VKSZ-QR-PR054A-2現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告

1、t mh h izp *深圳市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司W(wǎng)ilSHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告編號(hào):序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分項(xiàng)目名稱項(xiàng)目?jī)?nèi)容5分1分1.質(zhì)量管理 體系質(zhì)量管理 體系完善 性有文件化的質(zhì)量管理體系，符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)明確無(wú)文件化的質(zhì)量管理體系，靠 領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，無(wú)章可循，機(jī) 構(gòu)不健全，辦事效率低2.體系運(yùn)行 有效性質(zhì)量管理體系的規(guī)定能 認(rèn)真執(zhí)行，職員熟悉體系 規(guī)定無(wú)文件化程序文件，只有習(xí)慣 做法或口頭程序在實(shí)施3.質(zhì)量方針 和質(zhì)量目 標(biāo)有明確的切合本公司實(shí) 際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)沒(méi)有質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)或 只有

2、質(zhì)量第一之類(lèi)的口號(hào)4.管理職責(zé)質(zhì)量管理 職責(zé)有專(zhuān)職的獨(dú)立于生產(chǎn)之 外的質(zhì)量管理部門(mén)，文件 化的職責(zé)和管理辦法規(guī)疋無(wú)獨(dú)立質(zhì)量部門(mén)，無(wú)質(zhì)量管理 辦法5.客戶服務(wù)有專(zhuān)職的客戶服務(wù)部門(mén)， 對(duì)顧客投訴進(jìn)行分析、處 理，對(duì)顧客進(jìn)行回訪和滿 意度測(cè)量無(wú)專(zhuān)職的客戶服務(wù)部門(mén)，停留 在誰(shuí)生產(chǎn)，誰(shuí)負(fù)責(zé)的狀態(tài)，對(duì) 顧客投訴問(wèn)題報(bào)以應(yīng)付心態(tài)6.資源管理人力資源對(duì)職員提供持續(xù)的教育 和培訓(xùn)，以適應(yīng)崗位工作 需求從不提供培訓(xùn)，只靠老帶新方 式，對(duì)達(dá)不到要求的職員僅僅 采用解聘的方式7.工作環(huán)境整齊、工作氛圍良好，有 人性化設(shè)施雜亂，職員精神面貌不佳， 有 上班時(shí)間玩游戲的情況8.基礎(chǔ)設(shè)施電腦配置元善，辦公設(shè)施 維護(hù)狀態(tài)良好

3、，有互聯(lián)網(wǎng) 連接設(shè)施無(wú)固定辦公設(shè)施或辦公設(shè)備 無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)，從未接觸網(wǎng)絡(luò)9.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃和流 程主要工藝有工藝規(guī)程和 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，文件受控， 現(xiàn)場(chǎng)可以看到現(xiàn)行的有 效版本文件基本上沒(méi)有工藝文件，憑工段 長(zhǎng)口頭指示操作，或憑工人自 己的經(jīng)驗(yàn)操作10.顧客要求 評(píng)審對(duì)合冋或顧客要求建立 有控制流程，確保得到落 實(shí)和驗(yàn)證對(duì)顧客要求無(wú)分析和傳遞，只 有當(dāng)顧客提出要求和意見(jiàn)，必 須答復(fù)或完成時(shí)才加以處理11.采購(gòu)管理有壹套行之有效的管理 辦法，對(duì)外購(gòu)按重要性分 類(lèi)管理，對(duì)不冋產(chǎn)品或供 方采取不同控制方法無(wú)管理辦法，全憑經(jīng)驗(yàn)或領(lǐng)導(dǎo) 指示12.對(duì)供方的 管理有壹套選定、評(píng)定和控制 的辦法，且嚴(yán)格實(shí)施無(wú)

4、合格供方名單，對(duì)供方不評(píng) 定，只憑經(jīng)驗(yàn)或老的關(guān)系采 購(gòu)，不能保證供方質(zhì)量。13.原材料及成品倉(cāng)庫(kù)有出入庫(kù)管理辦法，有檢 驗(yàn)區(qū)、廢品區(qū)，有記錄帳， 倉(cāng)管熟悉在庫(kù)品性能、規(guī) 格分類(lèi)。堆放清潔、整齊，標(biāo)識(shí)清 楚。存貨符合庫(kù)存品要求，能 防火、防水、防盜、防變 質(zhì)、防意外事故無(wú)管理辦法，出入庫(kù)手續(xù)不嚴(yán) 格。無(wú)待檢區(qū)、廢品區(qū)，隨意 堆放、管理混亂，倉(cāng)庫(kù)條件差， 包裝無(wú)規(guī)定，不注意防護(hù)，無(wú) 滅火等設(shè)施14.生產(chǎn)環(huán)境清潔、整齊、符合生產(chǎn)要 求臟、亂、影響生產(chǎn)正常進(jìn)行15.工序管理有正規(guī)管理辦法，如規(guī)定 首件檢查、自檢、互檢及 檢驗(yàn)員巡查制度。工序檢 驗(yàn)不合格不能進(jìn)入下道 工序，有質(zhì)量控制點(diǎn)無(wú)正規(guī)管理辦法，憑

5、工斷長(zhǎng)或 班組長(zhǎng)口頭指揮，主要靠工人 自檢控制質(zhì)量16.生產(chǎn)人員 和素質(zhì)技術(shù)熟練，重視產(chǎn)品質(zhì) 量，責(zé)任心強(qiáng)，關(guān)心全公 司信譽(yù)技術(shù)不熟練，水平低，責(zé)任心 不強(qiáng)，經(jīng)常返工17.測(cè)量和檢 驗(yàn)裝置主要檢驗(yàn)設(shè)備、測(cè)量?jī)x器 齊全，狀態(tài)標(biāo)識(shí)完整數(shù)量少，質(zhì)量差，無(wú)檢驗(yàn)及狀 態(tài)標(biāo)識(shí)18.產(chǎn)品放行在工序合格基礎(chǔ)上進(jìn)行 成品檢驗(yàn)，合格后放行不嚴(yán)格，有時(shí)憑經(jīng)驗(yàn)判斷19.測(cè)量、分析 和改進(jìn)不合格控 制有控制辦法，根據(jù)不同情 況由不同的人/部門(mén)對(duì)不 合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)、 記錄、評(píng)審和處理無(wú)固定做法，對(duì)不合格品，由 工人自己返工，或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指 示處置20.糾正預(yù)防對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠系統(tǒng) 的糾正預(yù)防只能應(yīng)付最起碼的質(zhì)量問(wèn)題， 產(chǎn)品質(zhì)量得不到控制，結(jié)果不 穩(wěn)定評(píng)審結(jié)論共評(píng)審項(xiàng)，應(yīng)得分 分，實(shí)得分 分，得分率 ，結(jié)論為其他評(píng)審人員工程管理部工程總監(jiān)深圳市萬(wàn)科房地產(chǎn)