量化考核指標(biāo)庫

1、量化考核指標(biāo)庫1戰(zhàn)略管理類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期戰(zhàn)略分析與研究研究報告提交一次性通過率研究報告提交一次性通過率=研究報告提交一次性通過次數(shù)/提交報告總數(shù)×100%戰(zhàn)略管理部季、年研究報告提交及時率研究報告提交及時率=按規(guī)定時間提交報告的次數(shù)/提交報告總數(shù)×100%戰(zhàn)略管理部季、年戰(zhàn)略信息未及時收集次數(shù)出現(xiàn)重大戰(zhàn)略信息未及時收集的次數(shù)戰(zhàn)略管理部季、年戰(zhàn)略分析結(jié)果被采納率戰(zhàn)略分析結(jié)果被采納率=戰(zhàn)略分析結(jié)果被采納數(shù)量/提交戰(zhàn)略分析結(jié)果總數(shù)量×100%戰(zhàn)略管理部季、年戰(zhàn)略制定與執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃與計劃提交及時率戰(zhàn)略規(guī)劃與計劃提交及時率=按規(guī)定時間提交規(guī)

2、劃與計劃的次數(shù)/提交規(guī)劃與計劃的總量×100%戰(zhàn)略管理部季、年戰(zhàn)略運行分析報告提交及時率戰(zhàn)略運行分析報告提交及時率=按規(guī)定時間提交分析報告的次數(shù)/分析報告提交總數(shù)×100%戰(zhàn)略管理部季、年領(lǐng)導(dǎo)對戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督的滿意度高層管理團(tuán)隊對戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督的滿意度問卷調(diào)查所得分?jǐn)?shù)戰(zhàn)略管理部季、年核心競爭力培育核心競爭力指數(shù)提升率核心競爭力指數(shù)提升率（當(dāng)期核心競爭力指數(shù)-上期指數(shù)）/上期指數(shù)×100%戰(zhàn)略管理部季、年2市場策劃類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期財務(wù)類市場推廣費用市場推廣費用實際支出額財務(wù)部季、年廣告費用廣告費用實際支出額財務(wù)部季、年市場戰(zhàn)略市場戰(zhàn)略報

3、告提交及時率市場戰(zhàn)略報告提交及時率=按規(guī)定時間提交報告的次數(shù)/提交報告總數(shù)×100%市場策劃部季、年市場戰(zhàn)略一次性通過率戰(zhàn)略報告提交一次性通過率=戰(zhàn)略報告提交一次性通過次數(shù)/提交報告總數(shù)×100%市場策劃部季、年市場知名度市場知名度=被調(diào)查者了解本公司產(chǎn)品的人數(shù)/被調(diào)查人員總數(shù)外部調(diào)查機構(gòu)年市場占有率市場占有率=本公司產(chǎn)品銷售額/目標(biāo)市場全部產(chǎn)品的銷售總額外部調(diào)查機構(gòu)年市場調(diào)查市場調(diào)查活動次數(shù)一段時間內(nèi)，組織市場調(diào)查活動的次數(shù)市場策劃部月、季市場調(diào)查報告提交及時率市場調(diào)查報告提交及時率=按規(guī)定時間提交調(diào)查報告的次數(shù)/報告提交總數(shù)×100%市場策劃部月、季調(diào)研問卷提

4、交一次性通過率調(diào)研問卷提交一次性通過率=一次性通過的調(diào)查問卷/提交的調(diào)查問卷總數(shù)×100%市場策劃部月、季領(lǐng)導(dǎo)對市場調(diào)研的滿意度高層管理團(tuán)隊對市場調(diào)研的滿意度問卷調(diào)查所得分?jǐn)?shù)市場策劃部季、年市場推廣市場推廣計劃按時完成率市場推廣計劃按時完成率=按計劃時間完成推廣計劃的次數(shù)/計劃組織推廣活動總數(shù)×100%市場策劃部月、季市場推廣方案提交一次性通過率市場推廣方案提交一次性通過率=一次性通過的市場推廣方案/提交的推廣方案總數(shù)×100%市場策劃部月、季廣告宣傳方案提交一次性通過率廣告宣傳方案提交一次性通過率=一次性通過的廣告宣傳方案/提交的宣傳方案總數(shù)×100%

5、市場策劃部月、季廣告宣傳計劃按時完成率廣告宣傳計劃按時完成率=按規(guī)定時間內(nèi)投放的廣告時長/計劃投放的廣告時長市場策劃部月、季廣告創(chuàng)意領(lǐng)導(dǎo)滿意度高層管理團(tuán)隊對廣告創(chuàng)意的滿意度問卷調(diào)查所得分?jǐn)?shù)市場策劃部季、年3銷售類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期財務(wù)類銷售費用完成銷售任務(wù)的各項費用實際支出額財務(wù)部季、年銷售毛利率銷售毛利率=（銷售凈收入-產(chǎn)品成本）/銷售凈收入×100%財務(wù)部季、年成果性指標(biāo)銷售計劃按時完成率銷售計劃按時完成率=規(guī)定時間內(nèi)完成的銷售額/計劃完成的銷售額×100%銷售部月、季銷售額規(guī)定時間內(nèi)實現(xiàn)的總的銷售金額銷售部月、季銷售回款率銷售回款率=約定

6、時間內(nèi)實際收到的銷售款/銷售總收入×100%銷售部月、季重點產(chǎn)品銷售額公司劃定的重點產(chǎn)品的實際銷售金額銷售部月、季新產(chǎn)品銷售額本年度新上市產(chǎn)品的銷售金額銷售部月、季網(wǎng)絡(luò)銷售計劃完成率網(wǎng)絡(luò)銷售計劃完成率=實際完成網(wǎng)絡(luò)銷售額/計劃實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銷售額×100%網(wǎng)絡(luò)銷售部月、季電話銷售計劃完成率電話銷售計劃完成率=實際完成電話銷售額/計劃實現(xiàn)電話銷售額×100%電話銷售部月、季人均銷售額人均銷售額=團(tuán)隊銷售總額/銷售團(tuán)隊人數(shù)銷售部月、季過程性指標(biāo)銷售網(wǎng)點建設(shè)數(shù)量規(guī)定時間內(nèi)新建設(shè)且完成產(chǎn)品銷售的網(wǎng)點數(shù)量銷售部月、季銷售渠道建設(shè)計劃達(dá)成率銷售渠道建設(shè)計劃達(dá)成率=新建設(shè)渠道網(wǎng)點數(shù)/

7、計劃建設(shè)渠道網(wǎng)點總數(shù)×100%銷售部月、季促銷計劃次數(shù)規(guī)定時間內(nèi)實際組織的促銷活動總數(shù)銷售部月、季促銷計劃完成率促銷計劃完成率=實際完成的促銷任務(wù)/計劃完成的促銷任務(wù)×100%銷售部月、季保障性指標(biāo)銷售策劃方案提交及時率銷售策劃方案提交及時率=按計劃時間提交的銷售策劃方案數(shù)/計劃提交的銷售策劃方案總數(shù)×100%銷售部月、季銷售體系規(guī)范化建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率銷售體系規(guī)范化建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率=實際完成規(guī)范化建設(shè)任務(wù)量/計劃完成規(guī)范化建設(shè)目標(biāo)量×100%銷售部月、季客戶滿意度客戶對產(chǎn)品銷售過程的滿意度評分市場部月、季銷售培訓(xùn)計劃按時完成率銷售培訓(xùn)計劃按時完成率=規(guī)定時間

8、內(nèi)完成的銷售培訓(xùn)課時數(shù)/計劃完成的銷售培訓(xùn)課時總數(shù)×100%銷售部月、季4外貿(mào)類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期財務(wù)類國際貿(mào)易交易費用指在國際貿(mào)易過程中產(chǎn)生的、由本公司負(fù)責(zé)的各項交易費用財務(wù)部季、年過程性指標(biāo)海外銷售網(wǎng)點建設(shè)數(shù)量規(guī)定時間內(nèi)新建設(shè)的海外銷售網(wǎng)點外貿(mào)部季、年海外代理商數(shù)量規(guī)定時間內(nèi)正式簽訂代理合同管理的海外代理商數(shù)量外貿(mào)部季、年企業(yè)的報關(guān)差錯率企業(yè)的報關(guān)差錯率=年度報關(guān)員報關(guān)出差錯次數(shù)/實際需要報關(guān)總次數(shù)×100%外貿(mào)部季、年單證差錯率單證差錯率=年度辦理單證出錯次數(shù)/實際需要辦理單證總次數(shù)×100%外貿(mào)部月、季單證不符次數(shù)提交的單證存

9、在不相符的次數(shù)外貿(mào)部月、季單單不符次數(shù)提交的單證（如報關(guān)單、商業(yè)發(fā)票、合同等）之間存在不相符的次數(shù)外貿(mào)部月、季報檢差錯次數(shù)報檢差錯次數(shù)=年度辦理報檢出錯次數(shù)/實際需要辦理報檢總次數(shù)×100%外貿(mào)部季、年檢驗檢疫費用繳納及時率檢驗檢疫費用繳納及時率=檢驗檢疫費用及時繳納次數(shù)/實際需要繳納費用的總次數(shù)×100%外貿(mào)部季、年出貨單據(jù)缺失次數(shù)一定時間內(nèi)填制的出貨單據(jù)缺少、遺失次數(shù)外貿(mào)部月、季申報報關(guān)單量一定時間內(nèi)提交的報關(guān)單總數(shù)量外貿(mào)部月、季報關(guān)退單率報關(guān)退單率=報關(guān)單據(jù)被退回次數(shù)/提交報告單據(jù)總次數(shù)×100%外貿(mào)部月、季報關(guān)稅費手續(xù)辦理及時率報關(guān)稅費手續(xù)辦理及時率=報關(guān)

10、稅費手續(xù)及時辦理次數(shù)/需辦理報關(guān)稅費手續(xù)的總次數(shù)×100%外貿(mào)部月、季外貿(mào)訂單處理及時率外貿(mào)訂單處理及時率=在規(guī)定時間內(nèi)及時處理訂單的次數(shù)/實際需要處理的訂單總數(shù)×100%外貿(mào)部月、季保障性指標(biāo)精通外貿(mào)人才保有量貿(mào)易部門中持有相關(guān)資格證書且熟悉全套外貿(mào)流程的人員的數(shù)量外貿(mào)部季、年國際貿(mào)易培訓(xùn)計劃按時完成率國際貿(mào)易培訓(xùn)計劃按時完成率=規(guī)定時間內(nèi)完成的國際貿(mào)易培訓(xùn)課時數(shù)/計劃完成的國際貿(mào)易培訓(xùn)課時總數(shù)×100%外貿(mào)部季、年5采購類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期財務(wù)類每萬元物資采購費用每萬元物資采購費用=采購總費用/采購物資總金額（萬元）財務(wù)部季、年年

11、度采購預(yù)算控制年度采購支出與預(yù)算的對比財務(wù)部季、年采購計劃采購計劃完成率采購計劃完成率=采購計劃實際完成量/采購計劃完成量×100%采購部月、季采購計劃提交及時率采購計劃提交及時率=按規(guī)定時間提交采購計劃的次數(shù)/提交采購計劃總數(shù)×100%采購部月、季采購預(yù)算提交一次通過率采購預(yù)算提交一次通過率=采購預(yù)算一次性通過次數(shù)/需要提交采購預(yù)算總數(shù)×100%采購部月、季供應(yīng)商管理供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率=供應(yīng)商開發(fā)任務(wù)實際完成量/計劃開發(fā)供應(yīng)商總量×100%采購部月、季供應(yīng)商履約率供應(yīng)商履約率=執(zhí)行合同約定的供應(yīng)商數(shù)/與公司簽訂供貨合同的供應(yīng)商總數(shù)

12、×100%采購部月、季供應(yīng)商平均準(zhǔn)時交貨率供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨率=供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨次數(shù)/供應(yīng)商交貨總次數(shù)×100%采購部月、季供應(yīng)商評審計劃完成率供應(yīng)商評審計劃完成率=實際完成評審的供應(yīng)商數(shù)/計劃評審的供應(yīng)商總數(shù)×100%采購部月、季采購實施物資供應(yīng)不準(zhǔn)時次數(shù)一定時間內(nèi)未按約定時間供應(yīng)物資的次數(shù)采購部月、季物資安全庫存浮動天數(shù)考核時間內(nèi)庫存物資可供應(yīng)天數(shù)與安全庫存設(shè)置天數(shù)的對比采購部月、季采購成本降低建議被采納次數(shù)一定時間內(nèi)提出采購成本降低建議且被采納的次數(shù)采購部月、季6技術(shù)研發(fā)類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期財務(wù)類產(chǎn)品研發(fā)費用產(chǎn)品研發(fā)費用實際支出額財務(wù)

13、部季、年新產(chǎn)品投資回報率新產(chǎn)品投資回報率=規(guī)定時間內(nèi)新產(chǎn)品產(chǎn)生的利潤額/新產(chǎn)品投資總額×100%財務(wù)部季、年新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)量規(guī)定時間內(nèi)新產(chǎn)品研發(fā)并通過驗收的數(shù)量研發(fā)部季、年新產(chǎn)品平均研發(fā)周期新產(chǎn)品平均研發(fā)周期=單項新產(chǎn)品研發(fā)時間/研發(fā)的新產(chǎn)品數(shù)量研發(fā)部季、年新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率=按規(guī)定完成的新產(chǎn)品研發(fā)項目數(shù)/計劃研發(fā)的新產(chǎn)品項目總數(shù)×100%研發(fā)部季、年研發(fā)項目按時完成率研發(fā)項目按時完成率=規(guī)定時間內(nèi)完成研發(fā)項目數(shù)/計劃研發(fā)的項目總數(shù)×100%研發(fā)部季、年新產(chǎn)品銷售占比新產(chǎn)品銷售占比=一定時間內(nèi)新產(chǎn)品銷售額/所有產(chǎn)品銷售總額×

14、100%銷售部季、年新產(chǎn)品銷售額一定時間內(nèi)新產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售收入銷售部季、年技術(shù)研究與交流技術(shù)研究成果一定時間內(nèi)通過驗收的技術(shù)研究成果數(shù)量技術(shù)部季、年技術(shù)研究目標(biāo)按時達(dá)成率技術(shù)研究目標(biāo)按時達(dá)成率=一定時間內(nèi)通過驗收的研究任務(wù)數(shù)/計劃研究任務(wù)總數(shù)×100%技術(shù)部季、年技術(shù)研究獲得省部級獎勵次數(shù)以證書為準(zhǔn)技術(shù)部季、年技術(shù)研究成果投入生產(chǎn)的數(shù)量一定時間內(nèi)能夠正式投產(chǎn)且產(chǎn)生收入的研究成果數(shù)量技術(shù)部季、年技術(shù)支持與服務(wù)相關(guān)部門對技術(shù)支持的滿意度通過向各部門發(fā)放滿意度調(diào)查問卷獲得數(shù)據(jù)技術(shù)部季、年客戶對技術(shù)服務(wù)的滿意度客戶對技術(shù)服務(wù)的滿意度調(diào)查問卷所得評分技術(shù)部季、年技術(shù)文件編制按時完成率技術(shù)文件編

15、制按時完成率=規(guī)定時間內(nèi)提交的技術(shù)文件數(shù)/應(yīng)提交的技術(shù)文件總數(shù)×100%技術(shù)部季、年7生產(chǎn)管理類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期財務(wù)類每萬元產(chǎn)值成本指每生產(chǎn)一萬元產(chǎn)品消耗的總成本財務(wù)部季、年生產(chǎn)產(chǎn)值指生產(chǎn)產(chǎn)品的總價值財務(wù)部年生產(chǎn)流程優(yōu)化費用與生產(chǎn)流程優(yōu)化有關(guān)的咨詢費、工資及接待費用等財務(wù)部季、年生產(chǎn)計劃管理生產(chǎn)計劃按時完成率生產(chǎn)計劃按時完成率=規(guī)定時間內(nèi)完成的生產(chǎn)量/計劃完成的生產(chǎn)量×100%生產(chǎn)管理部季、年生產(chǎn)計劃按時提交率生產(chǎn)計劃按時提交率=規(guī)定時間內(nèi)提交的各項生產(chǎn)計劃數(shù)/計劃提交的生產(chǎn)計劃總數(shù)×100%生產(chǎn)管理部季、年生產(chǎn)計劃提交一次性通過率

16、生產(chǎn)計劃提交一次性通過率=一次性通過的生產(chǎn)計劃數(shù)/提交的生產(chǎn)計劃總數(shù)×100%生產(chǎn)管理部季、年訂單交付及時率訂單交付及時率=訂單交付及時次數(shù)/須交付的訂單總數(shù)×100%銷售部季、年生產(chǎn)產(chǎn)能利用率生產(chǎn)產(chǎn)能利用率=實際利用產(chǎn)能/設(shè)計產(chǎn)能×100%生產(chǎn)管理部季、年生產(chǎn)工藝管理生產(chǎn)工藝設(shè)計完成及時率生產(chǎn)工藝設(shè)計完成及時率=規(guī)定時間內(nèi)完成生產(chǎn)工藝設(shè)計的次數(shù)/計劃完成的生產(chǎn)工藝設(shè)計數(shù)×100%生產(chǎn)管理部季、年生產(chǎn)工藝改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成率生產(chǎn)工藝改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成率=生產(chǎn)工藝改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成數(shù)/計劃達(dá)成總數(shù)×100%生產(chǎn)管理部季、年生產(chǎn)工藝文件編制及時率生產(chǎn)工藝文件編制及時

17、率=按時完成的生產(chǎn)工藝文件編制數(shù)/計劃完成編制總數(shù)×100%生產(chǎn)管理部季、年生產(chǎn)質(zhì)量管理產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良率產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良率=優(yōu)良產(chǎn)品數(shù)/生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)×100%質(zhì)量部季、年獲得質(zhì)量獎次數(shù)獲得國家或相關(guān)機構(gòu)質(zhì)量獎次數(shù)質(zhì)量部季、年8生產(chǎn)車間類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)完成及時率生產(chǎn)任務(wù)完成及時率=生產(chǎn)任務(wù)按時完成量/生產(chǎn)任務(wù)總量×100%財務(wù)部月、季臨時生產(chǎn)任務(wù)完成及時率臨時生產(chǎn)任務(wù)完成及時率=臨時生產(chǎn)任務(wù)按時完成量/臨時生產(chǎn)任務(wù)總量×100%財務(wù)部月、季物料領(lǐng)用差錯次數(shù)物料領(lǐng)用時，發(fā)生各種差錯的次數(shù)生產(chǎn)車間月、季物料消耗定額控制

18、百分比物料消耗定額控制百分比=物料消耗實際量/物料消耗定額量×100%財務(wù)部月、季生產(chǎn)現(xiàn)場5S推行計劃按時完成率5S推行計劃按時完成率=5S推行計劃實際完成任務(wù)量/5S推行計劃完成總量×100%生產(chǎn)管理部月、季5S檢查達(dá)標(biāo)率5S檢查達(dá)標(biāo)率=5S檢查達(dá)標(biāo)次數(shù)/5S檢查總次數(shù)×100%生產(chǎn)管理部月、季9質(zhì)量管理類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編制及時率質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編制及時率=質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時間內(nèi)完成編制的次數(shù)/需要編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的總次數(shù)×100%質(zhì)量管理部月、季質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提交一次性通過率質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提交一次性通過率=提交的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一次

19、性通過的次數(shù)/提交的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總數(shù)×100%質(zhì)量管理部月、季未按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的次數(shù)未嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的次數(shù)質(zhì)量管理部月、季質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗任務(wù)按時完成率質(zhì)量檢驗任務(wù)按時完成率=質(zhì)量檢驗任務(wù)按時完成次數(shù)/質(zhì)量檢驗任務(wù)總量×100%質(zhì)量管理部月、季檢驗報告出具及時率檢驗報告出具及時率=規(guī)定時間內(nèi)出具檢驗報告的次數(shù)/應(yīng)出具檢驗報告的總數(shù)×100%質(zhì)量管理部月、季產(chǎn)品復(fù)檢合格率產(chǎn)品復(fù)檢合格率=企業(yè)內(nèi)部或第三方檢驗產(chǎn)品合格數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)×100%質(zhì)量管理部月、季質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成率=質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)實際完成數(shù)/質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)計劃完成數(shù)×

20、100%質(zhì)量管理部月、季產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù)發(fā)生嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量事故的次數(shù)質(zhì)量管理部月、季質(zhì)量管理體系建設(shè)質(zhì)量管理體系建設(shè)目標(biāo)按時完成率質(zhì)量管理體系建設(shè)目標(biāo)按時完成率=實際建設(shè)完成目標(biāo)數(shù)/計劃建設(shè)目標(biāo)總數(shù)×100%質(zhì)量管理部月、季內(nèi)審計劃完成率內(nèi)審計劃完成率=內(nèi)審計劃實際完成量/內(nèi)審計劃總?cè)蝿?wù)量×100%質(zhì)量管理部月、季質(zhì)量體系培訓(xùn)計劃完成率質(zhì)量體系培訓(xùn)計劃完成率=質(zhì)量體系培訓(xùn)完成課時數(shù)/培訓(xùn)計劃課時數(shù)×100%質(zhì)量管理部月、季10設(shè)備管理類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期設(shè)備采購設(shè)備采購計劃完成率設(shè)備采購計劃完成率=實際完成的設(shè)備采購量/計劃采購總量&

21、#215;100%設(shè)備管理部季、年設(shè)備采購預(yù)算控制設(shè)備采購實際金額與預(yù)算金額的對比設(shè)備管理部季、年供應(yīng)商調(diào)查計劃完成率供應(yīng)商調(diào)查計劃完成率=供應(yīng)商調(diào)查計劃實際完成量/計劃調(diào)查任務(wù)總量×100%設(shè)備管理部季、年采購設(shè)備未達(dá)驗收標(biāo)準(zhǔn)采購設(shè)備質(zhì)量或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未能達(dá)到合同約定或企業(yè)驗收規(guī)范設(shè)備管理部季、年設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)設(shè)備檢修與保養(yǎng)計劃按時完成率設(shè)備檢修與保養(yǎng)計劃按時完成率=設(shè)備檢修與保養(yǎng)次數(shù)/檢修與保養(yǎng)計劃次數(shù)×100%設(shè)備管理部月、季設(shè)備故障停機總時間一定時間內(nèi)，因設(shè)備出現(xiàn)故障而停機的總時間（非工作時間除外）設(shè)備管理部月、季設(shè)備故障停機次數(shù)一定時間內(nèi)，因設(shè)備出現(xiàn)故障而停機的次數(shù)設(shè)

22、備管理部月、季設(shè)備完好率設(shè)備完好率=完好設(shè)備總臺數(shù)/生產(chǎn)設(shè)備總臺數(shù)×100%設(shè)備管理部月、季設(shè)備維修費用設(shè)備維修費用實際發(fā)生額與預(yù)算額的對比設(shè)備管理部季、年外委維修費用比外委維修費用比=企業(yè)外委維修費用額/維修費用總額×100%設(shè)備管理部季、年設(shè)備更新改造計劃完成率設(shè)備更新改造計劃完成率=設(shè)備更新改造任務(wù)實際完成量/設(shè)備更新改造計劃任務(wù)量×100%設(shè)備管理部季、年設(shè)備日常管理設(shè)備操作培訓(xùn)計劃完成率設(shè)備操作培訓(xùn)計劃完成率=實際培訓(xùn)課時數(shù)/計劃培訓(xùn)總課時數(shù)×100%設(shè)備管理部月、季設(shè)備檔案資料無缺失按規(guī)定要求存檔的設(shè)備資料無缺失設(shè)備管理部月、季11物流管理類

23、量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期倉儲管理倉儲規(guī)劃方案提交及時率倉儲規(guī)劃方案提交及時率=規(guī)劃方案按時提交次數(shù)/需要提交的規(guī)劃方案總次數(shù)×100%物流管理部季、年庫房規(guī)劃利用率庫房規(guī)劃利用率=規(guī)劃最高可用庫容（立方米）/庫房總空間（立方米）×100%物流管理部季、年庫房實際利用率庫房實際利用率=實際利用庫容（立方米）/規(guī)劃最高可用庫容（立方米）×100%物流管理部月、季貨物損耗率貨物損耗率=貨物損耗量/貨物總量×100%物流管理部月、季貨物完好率貨物完好率=貨物完好數(shù)量/庫存貨物總數(shù)量×100%物流管理部月、季配送管理配送計劃完成率

24、配送計劃完成率=配送任務(wù)實際完成數(shù)/計劃配送任務(wù)數(shù)×100%物流管理部月、季配送及時率配送及時率=配送及時的次數(shù)/配送總次數(shù)×100%物流管理部月、季配貨差錯率配貨差錯率=漏裝、混箱次數(shù)/總車次物流管理部月、季平均揀貨時間平均揀貨時間=（每一批次貨物揀貨總時間/貨物總量）/揀貨總次數(shù)物流管理部月、季運輸管理運輸線路規(guī)劃編制及時率運輸線路規(guī)劃編制及時率=運輸線路規(guī)劃編制及時次數(shù)/編制總次數(shù)×100%物流管理部月、季貨物損耗率貨物損耗率=報廢金額/貨物總金額（以銷售價格計）×100%物流管理部月、季12客戶服務(wù)類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周

25、期財務(wù)類客戶關(guān)系維護(hù)費用指在規(guī)定的銷售政策之外，為客戶提供情感上的關(guān)懷和滿足而產(chǎn)生的費用客戶服務(wù)部季、年客服成本控制客戶服務(wù)實際支出費用與預(yù)算的對比客戶服務(wù)部季、年客戶開發(fā)客戶開發(fā)計劃完成率客戶開發(fā)計劃完成率=實際開發(fā)客戶數(shù)/計劃開發(fā)客戶數(shù)×100%客戶服務(wù)部月、季新開發(fā)客戶數(shù)量一定時間內(nèi)新開發(fā)且實現(xiàn)交易的客戶數(shù)量客戶服務(wù)部月、季大客戶銷售占比大客戶銷售占比=大客戶銷售額/銷售總額×100%大客戶部月、季大客戶數(shù)量截至某一時間，仍與公司保持業(yè)務(wù)往來的大客戶數(shù)量大客戶部月、季客戶維護(hù)組織客戶活動次數(shù)一定時間內(nèi)，組織客戶參加企業(yè)活動的次數(shù)客戶服務(wù)部月、季客戶滿意率客戶滿意率=調(diào)

26、查問卷顯示滿意或比較滿意的客戶數(shù)/被調(diào)查客戶總數(shù)×100%客戶服務(wù)部月、季客戶投訴處理及時率客戶投訴處理及時率=規(guī)定時間內(nèi)處理完成客戶投訴的次數(shù)/客戶投訴總次數(shù)×100%客戶服務(wù)部月、季客戶投訴處理滿意率客戶投訴處理滿意率=對投訴處理滿意或比較滿意的客戶數(shù)/投訴總客戶數(shù)×100%客戶服務(wù)部月、季售后服務(wù)售后回訪次數(shù)按規(guī)定定期進(jìn)行售后回訪的次數(shù)售后服務(wù)部月、季一次維修合格率一次維修合格率=經(jīng)工程師一次維修后產(chǎn)品質(zhì)量合格的數(shù)量/維修產(chǎn)品總數(shù)量×100%售后服務(wù)部月、季售后服務(wù)及時率售后服務(wù)及時率=規(guī)定時間內(nèi)處理完成售后服務(wù)的次數(shù)/需要售后服務(wù)的總次數(shù)

27、5;100%售后服務(wù)部月、季13網(wǎng)絡(luò)管理類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率=建設(shè)任務(wù)實際完成量/目標(biāo)建設(shè)任務(wù)量×100%網(wǎng)絡(luò)管理部季、年網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)方案提交及時率網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)方案提交及時率=按規(guī)定時間提交的方案數(shù)/計劃提交總方案數(shù)×100%網(wǎng)絡(luò)管理部季、年網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)費用控制網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)實際支出建設(shè)費用與預(yù)算相對比較的結(jié)果財務(wù)部季、年網(wǎng)絡(luò)推廣與宣傳網(wǎng)絡(luò)推廣計劃按時完成率網(wǎng)絡(luò)推廣計劃按時完成率=規(guī)定時間內(nèi)實際完成量/計劃總量×100%網(wǎng)絡(luò)管理部月、季網(wǎng)絡(luò)推廣活動組織次數(shù)一

28、定時間內(nèi)組織的網(wǎng)絡(luò)推廣活動的總次數(shù)網(wǎng)絡(luò)管理部月、季網(wǎng)絡(luò)點擊量公司網(wǎng)頁日均瀏覽量（以第三方專業(yè)機構(gòu)計量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）網(wǎng)絡(luò)管理部月、季網(wǎng)絡(luò)推廣計劃提交及時率網(wǎng)絡(luò)推廣計劃提交及時率=規(guī)定時間內(nèi)提交計劃的件數(shù)/計劃提交總數(shù)×100%網(wǎng)絡(luò)管理部月、季網(wǎng)絡(luò)推廣目標(biāo)達(dá)成率網(wǎng)絡(luò)推廣目標(biāo)達(dá)成率=網(wǎng)絡(luò)推廣目標(biāo)實際達(dá)成數(shù)/計劃達(dá)成目標(biāo)總數(shù)×100%網(wǎng)絡(luò)管理部月、季網(wǎng)絡(luò)故障維護(hù)與網(wǎng)絡(luò)支持網(wǎng)絡(luò)故障平均恢復(fù)時間網(wǎng)絡(luò)故障平均恢復(fù)時間=單次網(wǎng)絡(luò)故障恢復(fù)時間/故障次數(shù)（非工作時間除外）網(wǎng)絡(luò)管理部月、季網(wǎng)絡(luò)運行因故障中斷次數(shù)一定時間內(nèi)網(wǎng)絡(luò)運行因故障中斷次數(shù)（外部不可抗原因造成中斷除外）網(wǎng)絡(luò)管理部月、季網(wǎng)絡(luò)中斷總時

29、間一定時間內(nèi)網(wǎng)絡(luò)中斷累計時間（非工作時間除外）網(wǎng)絡(luò)管理部月、季網(wǎng)絡(luò)故障需求外部解決次數(shù)需要借助外部專業(yè)人士解決網(wǎng)絡(luò)故障的次數(shù)（無費用產(chǎn)生的除外）網(wǎng)絡(luò)管理部月、季網(wǎng)絡(luò)信息管理網(wǎng)絡(luò)信息更新頻率網(wǎng)絡(luò)信息更新頻率=日更新條數(shù)/月實際工作天數(shù)網(wǎng)絡(luò)管理部月網(wǎng)絡(luò)信息備份及時率網(wǎng)絡(luò)信息備份及時率=按規(guī)定時間進(jìn)行備份的次數(shù)/規(guī)定要求備份的次數(shù)×100%網(wǎng)絡(luò)管理部月網(wǎng)絡(luò)信息出現(xiàn)泄密次數(shù)因管理不善，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)信息出現(xiàn)泄密的次數(shù)網(wǎng)絡(luò)管理部月網(wǎng)絡(luò)安全管理網(wǎng)絡(luò)預(yù)警系統(tǒng)升級或更新次數(shù)一定時間內(nèi)網(wǎng)絡(luò)預(yù)警系統(tǒng)完成升級或更新的次數(shù)網(wǎng)絡(luò)管理部月因網(wǎng)絡(luò)漏洞被攻擊次數(shù)一定時間內(nèi)因存在安全漏洞而使公司網(wǎng)站被攻擊的次數(shù)網(wǎng)絡(luò)管理部月

30、、季服務(wù)器日志檢查次數(shù)一定時間內(nèi)完成服務(wù)器日志檢查并詳細(xì)記錄的次數(shù)網(wǎng)絡(luò)管理部月、季14投融資類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期財務(wù)類投資收益率投資收益率=投資收益（稅后）/投資成本×100%財務(wù)部年融資成本率融資成本率=資金使用成本/（融資總額融資費用）×100%財務(wù)部年年度投資總收益年度投資總收益=投資利潤各種費用財務(wù)部年融資費用指融資過程中所產(chǎn)生的各種費用，包括人員工資、招待費用、交通費等財務(wù)部年投資投資計劃完成率投資計劃完成率=當(dāng)期實際完成投資額/計劃完成投資額×100%投資部年投資分析報告提交及時率投資分析報告提交及時率=投資分析報告按時提

31、交次數(shù)/投資分析報告需提交總數(shù)×100%投資部年投資決策程序規(guī)范目標(biāo)達(dá)成率投資決策程序規(guī)范目標(biāo)達(dá)成率=規(guī)范目標(biāo)達(dá)成數(shù)/規(guī)范目標(biāo)總數(shù)×100%投資部年投資項目建議書一次性通過率投資項目建議書一次性通過率=一次性通過的項目建議書數(shù)/提交的項目建議書總數(shù)×100%投資部年融資年度融資額年度實際實現(xiàn)的融資金額（扣除融資費用之后的數(shù)額）融資部年融資渠道數(shù)量可供使用的融資渠道的總數(shù)（融資金額低于××萬元的不計）融資部年融資計劃完成率融資計劃完成率=實際完成融資額/計劃完成融資額×100%融資部年融資平均到位時間融資平均到位時間=單次融資到位時間/

32、融資總次數(shù)融資部年融資渠道拓展目標(biāo)達(dá)成率融資渠道拓展目標(biāo)完成率=實際拓展可利用融資渠道數(shù)/計劃拓展融資渠道數(shù)×100%融資部年投資項目管理項目可行性報告提交及時率項目可行性報告提交及時率=及時提交的可行性報告數(shù)/應(yīng)提交的報告總數(shù)×100%投資部季、年年度投資項目數(shù)年度內(nèi)立項的投資項目總數(shù)投資部年投資項目預(yù)期平均盈利周期投資項目預(yù)期平均盈利時間=每個項目預(yù)期實現(xiàn)盈利的時間長度/投資項目數(shù)投資部年投資項目決策平均時間投資項目決策平均時間=每個項目決策時間長度/投資項目數(shù)投資部年15財務(wù)管理類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期財務(wù)管理類內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率內(nèi)

33、部控制規(guī)范化建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率=內(nèi)部控制規(guī)范化目標(biāo)實際達(dá)成數(shù)/計劃數(shù)×100%財務(wù)管理部季、年財務(wù)費用控制財務(wù)費用實際支出額與財務(wù)費用預(yù)算的對比財務(wù)管理部季、年營運資金周轉(zhuǎn)率營運資金周轉(zhuǎn)率=銷售收入凈額/(平均流動資產(chǎn)-平均流動負(fù)債)財務(wù)管理部季、年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=當(dāng)期銷售凈收入/應(yīng)收賬款平均余額財務(wù)管理部季、年財務(wù)預(yù)算達(dá)成率財務(wù)預(yù)算實際完成金額/預(yù)算金額×100%財務(wù)管理部季、年賬務(wù)處理財務(wù)會計報表編制及時率財務(wù)會計報表編制及時率=規(guī)定時間內(nèi)完成財務(wù)會計報表編制的次數(shù)/需要編制報表總數(shù)×100%財務(wù)管理部月、季財務(wù)報告提交及時率財務(wù)報告提交及時率=規(guī)定

34、時間內(nèi)提交財務(wù)報告的次數(shù)/需要提交報告總數(shù)×100%財務(wù)管理部月、季財務(wù)分析報告提交及時率財務(wù)分析報告提交及時率=規(guī)定時間內(nèi)提交財務(wù)分析報告的次數(shù)/需要提交報告總數(shù)×100%財務(wù)管理部月、季審計管理審計計劃按時完成率審計計劃按時完成率=實際完成審計工作量/計劃完成審計工作量×100%財務(wù)管理部月、季審計報告提交及時率審計報告提交及時率=規(guī)定時間內(nèi)提交審計報告的次數(shù)/需要提交的審計報告總數(shù)×100%財務(wù)管理部月、季高管離職審計任務(wù)完成率高管離職審計任務(wù)完成率=實際完成高管離職審計任務(wù)量/需要進(jìn)行離職審計的總?cè)蝿?wù)量×100%財務(wù)管理部月、季審計建議

35、被采納次數(shù)審計建議被高層管理者采納且加以應(yīng)用的次數(shù)財務(wù)管理部月、季稅務(wù)籌劃稅務(wù)籌劃方案提交及時率稅務(wù)籌劃方案提交及時率=規(guī)定時間內(nèi)提交稅務(wù)籌劃方案次數(shù)/需提交稅務(wù)籌劃方案的總次數(shù)×100%財務(wù)管理部月、季發(fā)票作廢率發(fā)票作廢率=因各種原因作廢發(fā)票數(shù)/開具發(fā)票總數(shù)×100%財務(wù)管理部月、季納稅申報及時率納稅申報及時率=按照規(guī)定時間進(jìn)行納稅申報的次數(shù)/需要納稅申報的總次數(shù)×100%財務(wù)管理部月、季稅務(wù)成本分析報告提交及時率稅務(wù)成本分析報告提交及時率=規(guī)定時間內(nèi)提交稅務(wù)成本分析報告次數(shù)/需提交報告總次數(shù)×100%財務(wù)管理部月、季16行政后勤類量化指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)

36、名稱指標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源考核周期行政管理體系建設(shè)行政管理流程建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率行政管理流程建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率=行政管理流程建設(shè)目標(biāo)實際達(dá)成數(shù)/計劃數(shù)×100%行政部季、年行政辦公費用控制行政辦公費用實際支出額與行政辦公費用預(yù)算的對比行政部季、年行政事務(wù)管理行政工作計劃完成率行政工作計劃完成率=規(guī)定時間內(nèi)行政工作實際完成量/計劃完成工作量×100%行政部月、季辦公用品采購及時率辦公用品采購及時率=規(guī)定時間內(nèi)完成辦公用品采購次數(shù)/需要采購辦公用品總次數(shù)×100%行政部月、季會議安排及時率會議安排及時率=規(guī)定時間內(nèi)妥善安排會議的次數(shù)/需要安排會議的總次數(shù)×100%行政部月、季車輛調(diào)度被投訴次數(shù)因車輛調(diào)度不合理被相關(guān)部門投訴的次數(shù)行政部月、季會議記錄出錯次數(shù)會議記錄的內(nèi)容與實際會議內(nèi)容不相符的次數(shù)行政部月、季行政文件報告提交及時率行政文件報告提交及時率=規(guī)定時間內(nèi)提交行政文件報告次數(shù)/需提交文件報告總次數(shù)×100%行政部月、季后勤管理后勤工作計劃完成率后勤工作計劃按時完成率=后勤工作實際完成量/計劃完成工作量×100%后勤部月、季環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率=內(nèi)部或外部機構(gòu)檢查衛(wèi)生達(dá)標(biāo)次數(shù)/衛(wèi)生檢查總次數(shù)×100%后勤部月、季安保巡查及時率安保巡查及時率=按照規(guī)定時間進(jìn)行安保巡查的次數(shù)/規(guī)定巡查的總次數(shù)×100%后