BYCX-04-2015-B0-《檢測工作的分包管理程序》

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上檢測工作的分包管理程序（第B版） 程序控制狀態(tài)：受控 非受控 受控章： 發(fā)放編號： 總頁數(shù)： 6 頁（含封面） 編制人： 審核人： 批準人： 廣州XXXX檢測技術(shù)服務(wù)有限公司發(fā)布日期：2013年9月20日 修改日期：/年/月/日 實施日期：2013年9月20日修改記錄表序號對應(yīng)章節(jié)號修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改人批準人批準日期1.目的 對分包范圍，分包實驗室的選擇、評審、進行控制，確保分包的檢測工作符合管理體系要求。2.范圍適用于檢測工作的分包管理。3.職責(zé)3.1 實驗室主任3.1.1 負責(zé)批準重大的檢測任務(wù)分包合同。3.2 技術(shù)負責(zé)人3.2.1 負責(zé)合格分包方名冊的審批

2、。3.3 檢測組主任3.3.1 負責(zé)審批檢測任務(wù)分包合同。3.3.2 負責(zé)組織相關(guān)人員對分包實驗室的能力進行評審，并建立合格分包方名冊3.4 質(zhì)量負責(zé)人3.4.1 主持對檢測任務(wù)分包的監(jiān)督工作。4.工作程序4.1 檢測分包的流程4.1.1檢測工作的分包流程如下圖：4.2 檢測分包的申請4.2.1當由于各種未預(yù)料的原因（如工作量大、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力）、持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）而需將檢測工作分包時，檢測項目的相關(guān)負責(zé)人可以向檢測組主任提出分包申請，經(jīng)檢測組主任批準后方可分包。4.2.2 檢測項目中具有超出本公司檢測能力范圍的項目時，項目相關(guān)負責(zé)人可以向檢測組主

3、任提出分包申請，經(jīng)檢測組主任批準后方可分包。4.2.3 由客戶提出分包需求時，項目相關(guān)負責(zé)人可以向檢測組主任提出分包申請，經(jīng)檢測組主任批準后方可分包。4.3 分包方的評審與選擇4.3.1 對于所選擇的分包實驗室，本公司要求滿足（不限于）以下條件：a) 是依法成立的、具有獨立法人地位的單位；b) 具有固定的檢測場所和滿足檢測分包要求的檢測設(shè)備；c) 必須是通過國家認監(jiān)委的評審并獲得資質(zhì)認定證書的機構(gòu)；d) 必要時，需通過相關(guān)認可的評審并獲得相關(guān)認可證書的機構(gòu)；e) 有完善的管理體系；f) 有合格的操作人員；g) 有滿足檢測分包要求的設(shè)施和環(huán)境條件；h) 有承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任的能力；i) 承諾保守秘密和

4、履行合同。4.3.2 分包方調(diào)查、評審檢測組主任在對分包實驗室進行調(diào)查、評審時，除了滿足本公司對于分包實驗室的要求外，還需滿足客戶的特殊要求，必要時可向客戶直接征求意見，并將客戶的意見要求一并納入對分包實驗室的調(diào)查、評審的要求中去。4.3.3 合格分包方名冊對于通過調(diào)查、評審并合格的分包方，由檢測組主任填寫檢測分包方評審表，將相關(guān)材料一并交由技術(shù)負責(zé)人審批，通過審批后加入到合格分包方名冊中，作為優(yōu)先選擇合格分包方的依據(jù)。4.4 檢測分包的實施和監(jiān)督4.4.1 當檢測任務(wù)需要分包時，需由業(yè)務(wù)員通知客戶并取得書面的同意后，方可按照分包流程開展分包工作。4.4.2 根據(jù)檢測任務(wù)的實際需求，檢測組主任

5、在合格分包方名冊中選擇合適的分包方，組織擬定分包協(xié)議，并對協(xié)議進行審批，評審工作按照要求、標書和合同評審程序進行；重大的檢測任務(wù)分包由實驗室主任批準。4.4.3執(zhí)行協(xié)議過程中，若分包方需要修改協(xié)議內(nèi)容，或分包工作不能滿足原協(xié)議的要求時，應(yīng)及時中止協(xié)議，根據(jù)與客戶和分包方共同協(xié)商的情況，如能達成一致，則重新擬定協(xié)議，重新評審?fù)ㄟ^并批準后，可以繼續(xù)執(zhí)行分包工作；如果不能達成一致，則需與客戶溝通，得到客戶書面同意后，另選其他分包方，重新根據(jù)分包流程開展分包工作。對無法滿足協(xié)議原定協(xié)議要求的分包方，根據(jù)實際情況，可重新啟動評審流程，確認其是否仍能滿足本公司對分包方的要求。4.4.4為保證分包實驗室出具

6、的檢測數(shù)據(jù)準確可靠，必要時可由相關(guān)測試工程師到達分包檢測現(xiàn)場，對分包檢測的過程進行指導(dǎo)、監(jiān)督及原始記錄的校對，對分包檢測工作中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時向分包方提出要求其妥善解決，并報告給檢測組主任。4.5 檢測分包的保密要求4.5.1測試工程師應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密的承諾。分包檢測報告的所有權(quán)歸客戶，本公司和分包實驗室未經(jīng)客戶允許不得引用分包檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果。測試工程師不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包實驗室。分包實驗室應(yīng)遵守本公司的保護機密信息和所有權(quán)程序。4.5.2 對于分包方的泄密和違約處理，根據(jù)所簽訂的協(xié)議進行。4.6 檢測分包的相關(guān)責(zé)任4.6.1由本公司確認和安排的分包工作，其質(zhì)量由本公司負責(zé)；由客戶或者其他機構(gòu)指定分包方的分包工作，其質(zhì)量由指定者負責(zé)。5. 相關(guān)文件保護客戶機密信息和所有權(quán)程序BY/CX-01-2015文件控制和維護