“六項機制”填寫模板 (生產(chǎn)企業(yè)版)

1、淮南市各企業(yè)安全風險管控“六項機制”建設(shè)過程模板附件1：關(guān)于安全風險管控成立“六項機制”建設(shè)領(lǐng)導小組的通知關(guān)于成立安全風險管控“六項機制”建設(shè)領(lǐng)導小組的通知各部門：為貫徹落實各級政府、安監(jiān)部門和公司有關(guān)開展安全生產(chǎn)“六項機制”建設(shè)的重大決策部署。著力構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，構(gòu)建安全生產(chǎn)風險查找、研判、預警、防范、處置和責任等“六項機制”，有效防范并遏制較大以上事故，嚴控一般事故發(fā)生，加強安全管理，實現(xiàn)源頭治理、關(guān)口前移、超前防范、抓根本、管長遠、建長效機制，系統(tǒng)解決安全生產(chǎn)事故防控“想不到”、“管不到”、“治不到”問題，持續(xù)提升本質(zhì)安全水平。經(jīng)研究決定，成立XXXXXX

2、X有限公司“六項機制”建設(shè)領(lǐng)導小組，組成人員及職責如下：一、領(lǐng)導小組成員組成組長：副組長： 成員：三、職責分工1. “六項機制”建設(shè)領(lǐng)導小組組長職責：（1）審批“六項機制”建設(shè)方案及相關(guān)規(guī)章制度；（2）為“六項機制”建設(shè)提供必要的人、力、物、資金等資源；（3）全面監(jiān)督、檢查、掌握“六項機制”建設(shè)和運行情況；（4）負責“六項機制”運行管理和考核工作。2. “六項機制”建設(shè)領(lǐng)導小組副組長職責：（1）組織審核、修改“六項機制”建設(shè)和運行方案，并提交總負責人討論通過；（2）協(xié)調(diào)、解決分管范圍內(nèi)的“六項機制”建設(shè)和運行過程中存在的問題；（3）組織技術(shù)人員、安全管理人員對風險點進行審核、研判，并制定風險點

3、預警、防范措施方案；（4）組織“六項機制”建設(shè)教育培訓工作，為各風險單元風險辨識、隱患排查提供理論指導和技術(shù)支持；（5）實行動態(tài)管理，遇有法規(guī)變動、生產(chǎn)工藝改進、新改擴項目等及時督促各風險點所在區(qū)域負責人重新進行風險點查找；（6）及時組織相關(guān)人員對風險點負責人匯報的隱患進行核查、整改，保留整改前后的影像資料，形成整改閉環(huán)，并錄入企業(yè)安全隱患排查治理記錄表檔案；（7）對“六項機制”運行過程進行監(jiān)督管理，每周對各風險點負責人履職情況進行考核、通報。3.“六項機制”建設(shè)領(lǐng)導小組成員職責：（1）領(lǐng)導小組成員應(yīng)為各風險點負責人或關(guān)鍵崗位操作人員；（2）各風險點負責人為風險點查找、風險點防范措施隱患排查、

4、事故現(xiàn)場處置直接負責人；（3）負責排查、梳理管轄范圍內(nèi)的風險點，并提交安環(huán)部（公司具體負責部門）進行審核；（4）協(xié)助組長、副組長對所查風險點進行研判，并參與預警和防范方案的制定； （5）對管轄范圍內(nèi)的紅、橙等級風險點進行每班/次進行安全排查，黃色等級風險點進行每周/次安全檢查、對藍色等級風險點進行每半月/次安全檢查，并做點檢記錄，若發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)立即向有關(guān)部門（公司分管具體部門）匯報。（檢查頻次企業(yè)根據(jù)自身情況核定、或者根據(jù)政府要求制定）XXXXXXX有限公司年月日附件2：安全風險管控“六項機制”運行制度XXXXXXX公司安全風險管控“六項機制”運行制度1.目的為落實國務(wù)院安委會構(gòu)建安全風險分級

5、管控和隱患排查治理雙重預防機制，根據(jù)安徽省人民政府辦公廳關(guān)于構(gòu)建“六項機制” 強化安全生產(chǎn)風險管控的實施意見（皖政辦201716號）、安徽省人民政府安委會辦公室關(guān)于印發(fā)構(gòu)建“六項機制” 強化安全生產(chǎn)風險管控工作實施細則的通知（皖安辦201719號）等構(gòu)建風險管控“六項機制”文件精神，提升XXXXXXX有限公司安全生產(chǎn)風險管控水平，特制定本制度。2.適用范圍本辦法適用于XXXXXXX有限公司安全風險管控相關(guān)程序及文件管理。3.相關(guān)名詞3.1安全風險管控是指對涉及安全生產(chǎn)領(lǐng)域各類可能導致生產(chǎn)安全事故及人員傷亡、財產(chǎn)損失及其他不良社會影響的單位、場所、部位、建設(shè)項目、設(shè)備設(shè)施和活動進行風險排查、評估

6、和管控等工作。3.2風險點又稱危險源，是指本身具有危險性，或在一定條件下具有危險性，存在著導致人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失風險的場所、部位、狀態(tài)和活動。4.工作程序4.1風險點查找（1）安環(huán)部（公司具體負責部門）結(jié)合公司采用的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施，劃分風險點查找網(wǎng)格，明確各單位負責風險點查找和研判工作的風險管控責任人。每年組織1次風險點查找工作，并匯總、更新風險點清單。（2）風險點查找范圍應(yīng)覆蓋所有的工業(yè)場地、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)或活動場所。（3）當因國家法律法規(guī)和本公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、周邊環(huán)境、安全管理發(fā)生變化而造成的風險變化，各單位風險管控責任人負責及時更新風險點清單相關(guān)內(nèi)容，并上報安環(huán)部（公

7、司具體負責部門）。4.2風險研判（1）各單位風險管控責任人按照生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T 13861-2009）、企業(yè)職工傷亡事故分類標準（GB 6441-1986）分類標準，對照查找出的風險點，對風險進行分類，并采用風險矩陣分級方法（分級方法附后）對查找出的風險點進行初步分級，并將分級結(jié)果上報安環(huán)部（公司具體負責部門）。綜合考慮事故發(fā)生的可能性以及事故發(fā)生后果的嚴重性，將風險點按其風險大小由高到低分為紅色、橙色、黃色、藍色四個等級。各等級對應(yīng)的風險為：紅色為極高風險等級，橙色為高風險等級，黃色為中風險等級，藍色為低風險等級。（2）安環(huán)部（公司具體負責部門）負責匯總本單位上報的

8、風險研判結(jié)果，并對分級結(jié)果進行審核，匯總編制本公司風險點分級清單，并將紅色、橙色、黃色、藍色等級風險點按規(guī)定向縣安全監(jiān)管部門上報。（3）當因國家法律法規(guī)和風險點自身、周邊環(huán)境、組織管理形式發(fā)生變化而造成的風險變化，各單位風險管控責任人應(yīng)及時會同安環(huán)部（公司具體負責部門）對受影響的風險點重新進行分級。4.3風險預警（1）對本公司查找出的風險級別較高的風險點，將其對應(yīng)可能造成的風險納入應(yīng)急救援預案。（2）對于本公司主要存在的設(shè)備設(shè)施、危化品使用或儲存地點，建立巡查預警機制，由責任人定期進行巡查，對運行過程中發(fā)生的火災、爆炸、中毒等事故進行相應(yīng)級別的預警，預警方式見本材料匯總“三、安全風險預警機制”

9、。4.4風險防范（1）安環(huán)部（公司具體負責部門）根據(jù)各單位上報的風險點查找和研判結(jié)果，形成風險點清單，并依據(jù)國家標準、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定，制定風險防范措施。（2）在主要風險點醒目位置設(shè)置安全風險告知牌，標明主要安全風險、可能引發(fā)的事故類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。（3）對涉及黃色及以上風險點的崗位操作人員發(fā)放崗位風險明白卡，標明該崗位存在的主要風險、事故后果和應(yīng)急措施。（4）針對本單位存在的主要風險，建立安全隱患排查治理體系，根據(jù)風險點查找和研判結(jié)果制定安全安全檢查清單，對風險級別較高的風險點建立安全安全檢查臺賬，定期進行安全檢查。（5）對排查出的所有安全隱患，制定并嚴格落實

10、隱患治理方案，及時組織相關(guān)人員對風險點負責人匯報的隱患進行核查、整改，保留整改前后的影像資料，形成整改閉環(huán)，并錄入企業(yè)安全隱患排查治理記錄表檔案，確保將事故消滅在萌芽狀態(tài)。橙色等級風險點安全隱患排查記錄、治理方案和銷案臺賬應(yīng)納入專門檔案管理。4.5風險處置（1）應(yīng)根據(jù)風險類別等級、特點及性質(zhì)，制定綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案或現(xiàn)場處置方案，安環(huán)部（公司具體負責部門）每年至少組織一次應(yīng)急預案全員培訓。（2）加強一線操作員工對初期火災、爆炸、中毒等事故的現(xiàn)場處置方法培訓，按規(guī)定每半年對現(xiàn)場處置方案進行演練，對應(yīng)急處置效果進行評估，查找應(yīng)急預案存在的問題。（3）出現(xiàn)隱患后，及時進行整治，堅持搶早搶小的

11、原則，消除隱患，減小事故發(fā)生的可能性；發(fā)生險情或出現(xiàn)事故苗頭時，現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)根據(jù)險情特點、危害程度，立即按現(xiàn)場處置方案科學處置，并同時向本單位負責人或者有關(guān)部門報告，防止事態(tài)擴大。（4）險情、危害得到控制或者消除后，由安環(huán)部（公司具體負責部門）會同辦公室妥善安置和慰問受害、受影響人員，開展善后賠償、征用物資補償?shù)裙ぷ?，盡快消除影響，恢復生產(chǎn)秩序。4.6風險責任1. “六項機制”建設(shè)領(lǐng)導小組組長職責：（1）審批“六項機制”建設(shè)方案及相關(guān)規(guī)章制度；（2）為“六項機制”建設(shè)提供必要的人、力、物、資金等資源；（3）全面監(jiān)督、檢查、掌握“六項機制”建設(shè)和運行情況；（4）負責“六項機制”運行管理和考核工

12、作。2. “六項機制”建設(shè)領(lǐng)導小組副組長職責：（1）組織審核、修改“六項機制”建設(shè)和運行方案，并提交總負責人討論通過；（2）協(xié)調(diào)、解決分管范圍內(nèi)的“六項機制”建設(shè)和運行過程中存在的問題；（3）組織技術(shù)人員、安全管理人員對風險點進行審核、研判，并制定風險點預警、防范措施方案；（4）組織“六項機制”建設(shè)教育培訓工作，為各風險單元風險辨識、隱患排查提供理論指導和技術(shù)支持；（5）實行動態(tài)管理，遇有法規(guī)變動、生產(chǎn)工藝改進、新改擴項目等及時督促各風險點所在區(qū)域負責人重新進行風險點查找；（6）及時組織相關(guān)人員對風險點負責人匯報的隱患進行核查、整改，保留整改前后的影像資料，形成整改閉環(huán)，并錄入企業(yè)安全隱患排查

13、治理記錄表檔案，記錄表見附件四；（7）對“六項機制”運行過程進行監(jiān)督管理，每周對各風險點負責人履職情況進行考核、通報。3.“六項機制”建設(shè)領(lǐng)導小組成員職責：（1）領(lǐng)導小組成員應(yīng)為各風險點負責人或關(guān)鍵崗位操作人員；（2）各風險點負責人為風險點查找、風險點防范措施安全檢查、事故現(xiàn)場處置直接負責人；（3）負責排查、梳理管轄范圍內(nèi)的風險點，并提交安環(huán)部（公司具體負責部門）進行審核；（4）協(xié)助組長、副組長對所查風險點進行研判，并參與預警和防范方案的制定；（5）對管轄范圍內(nèi)的紅、橙、黃等級風險點進行每班/次安全檢查，對藍色等級風險點進行每周/次安全檢查，并做點檢記錄，若發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)立即向安環(huán)部（公司具體負

14、責部門）匯報。5.2管控方法（1）年度系統(tǒng)風險評估每年由公司主要負責人組織領(lǐng)導小組成員按照各自職責對生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，對可能存在的重大危險源外聘相關(guān)專家進行評估論證。（2）日常風險評估。安全風險管控領(lǐng)導小組根據(jù)綜合檢查及日常檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題，對因環(huán)境變化、生產(chǎn)工藝變化等出現(xiàn)的新的風險點進行辨識，并由安環(huán)部（公司具體負責部門）補充修改風險點清單。（3）安全風險分級管控對紅色、橙色等級風險點由各風險點所在區(qū)域負責人每班檢查1次、對黃色等級風險點由各風險點所在區(qū)域負責人每周檢查1次、對藍色等級風險點由各風險點所在區(qū)域負責人每半月檢

15、查1次，其他風險點每月檢查1次，（檢查頻次企業(yè)根據(jù)自身情況核定、或者根據(jù)政府要求制定）對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患，及時組織相關(guān)人員進行核查、整改，保留整改前后的影像資料，形成整改閉環(huán)，并錄入企業(yè)安全隱患排查治理記錄表檔案，記錄表見附件四。5.3風險培訓及公告警示（1）公司應(yīng)將“六項機制”相關(guān)培訓（包括風險管控制度及風險點辨識查找培訓和風險點防范措施培訓）納入公司年度培訓計劃。（2）公司應(yīng)將“六項機制”相關(guān)培訓（包括風險管控制度及風險點辨識查找培訓和風險點防范措施培訓）納入新員工三級教育培訓計劃。（3）在藍色以上風險點張貼風險點告知牌，對涉及黃色風險點以上的關(guān)鍵崗位操作員工發(fā)放崗位風險明白卡。6.考核辦

16、法“六項機制”績效考核具體實施辦法如下：（1）風險點責任人全年認真履行本制度所規(guī)定的職責且所管轄范圍內(nèi)未出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故的，藍色風險點負責人年底應(yīng)獎勵3000元，黃色、橙色風險點負責人年底獎勵5000元；（2）風險點負責人在日常安全檢查過程中，若發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時向安環(huán)部（公司具體負責部門）上報，且由安環(huán)部（公司具體負責部門）確認確為事故隱患的，按每條隱患應(yīng)獎勵40元，由所當月工資體現(xiàn)；（3）專職安全員認真履行本制度所規(guī)定的職責且公司未出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故的，年底應(yīng)獎勵10000元。（具體考核細則公司自行制定）7.附則本規(guī)定由企業(yè)負責人負責解釋，自公布之日起實施。XXXXXXX有限公司年月日附件3

17、：關(guān)于印發(fā)XXXXXXX有限公司安全風險管控“六項機制”建設(shè)實施方案的通知關(guān)于印發(fā)XXXXXXX有限公司安全風險管控“六項機制”建設(shè)實施方案的通知各部門：為切實做好安全風險管控“六項機制”建設(shè)工作，根據(jù)各級政府、安監(jiān)部門和公司決策部署，結(jié)合我公司實際情況，現(xiàn)將公司安全風險管控“六項機制”建設(shè)實施方案印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行，務(wù)求實效。附件：XXXXXXX有限公司安全風險管控“六項機制”建設(shè)實施方案XXXXXXX有限公司年月日附件4：XXXXXXX有限公司安全風險管控“六項機制”建設(shè)實施方案為貫徹落實各級政府、安監(jiān)部門和公司有關(guān)開展安全風險管控“六項機制”建設(shè)的重大決策部署，加強安全管理，實現(xiàn)

18、源頭治理、關(guān)口前移、超前防范，抓根本、管長遠、建長效機制，系統(tǒng)解決安全生產(chǎn)事故“想不到”“管不到”“治不到”問題，持續(xù)提升本質(zhì)安全水平，特制定本方案。一、指導思想堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，根據(jù)安徽省人民政府辦公廳關(guān)于全面開展安全生產(chǎn)風險管控構(gòu)建“六項機制”工作的實施意見（皖政辦2017年16號)、關(guān)于印發(fā)<構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風險管控工作實施細則>的通知（皖安辦201719號）、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)構(gòu)建“六項機制”強化安全風險管控工作實施方案（皖政辦2017年16號)等文件精神，強化工作責任，落實保障措施，加大建設(shè)力度，通過建立安全風

19、險管控“六項機制”,不斷夯實公司安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理基礎(chǔ)，提高生產(chǎn)事故和職業(yè)病防控能力，提升公司安全管理水平。二、工作目標全面建立安全風險管控“六項機制”，進一步優(yōu)化公司安全管理流程，明確安全生產(chǎn)管理目標，明晰崗位職責，完善安全管理制度，規(guī)范管理要求，確保年底建成并有效運行。三、領(lǐng)導小組成員組成組長：副組長： 成員：四、工作步驟（一）梳理提升階段1.確定風險點，評估風險等級，形成風險點清單和風險分級表。依托中介機構(gòu)形成初步的的風險點清單和風險分級表，主要負責人組織車間主任、一定比例的一線員工、專職安全人員，再次確定風險點，做到無遺漏；采用風險矩陣法，再次對風險等級進行評估，該升的升、該降的降

20、，高的不隱匿，低的不放過。2.制定風險分級管控措施，形成風險分級管控清單。根據(jù)已確定的風險點和評估的風險等級，主要負責人組織車間主任、一定比例的一線員工、專職安全人員，分別制定相應(yīng)的管控措施，并形成風險分級管控清單，管控措施要簡單明了，并有針對性。3.實行風險告知。根據(jù)已確定的風險點，根據(jù)主要風險點、作業(yè)崗位存在的風險主要風險制作風險告知卡，張貼于各風險點醒目位置。4.完善隱患排查整治臺賬。主要負責人組織安環(huán)部（公司具體負責部門）、車間主任和一定比例的一線員工，按崗位和作業(yè)場所按照已制定的隱患排查整治樣表進一步核實隱患排查內(nèi)容。排查內(nèi)容要突出重點，條目清晰。5.逐級審核，層層把關(guān)。形成風險點清

21、單、風險分級表、隱患排查整治表初稿后，先交單位負責人審核把關(guān)，再由單位負責人組織討論定稿。（二）運行完善階段1.試點推行。由專職安全員負責設(shè)計、印刷安全檢查表，交由各崗位及單位對照表格全面推行風險點安全檢查。2.廣泛宣傳，培訓學習。通過宣傳欄、班前會等形式，廣泛宣傳和培訓學習重新確定主要風險點、安全檢查內(nèi)容及崗位風險，讓每一名員工都了解、知曉和掌握。五、工作要求（一）提高認識，加強領(lǐng)導“六項機制”建設(shè)是強化安全生產(chǎn)的一項帶有基礎(chǔ)性、長期性、前瞻性和戰(zhàn)略性的工作，是貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，強化源頭管理的有效措施，是提高員工安全素質(zhì)的一項基本建設(shè)工程，是實

22、現(xiàn)安全生產(chǎn)長效機制的根本途徑。各單位要充分領(lǐng)會其重要意義，把“六項機制”建設(shè)作為促進安全生產(chǎn)工作上水平的固本強基工程來抓。（二）落實責任，扎實推進各單位要按照任務(wù)分工，落實責任，扎實有序推進“六項機制”建設(shè)。要把“六項機制”建設(shè)與深入貫徹安全生產(chǎn)法規(guī)相結(jié)合，與落實上級指示精神相結(jié)合，健全安全生產(chǎn)管理各項規(guī)章制度，各個環(huán)節(jié)和相關(guān)崗位的安全工作符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程，始終處于良好狀態(tài)，將安全生產(chǎn)納入法律化、制度化、標準化管理軌道上來。（三）加強溝通，及時交流全面建設(shè)、運行“六項機制”是我公司本年度重要工作之一，全公司要加強溝通，在建設(shè)過程中遇到問題要及時向?qū)Ｂ毎踩珕T進行咨詢。要加強交流學習，對

23、于好的做法及先進的管理經(jīng)驗要及時推廣、借鑒，促進“六項機制”建設(shè)、運行工作有序推進。XXXXXXX有限公司年月日附件5：安全風險管控“六項機制”運行模板一、風險點查找1.1風險點查找原則1）風險點查找應(yīng)涵蓋所有的生產(chǎn)系統(tǒng)、作業(yè)區(qū)域、操作崗位；2）風險點查找應(yīng)充分結(jié)合生產(chǎn)、存儲過程中的變化情況；3）風險點查找應(yīng)關(guān)注生產(chǎn)作業(yè)與周邊環(huán)境的相互影響，重點查找可能導致發(fā)生較大及以上事故的風險點；4）風險點查找應(yīng)經(jīng)過實地勘查，并有安全生產(chǎn)一線工作人員參與，以確保查找結(jié)果準確性；5）企業(yè)應(yīng)定期進行風險點查找、更新，以確保風險點的時效性。1.2風險點查找依據(jù)（選填相關(guān)行業(yè)安全規(guī)范）1）；2）生產(chǎn)過程危險和有害

24、因素分類與代碼（GB/T 13861-2009）；3）企業(yè)職工傷亡事故分類標準（GB 6441-1986）；4）；5）；6）初步設(shè)計、安全專篇（安全設(shè)施設(shè)計）；7）企業(yè)安全預評價、驗收評價、現(xiàn)狀評價報告；8）安全質(zhì)量標準化評審報告。1.3風險點查找方法1）劃分網(wǎng)格單元；2）對照相關(guān)標準、規(guī)范，各網(wǎng)格單元按作業(yè)崗位、作業(yè)過程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等進行風險點查找；3）各部門、單位篩查匯總風險點，并形成風險點清單。1.4風險點查找清單序號風險點查找工序/車間/場所風險點具體名稱風險特征/產(chǎn)生（事故）條件可能導致的事故類別查找單位1本欄填寫：XX車間或某XX段XX設(shè)備、或XX區(qū)域、或XX危險作業(yè)（八大

25、危險作業(yè)）何種情況下可能發(fā)生事故按企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫XX班組2氯化車間氯氣緩沖罐氯氣管道發(fā)生泄漏中毒XX班組緩沖罐未按照壓力容器管理，或設(shè)備本體質(zhì)量不合格，在運行過程中發(fā)生破裂或產(chǎn)生裂紋，導致混合氣泄漏爆炸、中毒人員違章操作或儀表故障導致緩沖罐超壓爆炸、中毒混合槽發(fā)生超壓或壓力表顯示不準確導致發(fā)生爆炸爆炸、中毒緩沖罐未設(shè)置靜電接地，或靜電接地因銹蝕或斷裂失效爆炸、中毒有毒氣體報警裝置安裝位置不當或自身故障顯示不準確，導致氫氣泄漏聚集未及時報警中毒表1.1 風險點查找清單（紅色為填寫示例）49二、風險點研判2.1風險研判原則1）根據(jù)企業(yè)實際確定風險事故發(fā)生的可能性和后果；2）同企業(yè)曾發(fā)

26、生過同類事故的，事故可能性選擇時應(yīng)提高一個級別。2.2風險研判依據(jù)1）初步設(shè)計、安全專篇（安全設(shè)施設(shè)計）；2）安全預評價、驗收評價、現(xiàn)狀評價報告；3）安全質(zhì)量標準化評審報告。2.3風險研判方法采用風險矩陣進行風險等級研判，見下表2.1、2.2、2.3。表2.1風險評級（風險矩陣法）風險等級可能發(fā)生的事故后果影響特別重大（5）影響重大（4）影響較大（3）影響一般（2）影響很?。?）可能性極有可能發(fā)生（5）252015105很可能發(fā)生（4）20161284可能發(fā)生（3）1512963較不可能發(fā)生（2）108642基本不可能發(fā)生（1）54321紅色：極高風險等級，橙色：高風險等級，黃色：中風險等級，

27、藍色：低風險等級。備注：除紅、橙、黃、藍外，其他等級風險不列入清單管理。風險矩陣中的事故發(fā)生的可能性由表2.2進行查找。表2.2 事故發(fā)生的可能性分析級別說明描述I極有可能發(fā)生全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率極高（本企業(yè)發(fā)生此類事故）II很可能發(fā)生全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率較高（淮南市同類企業(yè)發(fā)生過類似事故）III可能發(fā)生全國范圍內(nèi)發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生；評估范圍未發(fā)生過，但類似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高（國內(nèi)同類企業(yè)發(fā)生過類似事故）IV較不可能發(fā)生全國范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生V基本不可能發(fā)生全國范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也極少發(fā)生風險矩陣中的可能發(fā)生的事故后果由表2.3進行分析查找表2.3

28、可能發(fā)生的事故后果嚴重性分析級別說明可能發(fā)生的事故后果描述1影響特別重大造成30人以上死亡或100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），巨大財產(chǎn)損失，造成極其惡劣的社會輿論和政治影響2影響重大造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重傷，嚴重財產(chǎn)損失，造成惡劣的社會輿論，產(chǎn)生較大的政治影響3影響較大造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重傷，需要外部援救才能緩解，較大財產(chǎn)損失或賠償支付，在一定范圍內(nèi)造成不良的輿論影響，產(chǎn)生一定的政治影響4影響一般造成3人以下死亡或10人以下重傷，現(xiàn)場處理（第一時間救助）可以立刻緩解事故，中度財產(chǎn)損失，有較小的社會輿論，一般不會產(chǎn)生政治影響

29、5影響很小無傷亡、財產(chǎn)損失輕微，不會造成不良的社會輿論和政治影響備注：1.本表所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。2.風險后果中死亡人數(shù)、重傷人數(shù)的確定是參照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（國務(wù)院令第493號）進行描述的；若其他行業(yè)/領(lǐng)域?qū)蠊麌乐匦杂忻鞔_分級的，可依據(jù)相關(guān)規(guī)定具體實施。2.4風險點研判清單表2.4風險點研判清單（紅色字體為填寫例子）序號風險查找風險研判工序/車間/場所風險點具體名稱風險特征/產(chǎn)生條件（事故條件）危險有害因素分類（人/物/環(huán)/管）可能導致的事故類別事故發(fā)生可能性（分值）事故后果嚴重性（分值）風險分值風險等級1氯化車間氯氣緩沖罐氯氣管道發(fā)生泄漏2物的

30、因素中毒可能發(fā)生（3）影響較大（3）9黃2緩沖罐未按照壓力容器管理，或設(shè)備本體質(zhì)量不合格，在運行過程中發(fā)生破裂或產(chǎn)生裂紋，導致混合氣泄漏2物的因素爆炸、中毒較不可能發(fā)生（2）影響較大（3）6藍3人員違章操作或儀表故障導致緩沖罐超壓1人的因素爆炸、中毒較不可能發(fā)生（2）影響較大（3）6藍4混合槽發(fā)生超壓或壓力表顯示不準確導致發(fā)生爆炸2物的因素爆炸、中毒較不可能發(fā)生（2）影響較大（3）6藍5緩沖罐未設(shè)置靜電接地，或靜電接地因銹蝕或斷裂失效2物的因素爆炸、中毒可能發(fā)生（3）影響較大（3）9黃6有毒氣體報警裝置安裝位置不當或自身故障顯示不準確，導致氫氣泄漏聚集未及時報警2物的因素中毒較不可能發(fā)生（2）

31、影響較大（3）6藍78910三、風險點防范機制3.1風險防范制定原則1）針對性：應(yīng)根據(jù)查找出的風險點及其特點，制定有針對性的風險防范措施；2）可操作性：在企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備、工藝、經(jīng)濟以及技術(shù)水平條件下，制定的風險防范措施應(yīng)具有可操作性：3）源頭控制：強化風險源頭管理，及時排查治理隱患；4）綜合防范：管理手段與技術(shù)手段并用，綜合防范風險。3.2風險防范措施分類1）組織方面防范措施：各風險點設(shè)置專人管理，定期點檢。2）制度方面防范措施：制定安全管理制度，并對涉及人員進行培訓教育。3）技術(shù)方面防范措施：采取設(shè)置監(jiān)測、報警裝置、風險告知牌、安全警示標志等指示性措施，控制風險。4）處置方面防范措施：針對各風

32、險點制定現(xiàn)場處置方案，并定期演練。3.3安全檢查1）檢查方式組織開展公司級、車間部門級、班組級巡回安全檢查、例行安全檢查、綜合安全檢查和專業(yè)安全檢查，及時掌握管理范圍內(nèi)各風險防范措施落實情況。2）檢查頻率對紅色、橙色等級風險點每班至少檢查1次，黃色等級風險點每周至少檢查1次，藍色等級風險點每半月至少檢查1次，其他風險點每月至少檢查1次。（檢查頻次企業(yè)根據(jù)自身情況核定、或者根據(jù)政府要求制定）3）對檢查出的所有安全隱患，要按照責任、措施、資金、時限和預案“五落實”的要求，制定并嚴格落實隱患治理方案，確保將事故消滅在萌芽狀態(tài)。紅色、橙色等級風險點隱患檢查記錄、治理方案和銷案臺賬應(yīng)納入專門檔案管理。3

33、.4風險防范措施匯總表3.1 風險防范措施匯總表（紅色字體為填寫例子）序號風險查找風險研判風險防范工序/車間/場所風險點具體名稱風險特征/產(chǎn)生條件（事故條件）危險有害因素分類（人/物/環(huán)/管）可能導致的事故類別風險等級防范措施檢查頻次是否設(shè)置風險公告牌組織制度技術(shù)應(yīng)急1氯化車間氯氣緩沖罐氯氣管道發(fā)生泄漏2物的因素中毒黃每周設(shè)置2緩沖罐未按照壓力容器管理，或設(shè)備本體質(zhì)量不合格，在運行過程中發(fā)生破裂或產(chǎn)生裂紋，導致混合氣泄漏2物的因素爆炸、中毒藍半月設(shè)置3人員違章操作或儀表故障導致緩沖罐超壓1人的因素爆炸、中毒藍半月設(shè)置4混合槽發(fā)生超壓或壓力表顯示不準確導致發(fā)生爆炸2物的因素爆炸、中毒藍半月/備注

34、：研判過后，達不到藍色以上等級的風險點可以不填入該表格。四、風險點預警機制4.1風險預警級別風險預警由高到低分為四級：級預警（特別嚴重）、級預警（嚴重）、級預警（較重）、級預警（一般），預警級別依次用紅色、橙色、黃色、藍色四種顏色表示。表4.1 風險預警分級標準預警分級造成損失代表顏色級預警可能造成30人以上死亡或100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），巨大財產(chǎn)損失，可能造成極其惡劣的社會輿論和政治影響；事故或事件會隨時發(fā)生，事態(tài)正在不斷蔓延。紅色級預警可能造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重傷，嚴重財產(chǎn)損失，可能造成惡劣的社會輿論，產(chǎn)生較大的政治影響；事故或事件即將發(fā)生

35、，事態(tài)正在逐步擴大。橙 色級預警可能造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重傷，需要外部援救才能緩解，較大財產(chǎn)損失或賠償支付，在一定范圍內(nèi)造成不良的輿論影響，產(chǎn)生一定的政治影響；事故或事件已經(jīng)臨近，事態(tài)有擴大的趨勢。黃 色級預警可能造成3人以下死亡或10人以下重傷，中度財產(chǎn)損失，有較小的社會輿論，一般不會產(chǎn)生政治影響；事故或事件即將臨近，事態(tài)可能會擴展。藍 色4.2風險預警方式預警方式主要有監(jiān)測預警、巡查預警、綜合預警等方式。1）監(jiān)測預警是指采用安全風險預警系統(tǒng)對關(guān)鍵參數(shù)進行實時監(jiān)測，達到預警條件時，預警系統(tǒng)自動報警并上傳數(shù)據(jù)，自動發(fā)布監(jiān)測預警信息。2）巡查預警由各單位對風險點進行現(xiàn)

36、場巡查，預估風險狀況，逐級上報，并由預警發(fā)布單位發(fā)布巡查預警信息。3）綜合預警是依據(jù)風險預警的監(jiān)測數(shù)據(jù)、現(xiàn)場巡查信息及現(xiàn)場風險狀況，同時參考相關(guān)單位提出的綜合預警建議，進行綜合判定，由預警發(fā)布單位發(fā)布綜合預警信息。4.3風險預警啟動風險點依據(jù)風險等級對應(yīng)相應(yīng)的最高預警級別，當企業(yè)通過監(jiān)測、巡查等方式發(fā)現(xiàn)風險不可控制，并達到預警要求時，應(yīng)根據(jù)作業(yè)場所同時工作人數(shù)以及事故發(fā)生后影響程度、范圍，啟動風險預警程序，在確定風險預警分級的同時，充分考慮工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、周邊環(huán)境潛在的影響，提高風險預警分級。4.4風險預警匯總表4.2風險預警匯總表（紅色字體為填寫例子）序號風險查找風險研判風險預警（對應(yīng)預

37、警等級打）分類名稱風險點具體名稱風險特征（預警條件）危險有害因素分類（人/物/環(huán)/管）可能導致的事故類別風險等級藍（）黃（）橙（）紅（）預警方式（電話/廣播/警報/其他）1氯化車間氯氣緩沖罐氯氣管道發(fā)生泄漏2物的因素中毒黃有毒氣體報警2緩沖罐未按照壓力容器管理，或設(shè)備本體質(zhì)量不合格，在運行過程中發(fā)生破裂或產(chǎn)生裂紋，導致混合氣泄漏2物的因素爆炸、中毒藍DCS檢測3人員違章操作或儀表故障導致緩沖罐超壓1人的因素爆炸、中毒藍巡查預警、DCS檢測4混合槽發(fā)生超壓或壓力表顯示不準確導致發(fā)生爆炸2物的因素爆炸、中毒藍巡查預警、DCS檢測5678備注：研判過后，達不到藍色以上等級的風險點可以不填入該表格。五

38、、風險點處置機制5.1應(yīng)急預案根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（第88號）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案管理辦法等國家有關(guān)規(guī)定和風險研判結(jié)果制定綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)急預案應(yīng)簡明化、專業(yè)化、實用化。1）綜合應(yīng)急預案應(yīng)當規(guī)定應(yīng)急組織機構(gòu)及其職責、應(yīng)急預案體系、事故風險描述、預警及信息報告、應(yīng)急響應(yīng)、保障措施、應(yīng)急預案管理等內(nèi)容。2）專項應(yīng)急預案應(yīng)當規(guī)定應(yīng)急指揮機構(gòu)與職責、處置程序和措施等內(nèi)容。3）現(xiàn)場處置方案應(yīng)當規(guī)定應(yīng)急工作職責、應(yīng)急處置措施和注意事項等內(nèi)容。企業(yè)可在各崗位風險告知牌中設(shè)置急救措施和應(yīng)急電話。根據(jù)風險點查找及風險研判結(jié)果，各企業(yè)應(yīng)制定危險作業(yè)專項應(yīng)急預案和車輛傷害、坍塌

39、、高處墜落、物體打擊、觸電等現(xiàn)場處置方案。5.2應(yīng)急管理5.2.1應(yīng)急物資按照風險評估結(jié)果，企業(yè)應(yīng)備齊備足通訊（對講機、移動電話等）、防護（防護手套等）、搶險救護（擔架、搶修工具等）、醫(yī)療救護（急救藥品及器械等）、治安（路障及指示標志、廣播設(shè)備等）、物資供應(yīng)（運輸工具等）等各類應(yīng)急物資裝備。5.2.2應(yīng)急機構(gòu)及人員企業(yè)應(yīng)成立專職或兼職應(yīng)急救援指揮部，任命專職或兼職應(yīng)急救護人員。5.2.3應(yīng)急演練1）按相關(guān)規(guī)定定期組織應(yīng)急預案演練，綜合預案和專項應(yīng)急預案每年至少演練一次，現(xiàn)場處置方案至少每半年演練一次。2）演練前，應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預案制定演練方案，并在演練后對演練效果進行評估。3）采取多種形式開展應(yīng)急預案培訓，普及避險、自救和互救知識。5.3風險處置匯總表5.1 風險處置匯總表序號風險查找風險研判風險處置單元風險點具體名稱風險特征（預警條件）危險有害因素分類（人/物/環(huán)/管）可能導致的事故類別風險等級是否編入預案演練頻次1氯化車間氯氣緩沖罐氯氣管道發(fā)生泄漏2物的因素中毒黃2緩沖罐未按照壓力容器管理，或設(shè)備本體質(zhì)量不合格，在運行過程中發(fā)生破裂或產(chǎn)生裂紋，導致混合氣泄漏2物的因素爆炸、中毒藍3人員