變更管理流程圖及附表2017深圳交通工程

1、工程變更管理流程圖附件：工程變更管理流程圖工程變更管理流程圖承包人填寫工程變更申請表，監(jiān)理工程師批復(fù)監(jiān)理工程師組織建設(shè)、設(shè)計、施工等單位，共同確定變更事項，形成工程洽商記錄或者技術(shù)咨詢會議紀要記錄，設(shè)計單位出變更圖（必要時）建設(shè)中心工程例會審議工程變更、報交委審批、審計部門備案工程變更獲批監(jiān)理工程師向承包人下達變更令 承包人組織施工，必要時報批施工技術(shù)方案 變更工程計量與支付常規(guī)工程變更管理流程圖承包人填寫工程變更申請表，監(jiān)理工程師批復(fù)監(jiān)理工程師組織建設(shè)、設(shè)計、施工等單位，共同確定變更事項，形成工程洽商記錄或者技術(shù)咨詢會議記錄、專家咨詢意見，設(shè)計單位（簡單3日內(nèi)，重大7日）出變更圖（草圖）監(jiān)理

2、工程師組織建設(shè)、設(shè)計、施工等單位，共同確定變更事項，形成工程洽商記錄或者技術(shù)咨詢會議記錄、專家咨詢意見，設(shè)計單位出變更圖（草圖）施工單位填寫工程變更造價估算情況一覽表、工程變更審批表并附工程現(xiàn)場洽商記錄報送業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計進一步確認（3日內(nèi)完成）。監(jiān)理工程師進行初步審查，并簽署審查意見1日內(nèi)報各建設(shè)部（公交場站部）審批計劃合約部審核造價（簡單1日，重大變更3日）項目組準備議題表、追蹤表及變更相關(guān)材料報前期設(shè)計部工程部技術(shù)部進行復(fù)核建設(shè)中心工程例會審議工程變更。設(shè)計單位出正式圖紙。逐級審批、交委及審計部門備案。工程變更獲批監(jiān)理工程師向承包人下達變更令 變更計量與支付承包人組織施工，必要時報批施工

3、技術(shù)方案 各建設(shè)部負責人組織業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位，共同確定變更事項，形成工程洽商記錄或者技術(shù)咨詢會議記錄、專家咨詢意見，設(shè)計單位出變更圖（草圖），估算造價。計劃合約部、工程技術(shù)部前期設(shè)計部共同進行現(xiàn)場確認分管領(lǐng)導(dǎo)確認監(jiān)理工程師向承包人下達變更令 承包人組織施工，必要時報批施工技術(shù)方案 工程變更審核通過按常規(guī)工程變更流程準備資料并完成后續(xù)程序特殊情況變更管理流程圖工程量清單錯漏項管理流程圖計劃合約部、工程技術(shù)部前期設(shè)計部復(fù)核業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、施工四方確認工程量清單錯漏項分管領(lǐng)導(dǎo)確認無爭議逐級審批、報交委、審計部門備案有爭議建設(shè)中心工程例會審議分管領(lǐng)導(dǎo)確認逐級審批、報交委、審計部門備案現(xiàn)場

4、簽證管理流程圖監(jiān)理工程師組織業(yè)主、設(shè)計、施工等單位，共同確定變更事項，形成工程洽商記錄，設(shè)計單位出變更圖（必要時）承包人填寫工程變更申請表，監(jiān)理工程師批復(fù)計劃合約部、工程部技術(shù)部進行審核準備議題表、追蹤表業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、施工四方確認現(xiàn)場簽證事項建設(shè)中心工程例會審議工程變更、逐級審批、報交委、審計部門備案工程變更獲批監(jiān)理工程師向承包人下達變更令 承包人組織施工，必要時報批施工技術(shù)方案 變更計量與支付 1.工程變更申請表（見附表3-511）2.工程洽商記錄表（見附表3-522）3.工程變更審批表(見附表3-52A)4.特殊情況變更審核表（見附表4）5.工程量清單錯漏項審批表(見附表5)6.工程量

5、清單錯漏項估算情況一覽表（見附表6）7.工程變更造價估算情況一覽表（見附表3-52B7）8.深圳市交通運輸委員會交通建設(shè)工程變更審批表(見附表8）7)9.深圳市交通運輸委員會交通建設(shè)工程變更備案申請表(見附表98) 10.政府投資項目設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證備案單（見附表3-53109） 11.工程變更令（見附表3-54110） 12.）建設(shè)中心工程變更申報追蹤表（見附表12） 13.深圳市交通公用設(shè)施建設(shè)中心工程例會議題準備表（見附表13） 14.建設(shè)中心工程設(shè)計專家咨詢意見表（見附表14）附表3-511：工程變更申請表 編號： 工程變更申請表第 合同段 合同編號：工程名稱：監(jiān)理單位：變更工程名稱

6、樁號及部位原設(shè)計圖名原設(shè)計圖號變更原因及變更估算造價：施工單位： 項目經(jīng)理： 日 期： 年 月 日監(jiān)理單位意見：專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日 期：年月日 日 期：年月日附件：（圖、文字及費用說明）工程名稱： 監(jiān)理單位：附注：本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理 、施工單位各一份。附注：本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理、施工單位各一份。附表3-522：工 程 洽 商 記 錄 編號： 工 程 洽 商 記 錄工程名稱：洽商主題工程變更申請表編號洽商事項：參加單位及人員建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日工程名稱：附注：本表須經(jīng)各方代表(經(jīng)單位授權(quán)）簽字，無需蓋章。一式四

7、份，業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位各一份。附表3： 工程變更審批表合同段： 監(jiān)理單位： 編 號： 施工單位： 表 號： 3-52附A專業(yè)： （ ）設(shè)（ ）字第 號子項名稱子項號修改圖紙名稱修改前圖號修改后圖號變更原因及內(nèi)容附件內(nèi)容含圖紙、方案、概算及工程現(xiàn)場洽商記錄3-52表等詳細資料。承包人：（公章） 日 期設(shè)計院審查意見：（公章）設(shè)計代表: 日 期監(jiān)理單位工程師審查意見：（公章）監(jiān)理工程師 總 監(jiān) 日期業(yè)主審查結(jié)論部門意見:項目組長意見：部門負責人意見項目建設(shè)部： 工程技術(shù)部前期設(shè)計部意見：技術(shù)委員會意見：中心主管領(lǐng)導(dǎo)意見：承包人簽收簽收時間本表一式四份，業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計院、承包人各一份。附表

8、4：特殊情況變更審核表工程變更造價估算情況一覽表工程名稱： 合 同 段：監(jiān)理單位： 編 號： 根據(jù) 號現(xiàn)場洽商，本合同段（樁號） 因設(shè)計變更調(diào)整，合同金額發(fā)生變化，情況如下： 項目號項目工程名稱單位估算單價或清單單價數(shù)量（或）金額（或） 合 計 合同金額的變化：1.原合同金額2.以往設(shè)計變更工程的累計總額3.本次變更的造價變化（或）4.現(xiàn)合同金額 監(jiān)理工程師 總監(jiān)理工程師 項目負責人 計劃合約組 日 期 日 期 日 期 日 期 施工單位： 表 號：3-52附B項目名稱及標段變更內(nèi)容特殊情況說明附：四方洽商單本次變更估算金額累計變更金額工程變更次數(shù)合同價建議 項目負責人：議題部門意見 部門負責人

9、：計劃合約部意見 部門負責人：工程技術(shù)部前期設(shè)計部意見 部門負責人： 領(lǐng)導(dǎo)意見 分管領(lǐng)導(dǎo)：本表一式四份，業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、承包人各一份。本表一式四份，業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、承包人各一份。附表5： 工程量清單錯漏項審批表合同段： 監(jiān)理單位： 編 號： 施工單位： 表 號： 3-52附A專業(yè)： （ ）設(shè)（ ）字第 號清單錯漏項內(nèi)容承包人：（公章） 日 期設(shè)計院審查意見：（公章）設(shè)計代表：日 期：監(jiān)理單位工程師審查意見：（公章）總監(jiān)理工程師：日 期：咨詢公司審查意見： （公章）造價工程師：日 期：業(yè)主審查結(jié)論部門意見:項目組長意見：部門負責人意見項目建設(shè)部： 計劃合約部意見：技術(shù)委員會意見：工程技術(shù)部前

10、期設(shè)計部意見：中心主管領(lǐng)導(dǎo)意見：承包人簽收簽收時間本表一式四份，業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計院、承包人各一份。附表6：工程量清單錯漏項估算情況一覽表工程名稱： 合 同 段：監(jiān)理單位： 編 號： 因工程量清單錯漏，合同金額發(fā)生變化，情況如下： 項目號項目工程名稱單位估算單價或清單單價數(shù)量（或）金額（或） 合 計 合同金額的變化：1.原合同金額2.以往設(shè)計變更工程的累計總額3.本次調(diào)整的造價變化（或）4.現(xiàn)合同金額 監(jiān)理工程師 總監(jiān)理工程師 項目負責人 計劃合約組部 日 期 日 期 日 期 日 期 施工單位： 表 號：3-52附B本表一式四份，業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、承包人各一份。本表一式四份，業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、承

11、包人各一份。附表7：工程變更造價估算情況一覽表工程名稱： 合 同 段：監(jiān)理單位： 編 號： 根據(jù) 號現(xiàn)場洽商，本合同段（樁號） 因設(shè)計變更調(diào)整，合同金額發(fā)生變化，情況如下： 項目號項目工程名稱單位估算單價或清單單價數(shù)量（或）金額（或） 合 計 合同金額的變化：1.原合同金額2.以往設(shè)計變更工程的累計總額3.本次變更的造價變化（或）4.現(xiàn)合同金額 監(jiān)理工程師 總監(jiān)理工程師 項目負責人 計劃合約組部 日 期 日 期 日 期 日 期 施工單位： 表 號：本表一式四份，業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、承包人各一份。附表8： 深圳市交通運輸委員會交通建設(shè)工程變更審批表建設(shè)單位：項目名稱： 單位：萬元變更工程名稱編號預(yù)

12、計變更造價累計變更造價合同價變更提出單位、原因、內(nèi)容及依據(jù)：建設(shè)單位意見建設(shè)單位：（公章）負責人簽字： 年 月 日 主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期： 年 月 日審批意見預(yù)計變更造價在50萬元以上、200萬元（含200萬元）以內(nèi)的委分管建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字： 年 月 日預(yù)計變更造價在200萬元（含200萬元）以內(nèi)，需提交聯(lián)席會議審議的聯(lián)席會議審定意見： 紀要文號：預(yù)計變更造價在200萬元以上，500萬元（含500萬元）的聯(lián)席會議議定意見： 紀要文號：預(yù)計變更造價在500萬元以上的聯(lián)席會議議定意見： 紀要文號：填表說明1、50萬以上政府投資交通建設(shè)工程變更須填寫此表，具體審批流程按照深圳市交通運輸委員會交

13、通建設(shè)工程變更管理規(guī)定(試行)執(zhí)行。2、隨表提交以下附件：（1）建設(shè)單位內(nèi)部變更管理流程審查文件（2）建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理及造價咨詢單位審核意見（3）政府有關(guān)紀要、建設(shè)單位工程例會紀要或辦公會議紀要等文件（4）變更方案及設(shè)計文件（5）工程計量表及造價估算表（6）其他材料（上述文件僅用于審批過程參考資料，聯(lián)席會議不對上述材料進行確認，最終以審計專業(yè)局審定為準）3、“編號”由各建設(shè)單位統(tǒng)一制定，建議用“單位-項目簡稱拼音縮寫-變更序號”，如“中心（建設(shè)中心）-BLDD（坂瀾大道）-01”、“寶建（寶安交通運輸局建設(shè)分中心）-SBL（松白路）-01”。4、變更原因主要包含：（1）建設(shè)單位原因、責任（建設(shè)

14、規(guī)模、標準提高，新增項目等）（2）設(shè)計、勘察單位原因、責任（設(shè)計失誤、勘察設(shè)計失誤等）（3）監(jiān)理或咨詢公司原因、責任（招標工程量清單有誤、現(xiàn)場管理失誤等）（4）施工單位原因、責任（因施工失誤、拖延等）（5）其它原因（政策原因、驗收規(guī)范、標準變化等）5、本表一式三份，委（建管處、推進辦）、建設(shè)單位、承包人各一份。附表9： 深圳市交通運輸委員會交通建設(shè)工程變更備案申請表 備案編號：（由備案部門填寫） 工程名稱建設(shè)單位聯(lián)系人及電話項目合同段本合同段金額（元）本次變更金額（元）本次變更責任單位責任單位項目負責人（簽字）本次變更變更提出單位、根源、內(nèi)容及依據(jù)（本格需詳細填寫，若填寫不下可另附頁作為附件）

15、本次變更產(chǎn)生的原因（用“”選擇并在括號中說明）建設(shè)單位原因、責任（建設(shè)規(guī)模、標準提高，新增項目等）設(shè)計、勘察單位原因、責任（設(shè)計失誤、勘察設(shè)計失誤等）監(jiān)理或咨詢公司原因、責任（工程量清單有誤、現(xiàn)場管理失誤等）施工單位原因、責任（因施工失誤、拖延等）其它原因（政策原因、驗收規(guī)范、標準變化等）本次變更批準形式（用“”四選一）建設(shè)單位自行審批委分管建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)或區(qū)政府辦公會議市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)聯(lián)席會議市政府辦公會議申請單位（建設(shè)單位）：（公章）負責人簽字：年 月 日備案部門：填表說明1、所有20萬以上政府投資交通建設(shè)工程變更須填寫此表，送委建設(shè)管理處備案。2、隨表提交以下附件：變更經(jīng)建設(shè)單位自行審批的，

16、提供建設(shè)單位內(nèi)部審批表或工程例會紀要或辦公會議紀要；變更經(jīng)委分管建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)審批的，提供深圳市交通運輸委員會交通建設(shè)工程變更審批表；變更經(jīng)區(qū)政府辦公會議議定的，提供區(qū)政府辦公會議紀要；變更經(jīng)市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)聯(lián)席會議議定的，提供聯(lián)席會議紀要；變更經(jīng)市政府辦公會議議定的，提供市政府辦公會議紀要。3、“責任單位”是指造成工程變更的單位，須填寫具體單位名稱，“責任單位項目負責人”須由本人簽字。4、本表一式三份，委建管處、建設(shè)單位、承包人各一份。附表3-5310：政府投資項目設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證備案單 深圳市審計部門政府投資審計專業(yè)局政府投資項目設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證備案單建設(shè)單位：項目名稱：分項工程名稱合同暫

17、定價設(shè)計變更編號現(xiàn)場簽證編號預(yù)計變更造價責任、原因責任、原因說明：A、建設(shè)單位原因、責任（建設(shè)規(guī)模、標準提高，新增項目等）B、不可預(yù)見因素（地質(zhì)條件變化等）C、設(shè)計、勘察單位原因、責任（設(shè)計失誤、勘察設(shè)計失誤等）D、監(jiān)理或咨詢公司原因、責任（招標工程量清單有誤、現(xiàn)場管理失誤等）E、其它原因（政策原因、驗收規(guī)范、標準變化等）如非上述原因請說明：1、現(xiàn)場簽證是否會同設(shè)計、監(jiān)理共同確認（附相關(guān)書面資料） 是 否2、設(shè)計變更是否經(jīng)原批準部門審批（附相關(guān)審批意見） 是 否建設(shè)單位承諾：截止本次變更，本項目投資額不會超過計劃投資。 建設(shè)單位：（章） 負責人簽字：審計組意見處領(lǐng)導(dǎo)意見總審室意見分管局長意見附

18、表3-5411：工程變更令 編號： 工程變更令第 合同段合同編號：致： （施工單位） 現(xiàn)決定依據(jù)附件對本項目作變更，請予實施。根據(jù)合同，對本次變更涉及的費用及工期改變，按如下第 條執(zhí)行：1.本次變更，建設(shè)單位不對施工單位作任何費用及工期的補償；施工單位若對此持有異議，需在接到本變更指令后 日內(nèi)以書面形式向監(jiān)理工程師提出。2.本次變更，建設(shè)單位不對施工單位作任何費用補償；施工單位需在接到本變更指令后 日內(nèi)將變更引起的工期及相關(guān)計算書報監(jiān)理工程師審批。3.對本次變更引起的費用，施工單位需在接到本變更指令后 日內(nèi)以書面形式向監(jiān)理工程師提出。4.對本次變更引起的費用及工期，施工單位需在接到本變更指令后 日內(nèi)報監(jiān)理工程師審批。附件：相關(guān)文件及編號： 總監(jiān)理工程師： 日 期： 年 月 日變更說明：附注：本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理、施工單位各一份。 附表12：建設(shè)中心工程變更申報追蹤表工程名稱施工單位名稱變更議題四方洽商單形成時間設(shè)計單位經(jīng)辦人： 設(shè)計草圖完成日期：施工單位經(jīng)辦人： 簽收日期： 完成日期：監(jiān)理單位經(jīng)辦人： 簽收日期： 完成日期：中心項目主任簽名設(shè)計單位逾期 天 施工單位逾期 天 監(jiān)理單位逾期 天簽 名： 簽收日期： 完成日期：造價咨詢單位經(jīng)辦人： 簽收日期： 完成日期：中心計劃合