公司SQMP手冊(cè)

1、天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：01SQMP MANUAL編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第3頁(yè)3、SQMP手冊(cè)3.1、目的建立和實(shí)施于公司品質(zhì)目標(biāo)相適應(yīng)的品質(zhì)體系文件，對(duì)實(shí)物品質(zhì)形成的全過(guò)程進(jìn)行連續(xù)的恰當(dāng)?shù)目刂坪凸芾恚ㄟ^(guò)體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改進(jìn)和降低不合格率從而增強(qiáng)顧客滿意。3.2、適用范圍適用于以設(shè)計(jì)定型或規(guī)范的電子產(chǎn)品的塑料零件。型材擠出車間劉拯民注塑成型車間楊玉剛?cè)耸虏渴肥缙忌a(chǎn)部楊桂萍資材部于淑芬品質(zhì)/技術(shù)王國(guó)新副總經(jīng)理/王廣平總經(jīng)理/劉蘭生3.3、寶康公司部門(mén)組織圖 3.4、 責(zé)任和權(quán)限3.4.1、總經(jīng)理3.4.1.1、品質(zhì)

2、方針3.4.1.2、確保在組織相關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目標(biāo)。3.4.1.3、確保品質(zhì)管理體系所需的資源。3.4.1.4、規(guī)定組織要求得到確定并予以滿足3.4.2、副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)者代理人）3.4.2.1、確保品質(zhì)管理體系所需過(guò)程的建立，實(shí)施和保持3.4.2.2、組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。3.4.2.3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。3.4.2.4、與品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。3.4.3、生產(chǎn)部長(zhǎng)3.4.3.1、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，收集產(chǎn)品信息實(shí)行數(shù)據(jù)分析，制定并實(shí)施糾正，預(yù)防和改進(jìn)措施。天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAG

3、EMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：01SQMP MANUAL編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第4頁(yè)3.4.3.2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和模具的使用，維修和保養(yǎng)。3.4.3.3、負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)廠的歸口管理和確認(rèn)。3.4.3.4、接受顧客定單，安排生產(chǎn)進(jìn)度，確保交貨期。3.4.3.5、負(fù)責(zé)售后服務(wù)的管理和用戶滿意度的調(diào)查。3.4.4、品質(zhì)技術(shù)部長(zhǎng)3.4.4.1、負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的歸口管理。3.4.4.2、組織品質(zhì)管理體系策劃、建立、實(shí)施，保持持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。3.4.4.3、對(duì)制造過(guò)程是否符合工藝文件進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)，實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。3.4.4.4、負(fù)責(zé)不合格品的控制，主持不合格評(píng)審，防止非

4、預(yù)期使用和安裝。3.4.4.5、負(fù)責(zé)對(duì)因產(chǎn)品不合格而提出的糾正，預(yù)防和改進(jìn)措施，實(shí)施監(jiān)督檢查和驗(yàn)證。3.4.4.6、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)的歸口管理。3.4.5、資材部長(zhǎng)3.4.5.1、負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。3.4.5.2、負(fù)責(zé)采購(gòu)資料的管理。3.4.5.3、負(fù)責(zé)因進(jìn)貨不良的處置。3.4.6、人事部長(zhǎng)3.4.6.1、負(fù)責(zé)組織對(duì)各類人員培訓(xùn)。3.4.6.2、負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)記錄的管理。3.5、資源本公司建于一九七九年，原為天津市無(wú)線電配件廠。2002年改制為天津市寶康塑膠管材有限公司。公司占地21000平米，廠房面積6000平米，有熱塑注射機(jī)中小型24臺(tái)，熱固成型液壓機(jī)5臺(tái)，型材擠出機(jī)流水線

5、2條，印刷流水線2條，并有相應(yīng)模具設(shè)計(jì)、制造、修理能力。多年來(lái)我公司為T(mén)SED、TTSEC、LG、TCB、整機(jī)廠，提供電子產(chǎn)品的塑料零件。公司有員工162人，工程技術(shù)人員14人，公司員工在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，產(chǎn)品品質(zhì)在公司內(nèi)的自控能力互控能力，專職的控制能力不斷得到強(qiáng)化和提高。3.6、經(jīng)營(yíng)者代理人經(jīng)營(yíng)者代理人為公司副總經(jīng)理3.7、經(jīng)營(yíng)者報(bào)告依據(jù)SEC要求建立SQMP品質(zhì)管理手冊(cè)，已經(jīng)建立實(shí)施。根據(jù)2003年下半年的統(tǒng)計(jì)，顧客進(jìn)貨檢查L(zhǎng)OT不良率為3683PPM，達(dá)到了本年度公司制定的品質(zhì)目標(biāo)。顧客反饋的不良及時(shí)采取了改善措施，品質(zhì)管理和品質(zhì)保證的能力，在持續(xù)改善中不斷的在提高。3.8、品質(zhì)SYST

6、EM文件的建立及管理3.8.1、品質(zhì)SYSTEM文件的建立品質(zhì)體系文件依據(jù)SEC公司SQMP建立的方法及內(nèi)容，從識(shí)別顧客要求，管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量分析和改進(jìn)，品質(zhì)體系的管理持續(xù)改進(jìn)，建立品質(zhì)管理體系。天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：01SQMP MANUAL編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第5頁(yè)3.8.2、品質(zhì)SYSTEM文件的管理3.8.2.1、體系文件的編制、發(fā)放、變更歸口品質(zhì)部負(fù)責(zé)。3.8.2.2、體系文件經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，在運(yùn)行中不能滿足要求，改進(jìn)變更由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后變更。、品質(zhì)體系文件變更，及時(shí)收回、

7、報(bào)廢。變更標(biāo)識(shí)，原版為00更改后為01、02依次類推。3.8.2.4、邀請(qǐng)相關(guān)人員對(duì)體系文件評(píng)價(jià)、改進(jìn)。3.8.2.5、內(nèi)部審核對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)和改進(jìn)。3.9、品質(zhì)計(jì)劃活動(dòng)內(nèi)容擔(dān)當(dāng)部門(mén)日常/時(shí)間活動(dòng)結(jié)果5S 3定各個(gè)部門(mén)日常改善作業(yè)條件提高活動(dòng)質(zhì)量測(cè)量?jī)x器年檢品質(zhì)部2004/06計(jì)量器具合格新模具的檢查品質(zhì)部隨機(jī)確保批量生產(chǎn)質(zhì)量工序能力檢查品質(zhì)部新模量產(chǎn)CPK值管理顧客滿意度調(diào)查生產(chǎn)部每年兩次自我改善模具防銹蝕生產(chǎn)部2004/06無(wú)銹蝕員工培訓(xùn)人事部提高品質(zhì)意識(shí)判斷能力勞動(dòng)技能3.10、持續(xù)改善3.10.1、利用品質(zhì)現(xiàn)況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及顧客的反饋的相關(guān)信息，提出改進(jìn)的方向。3.10.2、通過(guò)采取糾正

8、措施、預(yù)防措施、消除問(wèn)題原因或潛在原因，防止不合格或不合格再次發(fā)生。3.10.3、通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)品質(zhì)管理體系的有效性、適宜性，進(jìn)行評(píng)價(jià)。進(jìn)而，評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的有效性。3.10.4、應(yīng)用PDCA循環(huán)的方法，持續(xù)實(shí)施上述各項(xiàng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善。3.11、QMP MANUAL管理SJQE推動(dòng)編制SQMP經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，通過(guò)實(shí)施SQMP的持續(xù)管理，以達(dá)到公司管理的目的和顧客的滿意。3.11.1、每年年終修訂，有效期一年。3.11.2、SQMP內(nèi)容進(jìn)行修訂后，分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，并收回前版本。天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：01品質(zhì)管

9、理體系編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第6頁(yè)4、品質(zhì)管理體系4.1、品質(zhì)戰(zhàn)略爭(zhēng)創(chuàng)高品質(zhì)、高檔次的產(chǎn)品，提高市場(chǎng)占有率！4.2、經(jīng)營(yíng)方針完善品質(zhì)管理體系，強(qiáng)化工藝紀(jì)律，提高產(chǎn)品品質(zhì)，滿足顧客要求是我公司的生命！4.3、品質(zhì)管理體系公司選擇使用ISO9001-2000品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)用來(lái)開(kāi)展規(guī)范品質(zhì)活動(dòng)。品質(zhì)管理體系包括：以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。形成的文件有：品質(zhì)管理手冊(cè)（含程序文件）、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、品質(zhì)記錄。品質(zhì)手冊(cè)描述了品質(zhì)目標(biāo)和品質(zhì)方針，品質(zhì)管理體系的框架結(jié)構(gòu)，以及各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。程序文件描述了對(duì)所有與品質(zhì)有關(guān)的活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其恰當(dāng)連續(xù)控制的規(guī)則。技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)詳細(xì)描述了如何完成某種具體的任務(wù)的

10、方法和要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，是指導(dǎo)作業(yè)人員工作的基準(zhǔn)性文件。品質(zhì)記錄是闡明所取得的結(jié)果或所完成的數(shù)據(jù)。4.4、組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附錄1天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：015、品質(zhì)保證契約編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第7頁(yè)5、品質(zhì)保證契約公司依存于顧客，本公司承諾建立、實(shí)施品質(zhì)管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)以下活動(dòng)提供承諾的數(shù)據(jù)。5.1、公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。5.2、增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.3、總經(jīng)理確保公司品質(zhì)管理體系，運(yùn)用所必需的資源。5.4、副總經(jīng)理按策劃時(shí)間的間隔主持管理評(píng)審。天津?qū)毧邓苣z管

11、材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：016、品質(zhì)目標(biāo)編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第8頁(yè)6、品質(zhì)目標(biāo)2004年品質(zhì)目標(biāo)（液體工程） 單位ppm明細(xì)/目標(biāo)/季度一季度二季度三季度四季度注塑工程不良10000900080008000顧客接收LOT不良6000500040004000天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：017、品質(zhì)改善活動(dòng)編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第9頁(yè)7、品質(zhì)改善活動(dòng)7.1、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)控制活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)控制活動(dòng)序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容擔(dān)任部門(mén)達(dá)到結(jié)果1設(shè)計(jì)工藝審查，技術(shù)條件和可生產(chǎn)性準(zhǔn)確無(wú)誤品質(zhì)技術(shù)部可以用來(lái)

12、指導(dǎo)生產(chǎn)的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)條件2提供滿足公差要求的設(shè)備和工藝裝備生產(chǎn)部、品質(zhì)部適用的設(shè)備和工裝3提供滿足要求的計(jì)量器具品質(zhì)技術(shù)部適用量具4提供制造資料方法、程序、標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)品質(zhì)技術(shù)部技術(shù)工藝文件5為品質(zhì)控制提供數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、反饋、整理、分析品質(zhì)技術(shù)部健全品質(zhì)信息反饋系統(tǒng)6規(guī)定品質(zhì)方面的職責(zé)品質(zhì)技術(shù)部統(tǒng)一的職責(zé)范圍7選擇并培訓(xùn)生產(chǎn)人員生產(chǎn)部、人事部合格的操作人員7.2、變更點(diǎn)的管理（初物管理）7.2.1、產(chǎn)品批量生產(chǎn)，工藝員對(duì)輸入資源確認(rèn)，并輸出初樣模型。7.2.2、檢驗(yàn)員對(duì)初樣檢查記錄，檢查合格初樣作為樣品放置在機(jī)臺(tái)作為批量生產(chǎn)對(duì)照樣件。天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEM

13、ENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：018、進(jìn)廠檢查編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第10頁(yè)8、進(jìn)廠檢查8.1、業(yè)務(wù)規(guī)則8.1.1、適用范圍：塑料樹(shù)脂、毛粘墊、包裝物。8.1.2、檢查方法：GB2828-87 檢查水平 S-2 AQL值2.5。8.1.3、檢查基準(zhǔn)：下級(jí)供貨商提供的檢查成績(jī)書(shū)，技術(shù)文件規(guī)定的要求。8.1.4、嚴(yán)格度調(diào)整的基準(zhǔn)A、 正常檢查到加嚴(yán)檢查。當(dāng)進(jìn)行正常檢查時(shí)，若在連續(xù)不超過(guò)五批中有兩批次初次檢查（不包括再次提交檢查批）不合格，則從下批次檢查轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查。B、 從加嚴(yán)檢查到正常檢查。當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢查時(shí)，若連續(xù)五批初檢查（不包括再次提交檢查批）合格，則從下一批檢查轉(zhuǎn)到正常檢查。8.

14、1.5、不合格LOT處理基準(zhǔn)，檢驗(yàn)員判LOT不合格填報(bào)不合格通知單，品質(zhì)主管復(fù)驗(yàn)后提出處置意見(jiàn)。資材部對(duì)購(gòu)入資材隔離標(biāo)識(shí)，與下級(jí)供貨商聯(lián)系處置。8.1.6、無(wú)檢查項(xiàng)目管理基準(zhǔn)連續(xù)30批初次檢查合格的產(chǎn)品，經(jīng)品質(zhì)主管批準(zhǔn)從正常檢查轉(zhuǎn)入無(wú)檢查項(xiàng)目管理（放寬管理）。A、 有一批無(wú)檢查項(xiàng)目檢查不合格。B、 影響到工程質(zhì)量C、 品質(zhì)主管認(rèn)為有必要回到正常檢查。8.1.7、成績(jī)書(shū)建立基準(zhǔn)根據(jù)進(jìn)貨檢查記錄，每月對(duì)進(jìn)貨現(xiàn)況形成報(bào)表。8.1.8、MRB基準(zhǔn)對(duì)有效期的資材，如油漆、稀料等，資材部出庫(kù)前應(yīng)識(shí)別有效期，防止過(guò)期資材流入生產(chǎn)過(guò)程。對(duì)過(guò)期資材，投入使用前由品質(zhì)技術(shù)部與顧客聯(lián)系，經(jīng)檢查試驗(yàn)認(rèn)可后方可使用。超

15、期使用保廢需持有品質(zhì)技術(shù)通知單處置。管理模式 進(jìn)廠物料檢查報(bào)告單見(jiàn)附錄4天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：019、工程品質(zhì)管理方案編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第11頁(yè)9、工程品質(zhì)管理方案9.1、LINE STOP運(yùn)營(yíng)基準(zhǔn)9.1.1、·當(dāng)模具行腔的分型面，頂出系統(tǒng)，冷卻/加熱系統(tǒng)出現(xiàn)異常。·當(dāng)成型制品比照樣品出現(xiàn)異常。9.1.2、工作人/檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)成型過(guò)程，再加工過(guò)程，發(fā)生發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品或條件異常，應(yīng)停止生產(chǎn)運(yùn)行，報(bào)告當(dāng)班工藝員分析處置，待排除原因、故障后，在檢查，再運(yùn)行。9.2、返工的程序當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，需要返工/返修時(shí)，由

16、品質(zhì)技術(shù)部下發(fā)產(chǎn)品返工/返修通知書(shū)9.2.1、品質(zhì)技術(shù)部確定返工/返修方法，并出具有效的指導(dǎo)書(shū)或樣件，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織按規(guī)定返工/返修。9.2.2、返工/返修后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)。9.2.3、返工/返修造成的不合格品由品質(zhì)主管確認(rèn)后報(bào)廢粉碎。入庫(kù)合格報(bào)廢不良檢 驗(yàn)責(zé)任者進(jìn)行返工由品質(zhì)技術(shù)部開(kāi)出返工方法品質(zhì)技術(shù)部開(kāi)返工/返修通知書(shū)需要返工、返修不合格產(chǎn)品9.2.4、返工/返修流程圖 9.3、完成品LOT管理9.3.1、完成品的LOT要做好標(biāo)識(shí)。9.3.1、在搬運(yùn)過(guò)程中輕拿輕放，避免搬運(yùn)不當(dāng)造成產(chǎn)品損傷。9.3.3、儲(chǔ)存條件應(yīng)該：環(huán)境衛(wèi)生清潔、防塵和有防護(hù)措施。9.3.4、交付時(shí)必須做到先進(jìn)先出。天津?qū)?/p>

17、康塑膠管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0110、出荷檢查編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第12頁(yè)10、出荷檢查10.1、業(yè)務(wù)規(guī)則本程序?yàn)楫a(chǎn)品的最終檢查過(guò)程，防止不合格品流入顧客方。10.2、檢查方式：抽樣檢查，檢查水平，AQL值遵守顧客方要求。10.3、檢查基準(zhǔn)：顧客提出的檢查項(xiàng)目，產(chǎn)品的品質(zhì)特性，檢查水平，AQL值。10.4、嚴(yán)格度調(diào)整基準(zhǔn)A、正常檢查到加嚴(yán)檢查。當(dāng)進(jìn)行正常檢查時(shí)，若在連續(xù)不超過(guò)五批中有兩批次初次檢查（不包括再次提交檢查批）不合格，則從下批次檢查轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查。C、 從加嚴(yán)檢查到正常檢查。當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢查時(shí)，若連續(xù)五批初檢查（不包括再次提交

18、檢查批）合格，則從下一批檢查轉(zhuǎn)到正常檢查。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)辦理放行手續(xù)與顧客方協(xié)商，顧客同意后讓步放行。復(fù)驗(yàn)報(bào)廢操作工返工品質(zhì)技術(shù)部下發(fā)返工方法返工報(bào)廢相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合格報(bào)告發(fā)出入庫(kù)完成品LOT10.5、不合格LOT處理基準(zhǔn) OK NO NO天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0110、出荷檢查編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第13頁(yè)10.6、不檢查項(xiàng)目基準(zhǔn)連續(xù)30批初次檢查合格的產(chǎn)品，經(jīng)品質(zhì)主管批準(zhǔn)從正常檢查轉(zhuǎn)入無(wú)檢查項(xiàng)目管理（放寬管理）。A、 一批無(wú)檢查項(xiàng)目檢查不合格。B、 影響到工程質(zhì)量C、 品質(zhì)主管認(rèn)為有必要回到正常檢查

19、。10.7、成績(jī)書(shū)建立基準(zhǔn)成績(jī)書(shū)建立基準(zhǔn)：產(chǎn)品圖紙、承認(rèn)樣件、檢查水平、AQL值。10.8、MRB基準(zhǔn)10.8.1、制品驗(yàn)收入庫(kù)后，儲(chǔ)存期一般不超過(guò)六個(gè)月，在儲(chǔ)存期間，要保持紙箱表面完整清潔。10.8.2、包裝好的制品，應(yīng)儲(chǔ)存在溫度-18-40攝氏度，相對(duì)濕度不大于96%，周圍空氣中無(wú)酸堿和其他有害氣體的庫(kù)房中，并嚴(yán)防塑件受壓變形。10.8.3、凡超出六個(gè)月的制品/包裝物受潮、變形，出庫(kù)前檢驗(yàn)員復(fù)查。10.8.4、產(chǎn)品庫(kù)存期間，包裝箱外力原因跌落、破損，庫(kù)管工應(yīng)與檢驗(yàn)員主動(dòng)聯(lián)系，由檢驗(yàn)員及時(shí)復(fù)驗(yàn)。10.8.5、由于庫(kù)存產(chǎn)生的不合格，由庫(kù)房主管填發(fā)不合個(gè)原因報(bào)告，保品質(zhì)主管處置。天津?qū)毧邓苣z管材

20、有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0111、工程異常處理程序編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第14頁(yè)11、工程異常處理程序11.1、對(duì)工程中發(fā)生的不良品，跟班工藝員應(yīng)立即對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，在職責(zé)范圍內(nèi)處理。11.2、對(duì)工程中發(fā)生的不良品，原因不確定的，工藝員不能自行解決的，提交到品質(zhì)技術(shù)部，品質(zhì)技術(shù)部對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，找出問(wèn)題點(diǎn)，制訂糾正措施，并做好防止在發(fā)生的改善活動(dòng)，由品質(zhì)技術(shù)部門(mén)跟蹤驗(yàn)證、檢查、合格后方可生產(chǎn)。11.3、工程異常處理重新制定對(duì)策方可使用顧客不滿意顧客滿意由品質(zhì)技術(shù)部和顧客協(xié)商對(duì)造成不良品原因不明，且解決困難的產(chǎn)品合格方可使用品質(zhì)技術(shù)部進(jìn)行跟蹤

21、制訂糾正措施并實(shí)施找出發(fā)生不良品原因品質(zhì)技術(shù)部與相關(guān)部門(mén)主持停止生產(chǎn)并填寫(xiě)糾正報(bào)告自行管理不能自行樹(shù)立自行樹(shù)立不明確明 確原 因 分 析由操作工填寫(xiě)不合格傳遞單發(fā)生工程不良品生產(chǎn)車間 天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0112、可靠性試驗(yàn)編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第15頁(yè)12、可靠性試驗(yàn)本公司無(wú)此項(xiàng)試驗(yàn)天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0113、品質(zhì)AUDIT編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第16頁(yè)13、品質(zhì)AUDIT13.1、業(yè)務(wù)規(guī)則定期評(píng)價(jià)品質(zhì)管理體系的有效性和符合性，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程

22、及生產(chǎn)的結(jié)果是滿足顧客的要求。并對(duì)其進(jìn)行不斷的改善，確保品質(zhì)管理體系可持續(xù)有效的進(jìn)行。13.2、AUDIT計(jì)劃公司每半年組織一次內(nèi)審評(píng) 價(jià) 項(xiàng) 目評(píng)價(jià)工程配分評(píng)分評(píng)價(jià)工程配分評(píng)分評(píng)價(jià)工程配分評(píng)分2次VENDOR管理8開(kāi)發(fā)管理8收入檢查8資材管理8工程管理15出荷檢查10不合格品管理6計(jì)測(cè)器管理6變更點(diǎn)管理6制品管理6設(shè)備管理6顧客不滿處理5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理8合計(jì)100通報(bào)所屬部門(mén)進(jìn)行改善責(zé)任部門(mén)分析原因發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)周期性檢查·流程圖 天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0114、變更點(diǎn)管理編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第17頁(yè)14、變更點(diǎn)管

23、理14.1、業(yè)務(wù)規(guī)則14.1.1、顧客的變更要求，顧客需提供變更的示方，品質(zhì)技術(shù)部將變更通知單下發(fā)至相關(guān)部門(mén)。14.1.2、公司內(nèi)部要求的變更，由品質(zhì)技術(shù)部填寫(xiě)變更申請(qǐng)書(shū)通知顧客品質(zhì)部，顧客同意更改后，由品質(zhì)技術(shù)部通知生產(chǎn)部、資材部及相關(guān)業(yè)體進(jìn)行更改產(chǎn)品的實(shí)施。14.1.3、變更后的實(shí)物樣品送到顧客方確認(rèn)后批量生產(chǎn)。14.1.4、公司應(yīng)在首批出現(xiàn)變更點(diǎn)的量產(chǎn)產(chǎn)品的包裝箱單上，貼上變更點(diǎn)標(biāo)簽，出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)標(biāo)識(shí)上“首批變更部品”字樣，并通知顧客進(jìn)廠檢驗(yàn)。14.2、變更點(diǎn)申請(qǐng)項(xiàng)目當(dāng)有下列情況需要變更14.2.1、模具修理14.2.2、供應(yīng)商的變更（包括地點(diǎn)的變更）14.2.3、重要的檢查方法變更1

24、4.2.4、重要的設(shè)備變更14.2.5、重要管理者變更(品質(zhì)負(fù)責(zé)人等)出 庫(kù)品質(zhì)檢查更改產(chǎn)品實(shí)施生產(chǎn)部門(mén)或業(yè)體通知客戶品質(zhì)品質(zhì)技術(shù)部技術(shù)通知變更點(diǎn)流程圖 天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0115、客戶不滿處理編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第18頁(yè)15、客戶不滿處理15.1、業(yè)務(wù)規(guī)則15.1.1、顧客檢查L(zhǎng)OT不良，工程不良由營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)及時(shí)反饋不良現(xiàn)狀。15.1.2、品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)分析原因，與顧客共同協(xié)商進(jìn)行處理。15.1.3、品質(zhì)技術(shù)部及時(shí)通知品質(zhì)責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)根據(jù)不合格原因，制訂糾正措施并進(jìn)行整改。15.1.4、責(zé)任部門(mén)對(duì)

25、品質(zhì)問(wèn)題點(diǎn)，以書(shū)面的形式或不良實(shí)物通知責(zé)任人，引起責(zé)任人及其他操作工的重視，杜絕類似問(wèn)題發(fā)生。15.1.5、對(duì)于解決有困難的品質(zhì)問(wèn)題，由品質(zhì)技術(shù)部組織品質(zhì)分析會(huì)，分析原因，制訂改進(jìn)對(duì)策及工藝攻關(guān)，組織實(shí)施。15.1.6、品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤，驗(yàn)證其整改效果，并寫(xiě)出書(shū)面的品質(zhì)異常對(duì)策書(shū)交給顧客。15.2、不良分析業(yè)務(wù)處理程序15.2.1、品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)不良問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，找出不良原因并確定責(zé)任部門(mén)。15.2.2、品質(zhì)技術(shù)部將產(chǎn)品不合格報(bào)告、糾正措施表下發(fā)到責(zé)任部門(mén)。15.2.3、責(zé)任部門(mén)應(yīng)在兩天內(nèi)根據(jù)不合格原因制定措施并實(shí)施。15.2.4、品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)將糾正措施進(jìn)行登記，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)

26、行驗(yàn)證。天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0115、客戶不滿處理編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第19頁(yè)15.2.5、客戶不滿處理程序制定措施品質(zhì)技術(shù)工藝攻關(guān)顧 客寫(xiě)出書(shū)面的品質(zhì)異常對(duì)策書(shū)品質(zhì)技術(shù)部驗(yàn)證其整改效果實(shí)施整改責(zé)任部門(mén)制定措施責(zé)任部門(mén)品質(zhì)技術(shù)部顧客反饋信息 解決有困難天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0116、品質(zhì)教育編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第20頁(yè)16、品質(zhì)教育16.1、業(yè)務(wù)規(guī)則16.1.1、為保證職工的業(yè)務(wù)水平和操作技能，符合產(chǎn)品品質(zhì)和品質(zhì)體系運(yùn)行的要求，公司對(duì)各類人員進(jìn)行

27、培訓(xùn)教育。16.1.2、人事部根據(jù)部門(mén)提出培訓(xùn)要求和內(nèi)容編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。16.1.3、人事部應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃安排組織每項(xiàng)培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。16.1.4、經(jīng)培訓(xùn)后的員工，針對(duì)完成品質(zhì)任務(wù)所需要的操作知識(shí)、技能進(jìn)行考核，經(jīng)考核合格后方可上崗。16.1.5、對(duì)特殊崗位的工作人員，按其上崗資格的具體要求，由人事部申請(qǐng)上級(jí)部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)、考核，取得上級(jí)部門(mén)頒發(fā)的資格考核證書(shū)后，方可上崗操作。16.2、對(duì)員工培訓(xùn)的要求熟悉并理解公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。熟悉所在部門(mén)的職能。明確本人的品質(zhì)職責(zé)和權(quán)限。清楚本人工作所依據(jù)的文件。熟練掌握工作技能。2004年的培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)課時(shí)

28、（小時(shí)）受培訓(xùn)人員12004/05產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)6檢驗(yàn)員22004/05加工裝配技術(shù)1整理、裝配工32004/06注塑工操作技術(shù)3注塑工42004/06售后服務(wù)2售后服務(wù)人員52004/07設(shè)備保養(yǎng)和維修3維修工62004/08在庫(kù)物品品質(zhì)要求1庫(kù)管工72004/09產(chǎn)品裝卸運(yùn)輸2裝卸工8不定期公司規(guī)章制度，安全知識(shí)新聘員工，換崗人員天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0116、品質(zhì)教育編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第21頁(yè)上 崗員工考核合格培訓(xùn)后考核培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)資格考核證書(shū)人事部寫(xiě)好培訓(xùn)記錄開(kāi)始實(shí)施申請(qǐng)上級(jí)部門(mén)培訓(xùn)總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門(mén)提出培訓(xùn)

29、要求人事部編制年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程圖 天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0117、模具管理編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第22頁(yè)17、模具管理17.1、業(yè)務(wù)規(guī)則17.1.1、模具接收、建帳、保管、調(diào)出、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。17.1.2、庫(kù)房保管人員在接收模具時(shí)必須查對(duì)履歷卡，模具編號(hào)隨模樣件及附件是否齊全無(wú)誤，及時(shí)登陸，防銹處理后，入庫(kù)保管。17.1.3、凡因操作、保管、自然磨損造成的模具損傷，由車間工藝員提出修理意見(jiàn)，品質(zhì)技術(shù)部會(huì)簽，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。17.1.4、模具嚴(yán)重?fù)p傷，不能修復(fù)原狀，由生產(chǎn)部模具主管與顧客方協(xié)商處置。17.1.5、

30、模具使用前應(yīng)檢查無(wú)有損傷，穩(wěn)裝時(shí)應(yīng)精心操作并清除模具上的油污的等異物。17.1.6、模具使用完，操作人員必須在履歷卡上填寫(xiě)本批次生產(chǎn)數(shù)并帶有末件合格樣件方能入庫(kù)。17.1.7、模具使用5萬(wàn)次后由模具工檢修。17.2、管理標(biāo)準(zhǔn)模具管理要求庫(kù)房帳、物、卡相符，模具定量存放。發(fā)放無(wú)誤，及時(shí)收回。17.3、管理樣式模具履歷卡天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0117、模具管理編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第23頁(yè)每 日 點(diǎn) 檢共同協(xié)商解決通 知 顧 客模 具 保 養(yǎng)模 具 收 回模具出庫(kù)使用入 庫(kù)模具出庫(kù)使用模具編號(hào)、登帳試 模對(duì)模具進(jìn)行確認(rèn)模 具

31、進(jìn) 廠模具管理流程圖 OK NO天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0118、測(cè)量?jī)x器/設(shè)備管理編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第24頁(yè)18、測(cè)量?jī)x器/設(shè)備管理18.1、業(yè)務(wù)規(guī)則建立并保持監(jiān)督和測(cè)量裝置的控制程序，確保檢測(cè)結(jié)果的正確性，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供數(shù)據(jù)。并定期對(duì)測(cè)量?jī)x器/設(shè)備進(jìn)行校正，滿足生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品品質(zhì)控制。18.2、管理標(biāo)準(zhǔn)18.2.1、品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)測(cè)量器具的統(tǒng)一發(fā)放，并負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量?jī)x器進(jìn)行定期的報(bào)驗(yàn)和日常監(jiān)督管理，以保證測(cè)量?jī)x器的正常使用。18.2.2、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器的精度等級(jí)的鑒定測(cè)量，并制訂測(cè)量?jī)x器使用規(guī)程，對(duì)于設(shè)備等

32、方面的各種儀器儀表，規(guī)定適用的安全范圍，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。18.2.3、對(duì)于損壞的測(cè)量裝置，由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)確認(rèn)，是否報(bào)廢，并進(jìn)行實(shí)施。18.2.4、品質(zhì)量具校正記錄，對(duì)于本廠不能校正的，則委托外部國(guó)家認(rèn)定的計(jì)量單位進(jìn)行校正。18.3、管理樣式見(jiàn)附錄218.4、設(shè)備管理18.4.1、管理標(biāo)準(zhǔn)使用的設(shè)備應(yīng)始終保持良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)要求。18.4.2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修計(jì)劃的編制。18.4.3、設(shè)備使用部門(mén)實(shí)施設(shè)備的檢修和日常保養(yǎng)。18.4.4、工藝員檢查設(shè)備功能的技術(shù)狀態(tài)。18.4.5、設(shè)備員對(duì)設(shè)備規(guī)定的日點(diǎn)檢項(xiàng)目檢查，并保持記錄。18.4.6、操作人在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)停機(jī)

33、，由機(jī)修人員處置。做好停用標(biāo)識(shí)，停止使用偏 離 誤 差檢測(cè)設(shè)備貼合格證使用檢 測(cè) 校 準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備編號(hào)、登記業(yè)務(wù)流程圖 天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0119、SPC管理編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第25頁(yè)19、SPC管理19.1、業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)于影響產(chǎn)品品質(zhì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集。進(jìn)行CPK值計(jì)算，列出圖表，對(duì)出現(xiàn)CPK值偏離改善。19.2、CPK的管理基準(zhǔn)區(qū)分CPK0.670.67CPK1.01.0CPK1.331.33CPK1.67CPK1.67判斷工序能力不足工序能力不充足工序能力尚可工序能力充分能力過(guò)高等級(jí)四級(jí)三級(jí)二級(jí)一級(jí)特級(jí)措施應(yīng)停止繼續(xù)

34、加工，找出原因，改進(jìn)工藝，否則全數(shù)檢驗(yàn)，調(diào)出不良品。分析分散程度大的原因，制定措施加以改進(jìn)，在不影響產(chǎn)品最終品質(zhì)和裝配情況下，改變公差范圍，加強(qiáng)檢驗(yàn)，全書(shū)檢驗(yàn)或增加檢驗(yàn)頻次。用控制圖或其他方法對(duì)工序進(jìn)行控制和監(jiān)督，對(duì)產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)，注意抽樣方式和間隔。CPK接近1.0時(shí)出廢品可能性增大應(yīng)檢查設(shè)備等方面情況。當(dāng)不是關(guān)鍵主要項(xiàng)目是：放寬波動(dòng)幅度，降低對(duì)原材料的要求，簡(jiǎn)化品質(zhì)檢驗(yàn)，采用抽樣檢驗(yàn)或減少檢驗(yàn)頻次?？s小公差范圍，放寬波動(dòng)幅度，降低設(shè)備精度等。不良率44432ppm2700ppm66ppm0.27ppm0.01ppm19.3、制品的CPK值目標(biāo)產(chǎn)品名稱目 標(biāo)BH7200277A1.25BH72

35、60740A1.25天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0120、品質(zhì)報(bào)告書(shū)編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第26頁(yè)20、品質(zhì)報(bào)告書(shū)20.1、品質(zhì)報(bào)告書(shū)提出的目的實(shí)施目標(biāo)管理，利用記錄和統(tǒng)計(jì)，掌握現(xiàn)況，分析問(wèn)題，求頂控制的主要因素。20.2、報(bào)告書(shū)提出項(xiàng)目及周期報(bào)表種類擔(dān)當(dāng)部門(mén)周期進(jìn)貨檢查現(xiàn)況品質(zhì)技術(shù)部月工程品質(zhì)現(xiàn)況生產(chǎn)部月月出荷品質(zhì)現(xiàn)況品質(zhì)技術(shù)部月顧客接收LOT現(xiàn)況生產(chǎn)部月市場(chǎng)（反品）現(xiàn)況生產(chǎn)部月出荷檢查成績(jī)書(shū)品質(zhì)技術(shù)部月4M條件變更品質(zhì)技術(shù)部隨機(jī)CPK值品質(zhì)技術(shù)部周天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期

36、：2004/2/07版本：0121、新產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)則編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第27頁(yè)21、新產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)則21.1、新產(chǎn)品檢驗(yàn)及審核21.1.1、新產(chǎn)品檢驗(yàn)A、檢驗(yàn)員進(jìn)行首件檢驗(yàn)，必須對(duì)照承認(rèn)樣件，從外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸、組裝、印刷、包裝等全方位的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，首件檢驗(yàn)合格后，方可生產(chǎn)。B、在生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員要對(duì)新投入批量生產(chǎn)的模具跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)異常，通知工作人終止生產(chǎn)，問(wèn)題排除后，在實(shí)施檢查。C、發(fā)生的不合格品責(zé)成工作人返工、篩選，不能返工的不良品通知相關(guān)人員處置。21.1.2、新產(chǎn)品的審核A、 模具型腔精度，分型面精度，成型的制品應(yīng)能滿足顧客對(duì)外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸的要求。B、 模具的冷卻/加熱，頂出，流道系統(tǒng)

37、應(yīng)能滿足批量生產(chǎn)要求。C、 制品的材料、色號(hào)、規(guī)格均能滿足顧客要求。D、 新產(chǎn)品的確認(rèn)，通過(guò)試模，小批量生產(chǎn)后為顧客提供樣品，由顧客簽發(fā)承認(rèn)樣件。E、 產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢查以及顧客承認(rèn)樣件為依據(jù)。21.1.3、新產(chǎn)品的確認(rèn)及原材料的檢驗(yàn)。模具結(jié)構(gòu)的變更、返修的新產(chǎn)品模具，原材料的變更，重新再確認(rèn)，執(zhí)行21.1.2程序。原材料的檢查項(xiàng)目（1） 顧客指定的生產(chǎn)廠商，規(guī)定的材料、規(guī)格、色號(hào)、包裝的外觀檢查。（2） 成型試料的檢查：材料的流動(dòng)性與成型參數(shù)的適應(yīng)性。成型制品的外觀檢查及阻燃檢查。（3） 供貨商提供的質(zhì)量證明。天津?qū)毧邓苣z管材有限公司QUALITY MANAGEMENT PLAN制定日期：2004/2/07版本：0122、下級(jí)供貨商的管理編號(hào)：頁(yè)數(shù)：第28頁(yè)22、下級(jí)供貨商的管理22.1、業(yè)務(wù)規(guī)則22.1.1、資材部對(duì)供貨商的供貨能力，經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行調(diào)查。22.1.2、品質(zhì)技術(shù)部對(duì)供貨提供的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行平定。22.1.3、資材部對(duì)供貨商的納品成績(jī)資料每月統(tǒng)計(jì)管理。22.1.4、當(dāng)發(fā)生供貨不良時(shí)，向供貨商提出品質(zhì)改善要求，供貨商應(yīng)在限定期限內(nèi)回收，并對(duì)回信進(jìn)行管理。22.