ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度匯編713

1、ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱 ERP系統(tǒng)的管理，特制定本制度。 第二條 各部門的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與 ERP系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí) 行。第三條 公司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（總賬模塊、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、 賬表管理、出納管理）、管理會(huì)計(jì)（成本管理）、供應(yīng)鏈（合同管理、銷 售管理、采購(gòu)管理、委外管理、質(zhì)量管理、庫(kù)存管理、存貨核算、售后 服務(wù)）、生產(chǎn)制造（物料清單、需求計(jì)劃、生產(chǎn)訂單、車間管理）、人力 資源（人事管理、薪資管理）五大類二十一個(gè)模塊。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè) 置，各部門嚴(yán)格按照本部門ERP工作職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理及 ERP系統(tǒng)相關(guān) 數(shù)據(jù)的

2、提供。第四條ERP項(xiàng)目管理小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)管理員及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè) ERP項(xiàng)目的管理負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) 小組由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理、主管組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的 實(shí)施管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)順利運(yùn)行提供保 障。ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào) 解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題， 為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和 保障。第五條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) ERP系統(tǒng)管理員解決本模 塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。第六條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出部門內(nèi) ERP 業(yè)務(wù)操作

3、文檔， 以及操作注意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作參考書(shū)和培訓(xùn)新進(jìn) 員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第七條 操作員在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián) 系部門主管和系統(tǒng)管理員解決，解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入 操作手冊(cè)。第八條ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤 問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作 人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有 人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不

4、能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操 作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。第九條ERP系統(tǒng)各崗位人員必須按照 ERP系統(tǒng)的流程和要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面 地完成本部門ERP業(yè)務(wù)工作，提供相關(guān)部門ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表 第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造 成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。第十一條ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章部門崗位職責(zé)第十二條ERP系統(tǒng)管理員主要職責(zé)：1解決各部門在ERP業(yè)務(wù)操作當(dāng)中遇到的問(wèn)題，協(xié)調(diào)各部門保證 ERP系統(tǒng) 的正常運(yùn)行，跟蹤和監(jiān)督各部門 ERP操作是否按

5、照ERP業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。2、 參與規(guī)劃各部門ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負(fù)責(zé)增加、修改、刪除ERP 操作人員的權(quán)限。3、負(fù)責(zé)日常維護(hù)BOMB料、工藝資料、物料編碼、模塊參數(shù)設(shè)置等。4、保證CAXA用友中間庫(kù)中的BOM和工藝數(shù)據(jù)正常導(dǎo)入ERP如有異常及時(shí) 聯(lián)系ERP供應(yīng)商協(xié)助解決。5、編寫(xiě)各部門業(yè)務(wù)及審批流程，制作流程圖領(lǐng)導(dǎo)同意后并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行。6、負(fù)責(zé)新模塊上線的全程實(shí)施跟蹤，提出并解決新模塊的上線后的遇到的 問(wèn)題。7、新模塊上線后負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)部門 ERP的操作流程。8定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)ERP系統(tǒng)的使用情況。第十三條技術(shù)部（生產(chǎn)制造模塊BOMB料和工藝資料）主要職責(zé)：1、保證CAXA圖文檔、工

6、藝資料的正確、完整，目的是使其能順利導(dǎo)入ERP， 如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤相關(guān)責(zé)任人能夠及時(shí)修改。2、生產(chǎn)反饋單能當(dāng)天給予處理建議并通知 ERP系統(tǒng)管理員修改ERP的生產(chǎn) 訂單，保證生產(chǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。3、保證技術(shù)通知單及時(shí)下發(fā)后通知 ERP系統(tǒng)管理員更新BOMS料和工藝資 料。第十四條 采購(gòu)部（合同管理模塊和采購(gòu)管理模塊）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游 部門的業(yè)務(wù)操作。2、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP采購(gòu)合同編號(hào)和供應(yīng)商檔案。3、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP外購(gòu)合同、外協(xié)合同、委外合同的全部?jī)?nèi)容，保證 與已簽訂紙質(zhì)合同評(píng)審、價(jià)格評(píng)審、合同內(nèi)容一致。4、假如與供應(yīng)商簽訂的是代管合同必

7、須保證已生效的紙質(zhì)預(yù)庫(kù)存協(xié)議和與ERP-致，無(wú)預(yù)庫(kù)存協(xié)議的相關(guān)責(zé)任由其本部門來(lái)承擔(dān)。5、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP采購(gòu)訂單，保證下發(fā)給供應(yīng)商的采購(gòu)訂單與 ERP- 致。6負(fù)責(zé)錄入ERP到貨單和審核ERP的退貨單，確保實(shí)際到貨或退貨數(shù)量、 金額與ERP 一致，如有差異及時(shí)溝通供應(yīng)商協(xié)商解決并通知其相關(guān)部 門。7、錄入代管館長(zhǎng)負(fù)責(zé)錄入ERP采購(gòu)發(fā)票，確保供應(yīng)商所提供的發(fā)票內(nèi)容和 ER致。8、負(fù)責(zé)錄入付款申請(qǐng)單并且嚴(yán)格執(zhí)行 ERP付款申請(qǐng)單審批流。否則不予其 付款。9、按照ERP安全庫(kù)存預(yù)警缺件明細(xì)及時(shí)補(bǔ)貨。10、每月末錄入和審核ERP代管掛賬確認(rèn)單并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)庫(kù)存對(duì) 賬，定期上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)ERP合同、

8、訂單、到貨單、付款的截止執(zhí)行情況，統(tǒng) 計(jì)需關(guān)閉的合同、訂單、到貨單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后關(guān)閉。11、負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進(jìn)行監(jiān) 督管理。第十五條銷售部（合同管理模塊、銷售管理模塊和 CRIM主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游 部門的業(yè)務(wù)操作。2、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP銷售合同編碼、客戶檔案。3、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP銷售合同、銷售訂單的全部?jī)?nèi)容，保證與已簽訂紙 質(zhì)銷售合同內(nèi)容一致。4、負(fù)責(zé)錄入和審核ERF發(fā)貨單，確保實(shí)際發(fā)貨與 ERF一致。5、負(fù)責(zé)錄入ERP銷售發(fā)票，確保本公司所開(kāi)發(fā)票信息與 ERP-致。6銷售合同條款約定的期限內(nèi)沒(méi)有開(kāi)

9、票，ERP發(fā)出商品明細(xì)必須與客戶簽 訂代儲(chǔ)協(xié)議保證已生效的紙質(zhì)協(xié)議和與 ER致，無(wú)代儲(chǔ)協(xié)議責(zé)任由其 本部門來(lái)承擔(dān)。7、根據(jù)ERP銷售分析報(bào)表情況，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。8、銷售人員錄入CRM工作日志、銷售階段、總結(jié)報(bào)告，部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督核實(shí) CRM錄入的工作進(jìn)展是否與實(shí)際一致。9、根據(jù)CRM匚總信息、部門領(lǐng)導(dǎo)提取有關(guān)決策信息并下達(dá)銷售人員執(zhí)行。 第十六條質(zhì)量部（質(zhì)量管理模塊）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游 部門的業(yè)務(wù)操作。2、負(fù)責(zé)審核ERP上游部門報(bào)檢的來(lái)料報(bào)檢單、產(chǎn)品報(bào)檢單等相關(guān)報(bào)檢單據(jù)。3、負(fù)責(zé)錄入和審核來(lái)料檢驗(yàn)單、產(chǎn)品檢驗(yàn)單、在庫(kù)檢驗(yàn)單等相關(guān)檢驗(yàn)

10、單據(jù)。4、負(fù)責(zé)ERP僉驗(yàn)單據(jù)的所填寫(xiě)內(nèi)容與實(shí)際檢驗(yàn)過(guò)程一致。5、負(fù)責(zé)出具ERF不良品處理單的處理方式報(bào)檢部門必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量提出 的處理方式。6負(fù)責(zé)ERP售后三包件鑒定的審批。第十七條庫(kù)存管理（物流部）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游 部門的業(yè)務(wù)操作。2、負(fù)責(zé)ERF到貨單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、調(diào)撥單的審核。3、負(fù)責(zé)錄入和審核采購(gòu)入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單、銷售出庫(kù)單等相關(guān)單據(jù)。4、負(fù)責(zé)錄入并確保相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)和特殊單據(jù)的收發(fā)類別正確，如發(fā)現(xiàn)自 身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。5、嚴(yán)格禁止手工錄入相關(guān)出入

11、庫(kù)單據(jù)，手工錄入需在備注欄說(shuō)明原因經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)簽字同意后方可處理。6定期負(fù)責(zé)從ERP盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)輸出庫(kù)存賬面數(shù)明細(xì)然后進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。7、如發(fā)現(xiàn)ERP有一物多碼或一碼多物的存貨時(shí)以及其他異常情況，要及時(shí) 將信息反饋給ERP系統(tǒng)管理員。第十九條生產(chǎn)管理模塊（生產(chǎn)部）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料BOM關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；2、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，錄入整機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃單，自制件生產(chǎn)、委外加工計(jì)劃 單和試制整機(jī)零部件的生產(chǎn)計(jì)劃單；3、負(fù)責(zé)整機(jī)上線、在制、入庫(kù)信息的時(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)生產(chǎn)能力調(diào)整生產(chǎn) 訂單；4、負(fù)責(zé)確定零部件的自制、外購(gòu)、委外加工的屬性。5、負(fù)責(zé)已下達(dá)的生產(chǎn)訂單BOM子件的更改。職責(zé)要求：1、根

12、據(jù)生產(chǎn)能力，分批、合理下達(dá)整機(jī)生產(chǎn)訂單，所有生產(chǎn)訂單必須帶有ERP系統(tǒng)中的訂單號(hào)下發(fā)到分廠、倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)等部門。2、跟蹤生產(chǎn)訂單的完成情況，及時(shí)調(diào)整訂單或增加臨時(shí)生產(chǎn)訂單。3、分機(jī)型匯總整機(jī)自制件的加工清單，提供給相關(guān)部門，并及時(shí)更新。4、區(qū)分不同生產(chǎn)訂單的成品歸集中心，按照 ERP業(yè)務(wù)流程要求填寫(xiě)相關(guān) 單據(jù)。第二十條 車間管理（分廠）主要職責(zé)：1、制定分廠內(nèi)部的車間生產(chǎn)、領(lǐng)料、現(xiàn)場(chǎng)及人員的管理制度，組織人員 領(lǐng)料、用料的手續(xù)、流程的培訓(xùn)；2、合理組織生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)、整改任務(wù)，各工位按照生產(chǎn)訂單號(hào)在倉(cāng) 儲(chǔ)部領(lǐng)料，有關(guān)成品車、半成品車的相關(guān)變動(dòng)（出庫(kù)、入庫(kù)）要及時(shí)通知成品庫(kù)庫(kù)管員。3、生產(chǎn)工位

13、配合倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，并對(duì)在本工位存放的物料進(jìn)行管理，定期與 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)外的零部件的使用情況。4、在生產(chǎn)過(guò)程中遇到的部件不合理、工序裝配問(wèn)題等情況應(yīng)及時(shí)與相關(guān) 部門協(xié)調(diào)解決。5、嚴(yán)格按照ERP系統(tǒng)制定的整機(jī)及自制件流程進(jìn)行生產(chǎn)。第二十一條 服務(wù)配件管理（服務(wù)部、配件公司）主要職責(zé)：1、提前做好服務(wù)備件的準(zhǔn)備工作，并根據(jù)各備件庫(kù)的要貨情況合理發(fā)放 備件；2、負(fù)責(zé)所管配件庫(kù)房的日常管理、盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬；3、負(fù)責(zé)服務(wù)舊件的回收、管理，組織相關(guān)部門進(jìn)行處理；4、負(fù)責(zé)配件在ERP系統(tǒng)調(diào)撥、銷售的業(yè)務(wù)處理；第二十二條財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）（一）總賬管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、檢查每

14、日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4、 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和 IT相關(guān)人員解決問(wèn)題;5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；6、針對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案， 并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；7、就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過(guò)程中的問(wèn)題提出意見(jiàn)，與相關(guān)部門保持有效溝 通以達(dá)到解決問(wèn)題的目的；（三）成本管理員主要職責(zé)：1、制定公司成本核算管理制度；2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；3、及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見(jiàn)并跟進(jìn)解決過(guò)程；

15、5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；2、及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部處理已收貨的記錄；3、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部出具已處理的入庫(kù)單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；4、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；5、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。（五）應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售發(fā)票處理員，并指導(dǎo)糾正；2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過(guò) 1天；3、過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；4、及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根

16、據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；5、每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正；6如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員。（六）固定資產(chǎn)管理員主要職責(zé)：1、做好固定資產(chǎn)的帳目、調(diào)用、檢查、核對(duì)、督促維修等工作；2、嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行，必須做好固定資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收，并對(duì)固定資產(chǎn)入庫(kù)前編號(hào)，建立固定資產(chǎn)管理卡片，定期與資產(chǎn)的 帳目核對(duì)，做到帳、卡、物相符，保證帳帳相符、帳物相符（時(shí)間、名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額、保管人等）。3、做好固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)和部門保管員移交手續(xù)，人員調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理移交手 續(xù)，并列出資產(chǎn)

17、移交清冊(cè)，交接雙方和監(jiān)交人簽字，固定資產(chǎn)落實(shí)專人 負(fù)責(zé)，定人定位保管。4、認(rèn)真協(xié)助各部門或個(gè)人建立固定資產(chǎn)保管分帳，并經(jīng)常督促檢查帳目情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)同解決。5、做好每年的固定資產(chǎn)增、減和固定資產(chǎn)結(jié)存表。本單位增、減變動(dòng)時(shí)， 必須按照一定的程序進(jìn)行，手續(xù)不全的不得隨意增、減變動(dòng)部門資產(chǎn)。6凡報(bào)廢、報(bào)損的財(cái)產(chǎn)，一律按規(guī)定程序辦理有關(guān)手續(xù)，任何部門不得擅 自處理。7、固定資產(chǎn)檢查中法相的問(wèn)題及時(shí)解決，保證固定資產(chǎn)損壞能及時(shí)維修， 讓其充分發(fā)揮使用效益；8完成固定資產(chǎn)布置的其他工作（含突發(fā)性、監(jiān)時(shí)性工作）。第二十三條系統(tǒng)管理（ERPt理員）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維

18、護(hù)和備份；3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；第三章操作管理制度第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行ERP系統(tǒng)管理員設(shè)置權(quán)限，所有操作員的操作權(quán)限必須經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)和副總會(huì)計(jì)師特批后授予權(quán)限；第二十五條 所有部門必須嚴(yán)格遵守公司編碼規(guī)則制度，嚴(yán)禁私自創(chuàng)建、改變編碼；第二十六條除軟件供應(yīng)商實(shí)施人員外其他操作人員一律不允許不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)或登錄數(shù)據(jù)庫(kù)操作；第二十七條只有ERP操作人員才能上機(jī)使用，其他人員一律不能上機(jī)。上機(jī)人員必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上機(jī)。第四章系統(tǒng)維護(hù)制度第二十八條系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的管理維護(hù)。

19、第二十九條建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制，系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作。在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)安全。第三十條 實(shí)行維護(hù)記錄制度。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄。內(nèi)容包括：維護(hù)目的、措施、時(shí)間維護(hù)人和監(jiān)督人簽字。第三十一條 重大項(xiàng)目的維護(hù)（如：設(shè)備更新、擴(kuò)充及系統(tǒng)升級(jí)）由系統(tǒng)管理員 提出書(shū)面報(bào)告和實(shí)施方案，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前需做好系 統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。第三十二條實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的部門要采購(gòu)各種措施保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。嚴(yán)密控制 好數(shù)據(jù)庫(kù)及服務(wù)器的口令。第三十三條具有版權(quán)的信息系統(tǒng)的源程序及設(shè)計(jì)文檔有系統(tǒng)管理員保管。第三十四條操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔

20、整齊，每周對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；第三十五條 任何人員不得擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改， 定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病 毒檢查；第三十六條ERP系統(tǒng)所涉及到的相關(guān)部門對(duì)于業(yè)務(wù)流程中的不知道如何處理的 突發(fā)事件，與其他部門業(yè)務(wù)銜接、溝通問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)給系統(tǒng) 管理員；第三十七條系統(tǒng)管理員要經(jīng)常到ERP系統(tǒng)的各個(gè)部門，檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況以及 出現(xiàn)的問(wèn)題等；第三十八條 建立故障報(bào)告制度，系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡(jiǎn)單故 障由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)解決，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故 障登記，聯(lián)系軟件供應(yīng)商解決。第五章危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第三十九條 數(shù)據(jù)備份：IT主管必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備 份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的 正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開(kāi)存放。第四十條IT 主管定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理；同時(shí)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系 統(tǒng)穩(wěn)定