集團(tuán)總部集中采購合同管理補(bǔ)充規(guī)定

1、編號：YH-P3-CG01集中采購合同管理補(bǔ)充規(guī)定版號：A/0頁碼：第1頁共6頁集中采購合同管理補(bǔ)充規(guī)定編制 總部集中采購端口日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人集中采購合同管理補(bǔ)充規(guī)定編號 版號 頁碼YH-P3-CG01A/0第2頁共6頁1、總則 31.1目的 31.2適用范圍 32、合同審批 32.1管理權(quán)責(zé) 32.2操作程序 33、合同計(jì)量 43.1管理權(quán)責(zé) 43.2操作程序 44、合同支付 54.1管理權(quán)責(zé) 54.2操作程序 5集中采購合同管理補(bǔ)充規(guī)定編號 版號 頁碼YH-P3-CG01A/0第3頁共6頁1、總則1.1目的為規(guī)范集中采購類合同的管理過程，控

2、制合同風(fēng)險(xiǎn)，提高總部與地區(qū)的協(xié)作 效率，特在集團(tuán)合同管理制度基礎(chǔ)上，擬定本補(bǔ)充規(guī)定。1.2適用范圍集中采購合同分為“框架協(xié)議”與“項(xiàng)目采購及安裝合同”兩類；本補(bǔ)充規(guī)定僅適用于其中的“項(xiàng)目采購及安裝合同”；對于“集中采購框架協(xié)議”，管理權(quán)責(zé)不變，由總部集中采購端口以集團(tuán)名 義與供應(yīng)商簽訂，履行總部合同管理流程2、合同審批2.1管理權(quán)責(zé)集中采購及安裝合同由總部集中采購端口主辦，履行以下審批程序:主辦總部集中采購端口審核集團(tuán)律師（合約專業(yè)師）專業(yè)意見地區(qū)成本部負(fù)責(zé)人地區(qū)工程部負(fù)責(zé)人地區(qū)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核地區(qū)工程副總 地區(qū)總經(jīng)理審批總部集中采購端口負(fù)責(zé)人2.2操作程序1）總部集中采購端口在BPM系統(tǒng)中提

3、交“集中采購及安裝合同審批（審批流程）”;2）合同在線審批完成后，由總部集中采購端口經(jīng)辦人將合同送達(dá)地區(qū)成本合約部（需同時將BPM審批通過的表單鏈接通過Email發(fā)給地區(qū)）；集中采購合同管理補(bǔ)充規(guī)定編號 版號 頁碼YH-P3-CG01A/0第4頁共6頁3）地區(qū)成本合約部須及時登記合同信息， 并根據(jù)用印規(guī)定對合同進(jìn)行蓋章： 對于成本與合約管理系統(tǒng)（NQ已正式上線運(yùn)行的地區(qū)，地區(qū)成本合約部須在NC系統(tǒng)中提交相應(yīng)的工程合同錄入單或材料合同錄入單，錄入完整的合 同信息，經(jīng)復(fù)核生效后，由地區(qū)印鑒管理崗位根據(jù)用印規(guī)定對合同進(jìn)行蓋章； 對于成本與合約管理系統(tǒng)（NC尚未實(shí)施的地區(qū)，地區(qū)成本合約部手工 登記合同

4、臺帳信息，并根據(jù)用印規(guī)定對合同進(jìn)行蓋章；對于成本與合約管理系統(tǒng)（NC尚處于推廣期（并行期）的地區(qū)，上述 兩種方式需要并行作業(yè)。4）地區(qū)成本合約部將蓋章后的合同原件送達(dá)總部集中采購端口，地區(qū)根據(jù) 需要保留合同原件。3、合同計(jì)量3.1管理權(quán)責(zé)集中采購類合同的計(jì)量，遵循地區(qū)工程類或材料類合同的計(jì)量流程， 其審批 權(quán)責(zé)如下：主辦地區(qū)工程管理部審核地區(qū)工程部負(fù)責(zé)人地區(qū)成本部負(fù)責(zé)人審批地區(qū)分管成本副總（地總授權(quán)）抄送總部集中采購端口3.2操作程序1）供應(yīng)商向地區(qū)工程管理部提出合同計(jì)量/材料驗(yàn)收申請；2）地區(qū)工程管理部接到供應(yīng)商提交的供貨確認(rèn)單或計(jì)量申請支付單 之后，須在2個工作日內(nèi)提交合同計(jì)量流程，：對于

5、成本與合約管理系統(tǒng)（NC已正式上線運(yùn)行的地區(qū)，地區(qū)工程管理 部須在NC系統(tǒng)中找到相關(guān)聯(lián)的合同，提交合同產(chǎn)值確認(rèn)單（針對材料及安集中采購合同管理補(bǔ)充規(guī)定編號 版號 頁碼YH-P3-CG01A/0第5頁共6頁裝類合同）或材料進(jìn)場驗(yàn)收單（針對單純的材料供應(yīng)合同），錄入完整的計(jì)量或驗(yàn)收信息，完成在線審批；對于成本與合約管理系統(tǒng)（NC尚未實(shí)施的地區(qū)，地區(qū)工程管理部在BPM 系統(tǒng)提交“計(jì)量支付申請（審批流程）”，在線完成審批后手工登記合同 計(jì)量信息；對于成本與合約管理系統(tǒng)（NQ尚處于推廣期的地區(qū)，上述兩種方式需 要并行作業(yè)。3）完成內(nèi)部審批后地區(qū)工程管理部應(yīng)在 1個工作日將審批通過的合同計(jì)量 信息通知總部

6、集中采購端口?？偛考胁少彾丝趹?yīng)密切關(guān)注合同的履約過程， 對 于不按規(guī)定及時傳遞信息，視對公司造成的損失的責(zé)任人，集中采購端口有動議 處罰的權(quán)力。4、合同支付4.1管理權(quán)責(zé)集中采購類合同的支付，遵循地區(qū)工程類或材料類合同的付款申請流程， 其 審批權(quán)責(zé)詳見集團(tuán)權(quán)責(zé)系統(tǒng)（2010-1版）。4.2操作程序1）總部集中采購端口在收到通過計(jì)量流程審批的供貨確認(rèn)單或計(jì)量支付單之后，根據(jù)合同計(jì)量信息以及合同約定，向地區(qū)工程管理部發(fā)出付款通 知；2）地區(qū)工程管理部接到付款通知后，須一個工作日內(nèi)提交出款聯(lián)簽流程， 完成內(nèi)部審批，完成審批的聯(lián)簽流程選擇抄送集中采購端口項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行記 錄：對于成本與合約管理系統(tǒng)（NQ已正式上線運(yùn)行的地區(qū)，地區(qū)工程管理 部須在NC系統(tǒng)中對應(yīng)相關(guān)聯(lián)的合同產(chǎn)值確認(rèn)單（針對材料及安裝類合同）集中采購合同管理補(bǔ)充規(guī)定編號 版號 頁碼YH-P3-CG01A/0第6頁共6頁或材料進(jìn)場驗(yàn)收單（針對單純的材料供應(yīng)合同），提交付款申請單，錄入 完整的付款信息，完成在線審批；對于成本與合約管理系統(tǒng)（NC尚未實(shí)施的地區(qū)，地區(qū)成本合約部在BPM 系統(tǒng)提交“出款聯(lián)簽流程”，關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的合同，在線完成審批后手工登 記出款臺帳信息；對于成本與合約管理系統(tǒng)（NQ尚處于推廣期的地