業(yè)務人員管理制度資料

1、編號： 業(yè)務人員管理制度（暫行稿）二零零八年三月業(yè)務人員管理制度（暫行稿）為規(guī)范公司管理，提高工作效率，科學的衡量業(yè)務人員的業(yè)績與工作量及日常行為規(guī)范, 提高每位員工的工作積極性與主動性，明確獎懲，特制定以下制度。一.業(yè)務人員考核及提成方案1. 工資組成業(yè)務人員工資=基本工資+提成；本著多勞多得的分配原則，提高業(yè)務人員工作的積極性，業(yè)務人員將實行浮動工資，不設銷售經(jīng)理職務。業(yè)務人員根據(jù)自身實際情況申報自身工資級別，公司審核批準之后，即可享受該級別工資待遇。級別12345678月任務額試用3萬8萬10萬12萬15萬20萬25萬工資基數(shù)8001000120014001600180020002500

2、為了保障公司利益以及員工的合法利益，工資計算方法如下：應發(fā)工資=工資基數(shù)*80%* （工作日清提交總數(shù) /實際出勤天數(shù)）實發(fā)工資=應發(fā)工資-扣除項扣除項：個人所得稅、社會保險、商業(yè)保險、病、事、產(chǎn)假等假期的扣款當月未發(fā)的20%工資作為浮動工資，如當月完成任務，當月足額發(fā)放；當月未完成在 季度末根據(jù)任務完成實際情況按照比例補發(fā)。季度補發(fā)=當季未發(fā)放浮動工資總額 * （當季實際完成任務額 /月任務額*3 ） 季度末仍未完成的，將在評定年終任務完成情況時，統(tǒng)一結算補發(fā)浮動工資。年終補發(fā)=本年度未發(fā)放浮動工資總額 * （年度完成任務額/月任務額*12 ）2、考核方式：業(yè)務人員填報下季度工作計劃， 公司

3、將每季度末期根據(jù)公司經(jīng)營計劃和客戶開發(fā)進度,根據(jù)業(yè)務人員制訂的銷售計劃進行考核。3、提成計算及發(fā)放方法：（1 ）工程施工合同：提成按照工程合同額的 3%計算。與合同相關的業(yè)務招待費由公司預支，合同簽 訂之后從提成中直接扣除。對于特殊情況的工程合同，由于市場推進的戰(zhàn)略需要， 業(yè)務人員應當填寫價格核定表，由公司領導批準后方可執(zhí)行，提成標準將重新 確定。（2） 產(chǎn)品銷售合同：與工程商、代理商簽訂自主產(chǎn)品銷售、代理合同的按照純利潤進行提 成，提成額度如下：純利潤（萬元）提成發(fā)放比例5萬以下（含5萬）10%5萬-15萬（含15萬）12%15萬-20萬（含20萬）15%20萬以上18%（3）、提成發(fā)放方法

4、：提成結算時間為每季度末，由公司完成核算后，按照下面公式進行發(fā)放： 應得提成總額*80%* （實際回款/應回貨款）*100%余下的20%按照年度考核實際情況，在年底一次性發(fā)放。4、銷售處罰規(guī)定：a. 業(yè)務人員必須根據(jù)實際情況如實填報年度、季度、月度銷售計劃，公司將根據(jù)完成實際情況考核，如連續(xù)2個季度沒有完成任務量 60%的員工，公司將考慮降低其銷售級別或 予以辭退處理。b. 業(yè)務人員的任務實行累積計算，本季度沒有完成的銷售任務將累積到下一季度；c. 新轉(zhuǎn)入銷售部的業(yè)務人員可暫不考核銷售額，但要對信息量進行考核，試用期后按其任 務級別對待。5、非業(yè)務人員激勵方案為了激勵全公司員工參與銷售，特制定

5、以下非業(yè)務人員激勵條款：非業(yè)務人員向公司提供重要客戶并實現(xiàn)銷售，將按照業(yè)務人員的提成方式計提；非業(yè)務人員提供客戶需求信息，由公司安排業(yè)務人員實現(xiàn)銷售之后，由公司根據(jù)實際情況對提成進行重新分配。日常銷售管理制度1. 客戶資料建立(1) 為了保證市場工作的正常開展，業(yè)務人員必須每日，填寫工作日清，工作日清中必須包含拜訪新客戶和所有真實信息，以及當日工作進展狀況、第二日工作安排。(2) 在拜訪完新客戶之后，如實填寫客戶信息，當客戶有所變化時，立即增補修訂，以備隨時查閱和考核。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)存在虛假信息的，將處以50元的罰款。各個業(yè)務人員必須在每日18： 00之前，撰寫完當日工作日清，發(fā)送至指定郵箱，格式

6、在 附件一。2. 銷售價格權限(1) 公司全線產(chǎn)品的銷售價格體系詳見公司產(chǎn)品價格表；(2) 業(yè)務人員的對于客戶的報價必須嚴格按照公司的價格體系對外報價在沒有書面通 知和認可的情況下，不得隨意調(diào)低公司價格。 如需要簽訂特單，必須事先上報公司， 填寫價格核定表見附件二公司將追究相關責任。三、銷售費用管理規(guī)定1、銷售費用金額：一定要本著“先申請后使用”的原則，由業(yè)務人員擅自使用的銷售費用，一律不 予報銷。2、業(yè)務招待費控制標準：為了合理的調(diào)配資金，業(yè)務招待費的申請標準嚴格按照公司文件執(zhí)行，同時 業(yè)務人員應嚴格控制業(yè)務招待費的使用。合同總額在100萬之下，業(yè)務招待費原則上控制在 8%o,合同總額在10

7、0萬（含100萬）一160萬（含160萬）之間，業(yè)務招待費控制在8000元之內(nèi)，160萬以上，業(yè)務招待費原則上控制在5 %o,業(yè)務招待費從提成中扣除。3、通訊補貼、交通補貼規(guī)定：業(yè)務人員自備通訊工具，轉(zhuǎn)正每月享受100元的通訊補貼，未超額實報，超額部分費用自理。業(yè)務人員享受每月100元的交通補貼，憑市內(nèi)公交車票報銷，出租汽車車票一 律不與報銷。四、附則1、本制度于頒發(fā)之日起開始執(zhí)行，凡與先前制度條款有沖突內(nèi)容以本條款為準。2、本制度由陜西宏潤電子科技有限公司負責解釋。附件一1、今日工作進程:2、失敗進程補救措施:3、拜訪客戶相關信息:工作日清填寫時間：填寫人： 附件二價格核定表申請人項目名稱申

8、請時間對方名稱降價原因：申請內(nèi)容：提成比率：部門經(jīng)理公司領導業(yè)務人員每月考核記錄表考核人:時間任務量工資基數(shù)日清完成任務完成應發(fā)工資主管簽字領導簽字備注當季小節(jié)當季小節(jié)半年小節(jié)全年小節(jié)注：上半年時不填全年考核項。業(yè)務人員工資通知單月份任務量工資基數(shù)日清完成任務完成應發(fā)工資備注個人確認：部門經(jīng)理簽字：總經(jīng)理意見：說明：注：1、此單作為宏潤電子公司通知財務部對電子公司業(yè)務人員工資 專用。2、應發(fā)工資中未扣除個稅、社會保險及商業(yè)保險等項。3、業(yè)務人員的日常出勤參照考勤管理制度。提成發(fā)放單提成人員:合同編號合同總額合同類型計提標準業(yè)務招待費合計計提金額本次發(fā)放金額年末補發(fā)時間年末補發(fā)金額個人確認部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理意見業(yè)務招待費申請單使用時間客戶類別標準客戶單位及姓名人數(shù)申請金額申請人