材料提報流程

1、寧夏金裕?；び邢薰?生產(chǎn)體系設備管理制度 寧夏金裕?；び邢薰静牧咸釄蠊芾硪?guī)定一、 總則為了提高采購效率，明確材料提報職責，理順材料提報工作流程，滿足公司對優(yōu)質(zhì)價廉資源的需求，加強各部門間的配合，特制訂本規(guī)定。二、 適用范圍本規(guī)定適用于寧夏金裕?；び邢薰镜脑稀⒉牧?、設備、生產(chǎn)輔料（包括催化劑）、半成品、加工件等材料提報工作。3、 職責1） 、生產(chǎn)車間/部門1、 根據(jù)生產(chǎn)情況和部門需要，提出材料計劃申請，填寫采購申請單，由車間負責人審核簽字后，提報相關(guān)部門，具體提報部門見材料分類。2、 根據(jù)生產(chǎn)情況持續(xù)跟蹤材料采購進度。3、 材料到貨后參與驗收工作。4、 由于特殊情況生產(chǎn)急需物資，由

2、車間填寫緊急物資申購單，走申購流程。2） 、設備電儀管理中心1、 負責材料提報相關(guān)制度的制定、落實、監(jiān)督執(zhí)行。2、 負責公司材料、設備、備件、半成品、加工件等材料提報的匯總、審核。3、 根據(jù)生產(chǎn)情況持續(xù)跟蹤材料采購進度。4、 參與采購過程中的技術(shù)評議。5、材料到貨后參與驗收工作，并做好驗收記錄和存檔。三）、生產(chǎn)技術(shù)中心1、負責公司生產(chǎn)輔材、生產(chǎn)助劑、催化劑、化學試劑等材料提報的匯總、審核。2、根據(jù)生產(chǎn)情況持續(xù)跟蹤材料采購進度。3、參與采購過程中的技術(shù)評議。4、材料到貨后參與驗收工作，并做好驗收記錄和存檔。四）、安全環(huán)保部1、負責公司勞動防護用品、消防器材、環(huán)保用品等材料提報的匯總、審核。2、根

3、據(jù)生產(chǎn)情況持續(xù)跟蹤材料采購進度。3、參與采購過程中的技術(shù)評議。4、材料到貨后參與驗收工作，并做好驗收記錄和存檔。五）、采購部 1、采購部負責公司的原料、材料、設備、生產(chǎn)輔料（包括催化劑）、半成品、加工件、工程、服務采購工作。2、審核各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容； 3、組織實施市場調(diào)研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購計劃； 4、根據(jù)采購管理程序，組織采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況，直到物資到廠入庫的全稱跟蹤管理； 5、負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保及時地組織采購，并及時供應項目、

4、生產(chǎn)所需的物資； 六）、項目部職責1、項目部根據(jù)工程進度計劃負責編制月度材料設備采購計劃報采購部，由采購部具體負責材料設備的采購工作。2、項目部參與材料、設備到貨后的質(zhì)量檢驗工作。四、計劃分類相關(guān)部門必須在申報計劃時提供以下支持性文件內(nèi)容作為采辦的支持性文件：工作范圍、設備材料規(guī)格書和數(shù)據(jù)表、設計圖紙、技術(shù)說明（如適用）、適用的標準、規(guī)范、其它有關(guān)的資料、文件。物資分類及歸屬申報部門：1、A類：包括生產(chǎn)耗材、材料、設備、備件、加工件等與設備相關(guān)物資，報設備電儀管理中心2、B類：生產(chǎn)輔材、生產(chǎn)助劑、催化劑、化學試劑等報生產(chǎn)技術(shù)中心3、C類：勞動防護用品、消防器材、環(huán)保用品報安全環(huán)保部。4、D類：

5、工程、維修、服務由使用單位填寫設備外修單報設備電儀管理中心。5、技改、新建項目及其物資由項目負責人申報，按以上分類報批后執(zhí)行。6、辦公用品、低值易耗品、后勤物資提報按照行政部門規(guī)定提報。五、提報時間1、采購申請每月提報一次，各車間（部室）在每月5日前把當月的采購申請單提報到相關(guān)職能部室，過期后各職能部室不再接收。2、職能部室匯總后于每月6日報公司領導審核簽字后轉(zhuǎn)供銷部。3、生產(chǎn)緊急物資，由各車間填報填報緊急采購單報職能部門審核后，由填報單位走申購流程后轉(zhuǎn)供銷部采購，并復印一份留設備電儀管理中心存檔。4、每個車間（部室）當月緊急計劃不能超過三份，三份以上每超一份扣罰責任車間（部室）100元。五、

6、 圖表及記錄 本規(guī)定使用以下表格：1 附表一：寧夏金裕?；び邢薰静少徤暾垎?。2 附表二：緊急物資采購申請表。3 附表三：設備外修與加工申請表。六、采購申請工作流程：流 程職 責 人工 作 要 求審 批 權(quán) 限采購部門職能部門總經(jīng)理分管經(jīng)理副總經(jīng)理采購部門負責人職能部門負責人職能部門車間負責人填報申請單項目部/車間車間負責人技術(shù)人員部門負責人采購部負責人總經(jīng)理助理副總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)人員采購員根據(jù)項目和生產(chǎn)需求，查庫存后填報申請單，必須完整齊全審核無誤后簽字接收車間提報申購單，并按類別匯總審核，對存在問題的申購單要進行核實，無誤后簽字采購部門負責人審核簽字審核簽字審核簽字審核簽字簽字完成后轉(zhuǎn)供

7、銷部；對申請單進行分類管理保存，當月計劃單完成后裝訂成冊存檔根據(jù)申購單內(nèi)容進行采購工作。車間負責人職能部門負責人采購部門負責人總經(jīng)理助理副總經(jīng)理總經(jīng)理 第7頁（共X頁）附表一： 寧夏金裕?；び邢薰静少徤暾垎?申請部門： 材料類別： 計劃單編號： 日期： 年 月 日序號名稱規(guī)格（型號）執(zhí)行標準材質(zhì)庫存量申購量單位用途預算金額需求日期備注1234567891011注：所有材料到貨后，應提供相應的合格證，材料質(zhì)量證明；到貨材料清單必須標明計劃單編號，供貨清單應機打，字體整潔工整，到貨清單材料名稱按照所提報材料順序編寫。申請部門負責人： 職能部門負責人： 采購部負責人： 分管經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 總 經(jīng) 理： 附表二： 緊急物資采購申請表申請部門： 物資類別： 編號：物料號/采購組物資名稱技術(shù)要求及規(guī)格型號（按日常需求計劃提報）單位數(shù)量用途到位時間庫存量實際采購量備注： 需求部門負責人簽名： 日期： 設備部/生產(chǎn)部意見： 部門負責人簽名： 日期：庫房管理員核實庫存 庫房管理員簽名： 日期：分管經(jīng)理：分管副總經(jīng)理： 簽名： 日期：總經(jīng)理：簽名: 日期：說明：本表一式3聯(lián)，第1聯(lián)由申報部門材料員作為存根歸檔，第2聯(lián)由庫管保存，作為物資發(fā)放依據(jù)，第3聯(lián)交供銷