種成熟廣告公司的運(yùn)營(yíng)模式，但現(xiàn)在本項(xiàng)目的啟動(dòng)只能通過一個(gè)人展開，在成熟之后（一年之后）方可進(jìn)行行業(yè)代理開發(fā)，否則一方面很難代理出去，另一方面代理的價(jià)格會(huì)很低。為了更好地提升業(yè)務(wù)工作的積極性，按照多勞多得、按勞取酬的原則，特制定以下工資提成方案：通過現(xiàn)有的媒體資源及朋友進(jìn)行業(yè)務(wù)開展?，F(xiàn)羅列資源表如下：篩選出重點(diǎn)

15、客戶名單如下（單位/家）：銀行類：中行、農(nóng)行、建行、工行、民生、興業(yè)電信運(yùn)營(yíng)商：移動(dòng)、電信、聯(lián)通手機(jī)：諾基亞、三星、 oppp、金立荷塘月色房地產(chǎn)：汽車：寶馬、奔馳、上海大眾、通用福特、廣本、保時(shí)捷、長(zhǎng)安、東風(fēng)本田、沃爾沃、進(jìn)口起亞、比亞迪、奇瑞服飾珠寶：七匹狼、波司登、七彩云南翡翠、鄂爾多斯、CC 卡美、宏藝、柒牌餐飲：11商場(chǎng)電器：國(guó)美、蘇寧、紅星美凱龍、海信、海爾、美的、副食：豐姿棗、天驕紅、粟海、戎子酒莊、紫晨醋、水塔、漢波、唯思可達(dá)、沁州黃、7°雞蛋、大寨飲品外阜：茅臺(tái)、伊利、蒙牛、華鵬陶瓷、可口可樂、肯德基、統(tǒng)一、康師傅、郎酒、太子龍、雀巢、貝因美、雙匯、李錦記、福臨門旅

16、游：2、業(yè)務(wù)回扣項(xiàng)目實(shí)施第一年，主要通過個(gè)人與行業(yè)內(nèi)朋友進(jìn)行開拓，同行業(yè)朋友間提成比例暫定為廣告凈回款額（合同標(biāo)的額-客戶回扣）的 15%。3、業(yè)務(wù)回扣時(shí)間考慮到項(xiàng)目操作初期，為調(diào)動(dòng)所有人的積極性，在廣告回款到賬之后的三個(gè)工作日內(nèi)給對(duì)方提取提成和客戶的回扣。4、關(guān)于多開發(fā)票在廣告業(yè)，客戶虛增開發(fā)票已經(jīng)為潛規(guī)則，不多開有許多事難以回避，多開了致使公司的財(cái)務(wù)審核發(fā)生麻煩。綜合考慮之后，每筆業(yè)務(wù)虛開發(fā)票的額度暫定為不能超過純廣告額的 30%（比如客戶實(shí)際產(chǎn)生的廣告費(fèi)用為 10 萬元，則最多開的發(fā)票為 13 萬元，多出的 30%稅費(fèi)由客戶承擔(dān)，稅率暫定為 8.5%）125、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度概要簽單額時(shí)間（

17、萬元） （萬元）1、人員招聘到位，熟悉工作流程， XXX 方面理順 LED與 播放的各種流程。2、LED 大屏開始播放招商廣告及公司形象廣告第一個(gè)月003、理順公益廣告的播放流程，結(jié)合龍巖市的新政策， 播放部分公益廣告4、開拓、維護(hù)同行業(yè)的媒體公關(guān)通過層層篩選，接觸重點(diǎn)目標(biāo)客戶 10 家，達(dá)成卓有成效的溝通，并最終定下來是否需要進(jìn)一步跟進(jìn)。攻關(guān)上月篩選出的目標(biāo)重點(diǎn)客戶，繼續(xù)開拓、接觸 10家重點(diǎn)客戶。實(shí)現(xiàn)第 1 筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為實(shí)現(xiàn) 2、3 筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。實(shí)現(xiàn)第 4、5 筆業(yè)務(wù)簽單，

18、開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。實(shí)現(xiàn)第 6、7 筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。實(shí)現(xiàn)第 8、9、10、11 筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。 實(shí)現(xiàn)第 12、13、14、15 筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。 實(shí)現(xiàn)第 16、17、18、19、筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。 實(shí)現(xiàn)第 20、21、22、23 筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。 實(shí)現(xiàn)第 24、25、26、27

19、筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單 階段，并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。 實(shí)現(xiàn)第 28、29、30、31 筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單 階段，并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。廣告回款是一個(gè)容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，不排除會(huì)出現(xiàn)呆賬、壞賬、死賬，故從一開始就需建立良好的回款操作防范，如一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)方出現(xiàn)不良勢(shì)頭，隨時(shí)停播?；乜铑~詳細(xì)進(jìn)度第二個(gè)月第三個(gè)月第四個(gè)月第五個(gè)月第六個(gè)月第七個(gè)月第八個(gè)月第九個(gè)月第十個(gè)月第十一個(gè)月第十二個(gè)月合計(jì)0510101020202020202015502.57.51010152020202020145備注：根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，如有可能可為項(xiàng)目通過廣告置換一輛價(jià)值在 10

20、萬元以內(nèi)的車作為項(xiàng)目用車，戶名為公司，個(gè)人擁有使用權(quán)，13第七部分 財(cái)務(wù)分析1、58.79 平方米 PH16 戶外純彩 LED 顯示屏的屏體價(jià)格：51 萬內(nèi)完成本案。2、辦公場(chǎng)所：建議就在目前的公司內(nèi)增設(shè) 2 張桌椅，使用舊有的電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)、照相機(jī)等，如果情況允許，可以考慮給設(shè)計(jì)人員配備一臺(tái)稍好一點(diǎn)配置的電腦?？刂瀑M(fèi)用一次性不高于 10000 元。3、工資開支：客服內(nèi)勤（2000）+廣告設(shè)計(jì)（2000）+監(jiān)播維護(hù)（2000）=6000元*12 個(gè)月=72000 元。4、辦公用品：筆紙（20 元）、電腦耗材（50 元）、電話費(fèi)（200 元）以及有可能出現(xiàn)的其他費(fèi)用，估算為 400 元*1

21、2 個(gè)月=4800 元。5、運(yùn)營(yíng)電費(fèi)投資費(fèi)用顯示屏電費(fèi)(按每天 12 小時(shí)播出計(jì))，0.70KW/每平方/小時(shí)*60 平方*12小時(shí)/天*360 天= 度電*1 元/度= 元；合計(jì)電費(fèi)人民幣 18.144 萬元。6、運(yùn)營(yíng)場(chǎng)地租金投資費(fèi)用場(chǎng)地租金每月為 3500 元*12 個(gè)月=42000 元；7、公關(guān)費(fèi)用廣告行業(yè)無非兩件事：吃喝和回扣?；乜凼窃诤贤炇鸹乜钪蟛艜?huì)發(fā)生，但正常的禮節(jié)性拜訪和商務(wù)宴請(qǐng)卻是在合同簽署前避免不了，所以這方面的開支卻是必須的。一個(gè)客戶按照四次宴請(qǐng)估算，包括本土和外埠差旅費(fèi)等雜項(xiàng)平均計(jì)算每次宴請(qǐng)費(fèi)用在 600 元左右，一個(gè)月按照 5 個(gè)客戶計(jì)算，費(fèi)用=5 個(gè)客戶×

22、;4 次×600 元=12000 元。14月份123456789101112合工資 辦公開支 用品6000600060006000600060006000600060006000600060007.24004004004004004004004004004004004000.48公關(guān)運(yùn)營(yíng)電費(fèi)費(fèi)用12000120001200012000120001200012000120001200012000120001200014.415120151201512015120151201512015120151201512015120151201512018.144運(yùn)營(yíng)場(chǎng)備注地租金33520 需總墊付33520 需總墊付33520 需總墊付項(xiàng)目支付項(xiàng)目支付項(xiàng)目支付項(xiàng)目支付項(xiàng)目支付項(xiàng)目支付項(xiàng)目支付項(xiàng)目支付項(xiàng)目支付40.224 萬元計(jì)8、盈利預(yù)期及回扣根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)表，第一考核年度的收入為 155 萬元，則他人業(yè)務(wù)回扣為 155×0.15=23.25 萬元。稅費(fèi)為發(fā)票金額的 7%（因虛開部分客戶自己付稅費(fèi)，故不再計(jì)算）=155×0.07=10.85 萬元15則項(xiàng)目預(yù)期盈利為目標(biāo)毛收入他人回扣工資、公關(guān)及辦公雜費(fèi)、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用