工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ2017

1、工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2017中國中鐵股份有限公司二O一七年二月工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2017編 寫 說 明2011年，股份公司發(fā)布了中國中鐵工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)-2012（試行），并于2014年進(jìn)行了第一次修訂。2017年安全質(zhì)量監(jiān)督部按照中國中鐵“十三五”規(guī)劃和股份公司安全質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康管控重點，對本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行第二次修訂，升級為工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2017，作為股份公司工程項目安全質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康檢查標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)具有以下特點：1.專業(yè)覆蓋面廣，主要采樣指標(biāo)突出。適用于股份公司國內(nèi)項目安全質(zhì)量綜合檢查和量化考核，其他領(lǐng)域亦可參照使

2、用。2.促進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范核心內(nèi)容，強化對項目標(biāo)準(zhǔn)化工作采取評價，完善了股份公司工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)體系。3.突出重點指向明確。以檢查為重點，以作業(yè)過程關(guān)鍵工序安全質(zhì)量管控為中心，突出了施工中安全質(zhì)量重點項分值，便于在檢查中快速評判。4.適應(yīng)企業(yè)內(nèi)控體系管理要求?，F(xiàn)場檢查中，對照標(biāo)準(zhǔn)逐項打分，留存檢查意見，對項目安全質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康工作提出指導(dǎo)意見與改進(jìn)措施，符合閉環(huán)管理要求。5.實現(xiàn)數(shù)據(jù)說話。采取“樣本抽查”方式進(jìn)行，檢查評價結(jié)果能客觀反映工程項目安全質(zhì)量管理現(xiàn)狀。遇問題較多時，可“加倍取樣”，必要時借助檢測設(shè)備、器具進(jìn)行細(xì)部檢測，結(jié)果、驗證客觀公

3、正。目 錄1、工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) CRECAJ-2017體系表12、工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) CRECAJ-2017M1 資源配置33、工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) CRECAJ-2017 M2 管理制度54、工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) CRECAJ-2017M3 現(xiàn)場管理75、工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) CRECAJ-2017M4 過程控制106、工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) CRECAJ-2017M7評價表17工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2017體系表項目構(gòu)成檢查模塊模塊權(quán)重模塊基本檢查項目安全質(zhì)量影響分析備注基本項M1資源配置101.1 安全質(zhì)量環(huán)保機構(gòu)及保證體系1.2 安全生產(chǎn)投入

4、情況1.3 “三類人員”持證上崗情況1.4 特種作業(yè)人員持證上崗情況1.5安全質(zhì)量班組長責(zé)任制工作情況1.6全員教育培訓(xùn)情況1.7協(xié)作隊伍管理情況1.8安全防護(hù)用品配置情況1.9安全質(zhì)量隱患排查系統(tǒng)應(yīng)用情況1.10機械設(shè)備和管理配置情況1.11其它事項從體系、投入、人員、設(shè)備等方面予以保證。一般因素M2管理制度202.1安全質(zhì)量管理目標(biāo)2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制2.3施組編制審批情況2.4危險性較大工程專項方案編制、審批情況2.5 技術(shù)交底制度2.6危險源調(diào)查辨識評價、控制方案編制審批情況2.7應(yīng)急預(yù)案編制、審批情況 2.8特種設(shè)備檢查、管理、驗收制度2.9大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗收制度2.1

5、0 施工用電安全管理制度2.11安全質(zhì)量檢查（隱患排查治理）制度2.12 生產(chǎn)安全事故報告制度2.13 安全質(zhì)量教育培訓(xùn)（全員教育培訓(xùn)）制度2.14其它安全管理制度2.15 其它質(zhì)量管理制度抓好安全質(zhì)量的組織保證是科學(xué)抓安全的前提和關(guān)鍵，也是衡量管理水平的重要參照。較重要因素M3現(xiàn)場管理303.1現(xiàn)場帶班盯崗情況3.2施工用電安全管理3.3現(xiàn)場安全防護(hù)制度、措施落實情況3.4機械設(shè)備管理3.5易燃易爆及消防管理情況3.6應(yīng)急管理 3.7職業(yè)健康3.8環(huán)境管理3.9原材料、成品、半成品保護(hù)情況3.10其他事項事故的發(fā)源地和第一現(xiàn)場，是執(zhí)行到位與否的具體表現(xiàn)。重要因素M4過程控制404.1 隧道施

6、工（地鐵暗挖）4.2 橋涵施工4.3房建（站房、地鐵車站）施工4.4 路基施工4.5盾構(gòu)施工4.6制運架梁作業(yè)4.7鋪軌作業(yè)4.8營業(yè)線施工4.9“四電”施工4.10 工程實體質(zhì)量表現(xiàn)與通病防治情況4.11工程試驗管理情況4.12其它事項作業(yè)層具體貫徹實施，是預(yù)防事故、治理隱患的根本所在。特別重要因素M5評價表項目總體定性、定量評價。內(nèi)控評價，閉環(huán)管理。附注1.中國中鐵安全質(zhì)量綜合檢查采取“樣本抽查”方式進(jìn)行，現(xiàn)場檢查點選取應(yīng)具有代表性，能客觀反映安全質(zhì)量管理水平；檢查項目不局限于基本檢查項目，當(dāng)問題較多時，應(yīng)“加倍取樣”，必要時借助有關(guān)設(shè)備、器具做細(xì)部檢測。檢查活動一般遵循“現(xiàn)場抽查、資料核

7、實、意見反饋”等程序，應(yīng)對存在的主要問題明確整改要求。2.為便于實際操作和最大限度地減少人為判分誤差，M1M4基本模塊單個配分分值不受“權(quán)重分”的限制，采取“放大效應(yīng)”的原則，然后復(fù)位百分制：基本模塊內(nèi)各“檢查項目”配分之和為該模塊配分“M”，實際檢查各項得分之和假定為“N”，則該基本模塊得分=（N÷M）×模塊權(quán)重。3.檢查考核評價由基本得分判定項目評分等級。項目評分等級：得分85分以上為達(dá)標(biāo)，得分75分以上為合格,得分75分以下給予黃牌警告。工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2017 M1 資源配置檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注1.1 安全質(zhì)量環(huán)保機構(gòu)及保證體系5依

8、據(jù)住建部建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法及股份公司關(guān)于進(jìn)一步加強和規(guī)范安全質(zhì)量環(huán)保專職機構(gòu)設(shè)置及人員配備的通知規(guī)定核查，每少1人,扣1分，扣完為止。未按規(guī)定設(shè)立專職機構(gòu)的，扣5分；未要求配置獨立專職安全生產(chǎn)總監(jiān)，扣3分；保證體系不健全或未有效開展管理活動，扣2-4分。1.2 安全生產(chǎn)投入情況3未制定安全生產(chǎn)資金保障制度，扣2分 未執(zhí)行國家或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定，項目安全投入與施工進(jìn)度不匹配，列支項目與有關(guān)規(guī)定不符，扣1-2分；項目未按總臺賬、年度、季度、月度分別制定安全投入計劃，扣1分。1.3 “三類人員”持證上崗情況3項目經(jīng)理、專職安全人員（含協(xié)作隊伍）無合法有效安全資

9、格證件的，每少1個扣1分；人證不符的，扣1分/人，以上扣完為止。1.4特種作業(yè)人員持證上崗情況3關(guān)鍵崗位特種作業(yè)人員無證或復(fù)審不及時，扣1分/人；未實施動態(tài)管理，配置明顯不足，扣2分。1.5安全質(zhì)量班組長責(zé)任制工作情況31.5.1 未開展安全質(zhì)量班組長責(zé)任制活動，扣3分；未與班組長簽訂責(zé)任書，扣2分；1.5.2 未對班組長開展培訓(xùn)教育、進(jìn)行工序分解交底，扣1分；1.5.3 未對班組長進(jìn)行考核，扣1分。1.6全員教育培訓(xùn)情況31.6.1 未開展全員教育培訓(xùn)工作，扣3分；1.6.2 培訓(xùn)未覆蓋全員，扣2分；1.6.3 教育課件編制不規(guī)范、考評試卷評判不合規(guī)，扣1-2分；1.7 協(xié)作隊伍管理情況3

10、協(xié)作隊伍未按照名錄選用，扣3分；1.7.2 協(xié)作隊伍證照不合規(guī)、不完善，扣2分； 協(xié)作隊伍未簽訂安全質(zhì)量協(xié)議，扣2分。1.8 安全防護(hù)用品配置情況2“三證”資料和安全標(biāo)志不全，扣1分； 未按“四統(tǒng)一”及“五同”原則配發(fā)勞保用品，扣1分；未建立完善的采購、發(fā)放臺賬，扣1分。1.9安全質(zhì)量隱患排查系統(tǒng)應(yīng)用情況21.9.1 項目部未應(yīng)用安全質(zhì)量隱患排查系統(tǒng)，扣2分；1.9.2 項目部上報隱患排查信息不真實，扣1-2分；1.9.3 填報人員存在頂替，扣1-2分。1.10 機械設(shè)備和管理配置情況31.10.1 大型機械設(shè)備未按實施性施組配置，扣2分。 設(shè)備進(jìn)場后未履行驗收程序，扣2分。1.10.3無機械

11、設(shè)備管理臺帳，扣2分；或機械設(shè)備臺帳不完善，扣1份。1.10.4未設(shè)置專人管理機械設(shè)備，扣1分。1.11其它事項根據(jù)專業(yè)或工程特點，適時發(fā)現(xiàn)問題，扣1-5分。只計扣分因素模塊配分及扣分合計30得分率工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2017 M2 管理制度檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注2.1安全質(zhì)量管理目標(biāo)2無目標(biāo)或者目標(biāo)不合規(guī)，扣2分。安全質(zhì)量目標(biāo)未分解細(xì)化，或不同文件的目標(biāo)表述不一致，扣1分。2.1.3未對分解細(xì)化后的安全質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期考核，扣1分。2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制3無審批發(fā)布的安全生產(chǎn)責(zé)任制和體系，扣3分。安全生產(chǎn)責(zé)任制覆蓋不全、內(nèi)容不規(guī)范，扣1-2分。2.3施組編制審批情況

12、2無實施性施工組織設(shè)計，扣2分；編制審批程序不合規(guī)，扣1分；未按審批意見進(jìn)行修訂和完善，扣1分。2.3.4未對施工組織設(shè)計執(zhí)行動態(tài)管理，扣1分。2.4危險性較大工程專項方案編制、審批情況3未按照住建部危險性較大的分部分項工程安全管理辦法規(guī)定編制專項方案，扣2分；專項方案結(jié)構(gòu)檢算缺失，內(nèi)容不全，扣0.5-1分；審批程序不完善，扣1分； 未按照專家審批意見進(jìn)行修訂和完善，扣1分。2.5技術(shù)交底制度5無技術(shù)交底制度，扣4分； 未進(jìn)行三級技術(shù)交底，扣1分；交底書中未包含防范慣性事故強化技術(shù)及管理交底剛性要求措施條款，扣2-4分；2.5.4 未將技術(shù)與管理交底納入定期和日常檢查，扣3分；檢查流于形式、過

13、程不真實，扣1-3分；2.5.5重要工序未分工序進(jìn)行交底，扣2分；2.5.6現(xiàn)場作業(yè)與技術(shù)交底不符時，未進(jìn)行糾偏，扣1分。2.6危險源調(diào)查辨識評價、控制方案編制審批情況3未進(jìn)行危險源調(diào)查，扣3分；2.6.2危險源調(diào)查、辨識、評價程序混亂，或邏輯對應(yīng)關(guān)系不符，扣1分；2.6.3未針對危險源編制控制方案，扣1分；2.6.4評價結(jié)果與現(xiàn)場實際重大風(fēng)險不對應(yīng)，或者未及時更新危險源清單，扣1分。2.7應(yīng)急預(yù)案編制、審批情況3未根據(jù)現(xiàn)場實際情況編制應(yīng)急預(yù)案，扣3分；內(nèi)容不合規(guī)，可操作性不強，扣1-2分；預(yù)案審批手續(xù)不完善，扣1-2分；預(yù)案未宣貫，相關(guān)人員未培訓(xùn)，扣1-2分；2.8特種設(shè)備檢查、管理、驗收制

14、度2無有關(guān)管理制度，或者不合規(guī)，扣1-2分；進(jìn)場特種設(shè)備未經(jīng)檢驗投入使用或證件不全，扣0.5分/臺；2.8.3未建立特種設(shè)備管理臺賬，扣1分。2.9大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗收制度2無有關(guān)管理制度，或者不合規(guī)，扣1-2分；大臨設(shè)施無設(shè)計及檢算復(fù)核資料，扣1-2分；大臨設(shè)施未進(jìn)行分級驗收或驗收記錄不全，扣1分。2.10施工用電安全管理制度2未按要求編制臨時用電施工組織設(shè)計，扣2分；用電施組未審批,或簽批不完善，扣0.5-1分；無有關(guān)用電安全管理制度，或者不合規(guī),扣1-2分。2.11 安全質(zhì)量檢查（隱患排查治理）制度3 未建立安全質(zhì)量檢查（隱患排查治理）制度，或內(nèi)容不合規(guī)，扣1-3分； 項目主

15、要負(fù)責(zé)人未組織安全質(zhì)量檢查（隱患排查治理），扣1-2分；未按照統(tǒng)一規(guī)定填寫檢查記錄，未進(jìn)行有效的閉環(huán)管理，未對整改閉合過程留存相應(yīng)影像資料，扣0.5-1分。2.12生產(chǎn)安全事故報告制度2未按公司規(guī)定建立生產(chǎn)安全事故報告制度，扣2分； 生產(chǎn)安全事故報告制度內(nèi)容不合規(guī)，扣0.5-1分。2.13安全質(zhì)量教育培訓(xùn)（全員教育培訓(xùn)）制度2未編制培訓(xùn)計劃，扣0.5-1分；作業(yè)人員未進(jìn)行“三級教育”，未分專業(yè)、分工種開展針對性教育，扣0.5-1分；培訓(xùn)學(xué)時不合規(guī)，扣1分； 未按照要求開展專項安全質(zhì)量活動，扣0.5-1分.2.14其它安全管理制度3項目部應(yīng)健全完善但不局限于下述制度：安全費用管理使用、安全生產(chǎn)例

16、會、特種作業(yè)人員持證上崗、設(shè)備（工種）操作規(guī)程、現(xiàn)場動火與消防管理、易燃易爆品或火工品管理，職業(yè)健康及環(huán)境保護(hù)等制度，缺項或者內(nèi)容不合規(guī)，扣1-3分。2.15其它質(zhì)量管理制度3項目部應(yīng)健全完善但不局限于下述制度：工程測量（監(jiān)控量測）制度、施工圖核對制度、隱蔽工程檢查及旁站制度，原材料進(jìn)場檢驗制度、配合比試驗、拌合站管理制度、儀器設(shè)備管理制度、樣品管理制度、試驗檢測記錄管理、不合格品管理等制度等，缺項或者內(nèi)容不合規(guī)，扣1-3分。M2模塊配分及扣分合計40得分率工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2017M3 現(xiàn)場管理檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注3.1現(xiàn)場帶班盯崗情況5危險性較大的分部分項工

17、程無項目負(fù)責(zé)人帶班盯崗，扣5分；關(guān)鍵工序無技術(shù)人員值班或值班人員未掌握監(jiān)控要點，監(jiān)督不到位，扣3分；其它應(yīng)按規(guī)定帶班盯崗而未嚴(yán)格落實的，扣2分；盯崗人員無盯控記錄或記錄不完善，扣3分；有特殊要求的施工作業(yè)區(qū)域需要專人帶班或設(shè)值班室，安排專人具體負(fù)責(zé)管理、登記，駐站聯(lián)絡(luò)或看守，防護(hù)瞭望，或?qū)Ｈ酥笓]，或應(yīng)實行一人一機監(jiān)護(hù)等，如隧道進(jìn)出洞管理、營業(yè)線施工、運、架梁管理等，未按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行的，扣1-3分。3.2施工用電安全管理7未采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)（三相五線制）和三級配電二級保護(hù)、末端箱內(nèi)配置未做到“一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”,扣3-5分；線纜不合規(guī)，線路架設(shè)高度或電纜埋設(shè)深度及防護(hù)措施不符

18、合規(guī)定扣 2-3分；電纜線路破損、布設(shè)在濕地或水中,扣2-3分；配電箱不合規(guī)，箱體PE線接零不正確，漏電保護(hù)器配置不符合規(guī)定，配電箱內(nèi)線路拉接零亂、箱內(nèi)放雜物，每項扣2-3分；小型機具用電不符合規(guī)范要求，未定期對機具用電情況進(jìn)行檢查，扣1-2分；潮濕環(huán)境、密閉空間作業(yè)、危險作業(yè)環(huán)境照明未采用安全電壓，扣5分；生產(chǎn)及生活用電亂接亂拉，固定電力設(shè)施未設(shè)置安全防護(hù)欄桿及警示標(biāo)志，每項扣2分。3.3現(xiàn)場安全防護(hù)制度、措施落實情況15安全防護(hù)用品未正確使用，扣1分/人； 施工現(xiàn)場無醒目的安全標(biāo)識、警示標(biāo)語，扣1-3分；施工現(xiàn)場未采取全封閉施工管理，圍擋破損，扣1-2分；深基坑等臨邊防護(hù)不到位,扣2-5分

19、；深基坑未按規(guī)定開挖，排水不暢，扣1-2分；作業(yè)區(qū)域設(shè)置安全防護(hù)、警示標(biāo)識不全，扣1-2分；橋梁跨越既有道路、營業(yè)線時未規(guī)范設(shè)置引導(dǎo)、限速、限高、防撞、警示標(biāo)識,扣1-3分；水上運輸、水上作業(yè)平臺安全防護(hù)設(shè)施不符合規(guī)定，扣2-5分；未對地下管線進(jìn)行調(diào)查、探挖，未采取保護(hù)措施，扣2-5分； 鋪架作業(yè)、大型機械設(shè)備、用電設(shè)備等場所無安全防護(hù)設(shè)施，扣2-5分；有安全監(jiān)測要求的，監(jiān)測方案編制不符合規(guī)范要求，或未按規(guī)定實施（監(jiān)測頻次、測點布設(shè)不合要求，或應(yīng)設(shè)而未設(shè)通信、監(jiān)控、報警系統(tǒng)等），扣2-3分，實施證據(jù)不足（如資料不完善，數(shù)據(jù)弄虛作假等），或未及時、科學(xué)應(yīng)用監(jiān)測數(shù)據(jù)指導(dǎo)安全施工，或基坑降水對周邊建

20、筑物影響未及時進(jìn)行監(jiān)控量測, 扣3-5分；其它安全防護(hù)制度、措施未認(rèn)真落實，或存在明顯安全隱患，扣1-2分。3.4機械設(shè)備使用情況5大型機械設(shè)備未懸掛操作規(guī)程，扣1分；特種設(shè)備無安全檢驗合格標(biāo)志，扣2分；機械設(shè)備的保險、限位、防護(hù)裝置、儀表未定期檢查、檢驗,未進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)或運轉(zhuǎn)記錄不全、交接班記錄不全，扣1-2分；3.4.4 進(jìn)場機械設(shè)備未經(jīng)檢驗報備投入使用，扣1-3分；3.4.5 起重等特種設(shè)備經(jīng)報驗核備，扣1-2分；3.4.6 起重設(shè)備安裝、拆卸未制定專項方案，扣2-5分。3.5易燃易爆及消防管理情況103.5.1現(xiàn)場使用易燃、易爆物品未隔離存放，或放置方式及距離不符合規(guī)定，扣3-5分

21、；3.5.2施工現(xiàn)場使用明火無防火措施，未辦理審批手續(xù)，扣2分；3.5.3火工品庫設(shè)置、審批手續(xù)不合規(guī)，扣10分；3.5.4未落實“施工現(xiàn)場民用爆炸物品管理卡控紅線”要求，“申、領(lǐng)、發(fā)、運、用、退”管理不規(guī)范、不到位，扣3-8分；3.5.5重要防火區(qū)域，如：存放易燃易爆物品處、集體宿舍區(qū)、電氣焊作業(yè)、發(fā)電機房、變配電房等，未規(guī)范配置消防器材，扣1-5分。3.6應(yīng)急管理53.6.1應(yīng)急物資、設(shè)施設(shè)備設(shè)置不合理，或數(shù)量明顯不足，扣2-4分；3.6.2未按規(guī)定設(shè)置通信、監(jiān)控、報警系統(tǒng)或逃生通道等，扣1-3分；3.6.3應(yīng)急隊伍分工不明確，未經(jīng)培訓(xùn)，口1-2分；3.6.4未按規(guī)定組織應(yīng)急演練，扣3分；

22、3.6.5演練記錄不完善，或未做評審、修訂，扣1分。3.7職業(yè)健康43.7.1職業(yè)危害場所作業(yè)人員未按規(guī)定體檢，扣0.5分/人.次；健康體檢未建立檔案，扣0.5分；及地方傳染病的工地，未開展衛(wèi)生防病宣傳教育或未配發(fā)防治藥品，扣1分；3.7.密閉、狹小作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質(zhì)未有定期監(jiān)測、未采取通風(fēng)措施，扣13分3.7.相關(guān)作業(yè)場所，施工人員未配戴防塵口罩、防護(hù)面具、防護(hù)眼鏡等勞動保護(hù)用品，扣1-2分。3.8環(huán)境管理43.8.1無環(huán)境保證體系，未落實環(huán)境保護(hù)責(zé)任，無環(huán)境管理方案及保護(hù)措施，破壞當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境且無有效補救措施，扣2-4分；3.8.2噪聲控制、污水排放（設(shè)置相應(yīng)的沉淀池、化糞池、隔

23、油池）、泥漿排放、固體廢棄物處理、廢氣超標(biāo)排放，導(dǎo)致達(dá)不到當(dāng)?shù)卣?guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，扣1-3分；3.8.3發(fā)生污染事件、居民投訴、媒體曝光、行政處罰，扣1-3分。3.9原材料、成品、半成品保護(hù)情況53.9.1原材料、成品或半成品未按規(guī)定存放、保護(hù)，扣 2-5分；3.9.2 未按規(guī)定內(nèi)容標(biāo)識（包括材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)料時間、檢驗狀態(tài)、試驗報告號、檢驗批次等），扣1-3分；3.9.3作業(yè)區(qū)域不整潔，材料存放雜亂，扣1-2分。3.10其它事項根據(jù)專業(yè)或工程特點，適時發(fā)現(xiàn)問題，扣1-5分。只計扣分因素M3模塊配分及扣分合計60得分率工程項目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)CRECAJ-2017M4 過程控制檢查

24、項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注4.1 隧道施工（地鐵暗挖）30 高度風(fēng)險隧道，未采用名錄中作業(yè)隊，施工管理存在“大包”模式施工，扣10分；隧道施工未指定專人負(fù)責(zé)超前地質(zhì)預(yù)報和監(jiān)控量測工作，未配置地質(zhì)工程師，未進(jìn)行地質(zhì)素描，扣5分；洞口開挖完成，未及時施作洞頂天溝、洞門，未對仰、邊坡有效防護(hù)（III圍巖開挖120米，IV級及以上圍巖開挖90米必須完成洞口工程），扣1-2分； 掘進(jìn)方法或循環(huán)進(jìn)尺不符合設(shè)計要求，扣10分；超前注漿導(dǎo)管、錨桿未按技術(shù)交底施工，扣2-5分； 超欠挖嚴(yán)重，初噴混凝土（平整度、厚度、強度）不符合設(shè)計要求，初期支護(hù)背后有脫空或其他填充物，初期支護(hù)未緊跟掌子面，分別扣5-7分；拱

25、架安設(shè)（間距、垂直度、鎖腳錨桿、縱向連接等）不合規(guī)，扣5-7分； 施工臺架、模板臺車作業(yè)平臺腳手板未采用防火材料滿鋪，防護(hù)設(shè)施不符合規(guī)定，扣2分；仰拱開挖步距超標(biāo)，扣5分；開挖后未及時封閉，扣5分；仰拱距掌子面的距離超過規(guī)定要求，扣10分；防水板搭接、焊接不符合要求或破損，防水板背后有脫空或其它填充物，縱、橫向排水盲管不暢通或安裝位置不準(zhǔn)確，止水帶破損或安裝位置不準(zhǔn)確，扣3分/處； 二次襯砌距掌子面距離超標(biāo)扣5分；二襯有錯臺、明顯滲漏水，扣5-10分； 洞內(nèi)光照度不足，扣3分；斜井設(shè)備無有效防溜措施，豎井安全通道不通暢或防護(hù)措施不到位，斜井、豎井與正洞連接處施工未執(zhí)行專項施工方案和安全技術(shù)措施

26、，開挖前未采取超前預(yù)加固措施，開挖后未及時進(jìn)行支護(hù)和監(jiān)控量測，分別扣5-10分；隧道通風(fēng)管口距作業(yè)面過長、通風(fēng)管破損或通風(fēng)壓力不足，隧道內(nèi)煙塵過大，扣5分；施工車輛未限速行駛或載人車輛無安全措施，扣5分；未根據(jù)圍巖變形量情況及時采取有效措施，扣15分；在有害氣體隧道（瓦斯）施工時，未采取有效報警、通風(fēng)等專業(yè)防范措施扣15分；洞內(nèi)排水不及時，扣3分；豎井四周無排水措施，或未按方案施作扣3分；因故停工前，初支封閉、仰拱二襯未按規(guī)定施作到位，扣5-10分；復(fù)工未進(jìn)行風(fēng)險評估，監(jiān)控量測不到位，扣5-10分；已發(fā)生塌方地段施工未編制專項施工方案，扣15分。4.2 橋涵施工30樁基孔口、高墩臺、蓋梁等作業(yè)

27、，臨邊安全防護(hù)設(shè)施不全或不符合規(guī)定，扣2分/處，人工挖孔孔深超過10米未采取通風(fēng)措施，孔內(nèi)爆破未落實安全措施；孔口圍圈頂面未高出地面30cm以上,孔口作業(yè)人員未掛安全帶；多孔同時開挖未采取間隔開挖的方法，護(hù)壁厚度、強度不滿足設(shè)計要求，護(hù)壁支護(hù)不及時等,各扣24分；基坑開挖、支護(hù)不符合要求，扣1-3分；基坑邊坡四周無排水措施或違規(guī)堆載，扣1-3分；基坑內(nèi)有明顯積水，扣3分；高處作業(yè)無安全通道，扣3分；安全通道不合規(guī)，扣2分；作業(yè)平臺未滿鋪架板，扣2分；腳手架搭設(shè)不符合施工方案及相關(guān)規(guī)定要求，扣5-10分；支架體系下部地基未按要求處理，且無有效排水措施，扣3-5分；使用前未驗收，扣3分；預(yù)應(yīng)力砼構(gòu)

28、件未按專項方案施工，扣5分；連續(xù)現(xiàn)澆梁懸灌掛籃拼裝未對稱進(jìn)行，構(gòu)件未及時穩(wěn)固連為一體，作業(yè)平臺未掛安全網(wǎng)、未設(shè)圍欄，未設(shè)專用扶梯，扣3分；掛籃拼裝后，錨固連接、吊掛、限位系統(tǒng)等未進(jìn)行檢查驗收，未進(jìn)行預(yù)壓，扣5分；掛籃移動前未檢驗梁體及孔道壓漿體強度，未檢查走行、吊掛、模板系統(tǒng)，未對稱移位，扣3分；掛籃移動到位后未及時錨固，前吊桿、后錨桿的錨固力未調(diào)試均勻，吊桿、錨桿變形，前端限位裝置未設(shè)置牢固，扣1-2分；掛籃未按設(shè)計方案順序?qū)ΨQ拆除，扣2分； 移動模架安裝前未對重點部位焊縫進(jìn)行無損探傷檢測，或有明顯缺陷，扣3分；模架拼裝作業(yè)，支腿、主梁、橫聯(lián)未及時連接，未按規(guī)定設(shè)置爬梯、人行通道及欄桿，扣3

29、分；模架拼裝后未進(jìn)行檢查驗收，未進(jìn)行預(yù)壓，扣5分；過孔前未對受力構(gòu)件、油路、電路、行走系統(tǒng)進(jìn)行專項檢查，扣1-2分；模架拆除未落實技術(shù)交底，未設(shè)纜風(fēng)繩及臨時支撐，扣2分；涉及鐵路營業(yè)線施工未落實強制性要求，扣10分；管線未調(diào)查，未采取保護(hù)措施，扣5分；安全防護(hù)措施落實不到位，現(xiàn)場機具、設(shè)備侵限，扣5分；防護(hù)棚架不符合規(guī)定，扣5分；纜索吊、架橋機、施工便橋、水上作業(yè)平臺等大臨設(shè)施投入使用前未按規(guī)定檢驗驗收，扣5分；吊梁、架梁作業(yè)時，未設(shè)置警戒區(qū)或無專人看守，扣5分； 鋼筋加工、綁扎、焊接質(zhì)量不滿足設(shè)計和規(guī)范要求，扣3-5分；未按技術(shù)交底進(jìn)行混凝土澆注，澆注順序不正確、偏載，扣3-5分；混凝土外觀

30、質(zhì)量較差，存在蜂窩、麻面、氣泡、疏松等混凝土質(zhì)量通病，扣3-5分。4.3房建 （站房、地鐵車站）施工20圍護(hù)結(jié)構(gòu)侵限部位未處理，扣3分；圍護(hù)結(jié)構(gòu)破損未采取措施，扣2分/處；支撐體系未按設(shè)計施做，扣3分/處； 地下管線（網(wǎng)）施工無保護(hù)措施及標(biāo)識，扣10分；“四口五臨邊”防護(hù)措施不到位，扣2分/處； 無安全通道或安全防護(hù)棚扣3分，安全通道、防護(hù)棚設(shè)置不合規(guī)，扣1分； 基坑、基槽開挖、支護(hù)不符合要求，扣2-3分；邊坡四周無排水措施、違規(guī)堆載，扣2分；深基坑邊坡無監(jiān)控量測措施，扣2分；基坑、基槽內(nèi)有明顯積水，扣1-2分； 現(xiàn)場未按方案組織施工，支架搭設(shè)不合規(guī)，扣3-5分；頂模拆除未采取防墜落措施、違章

31、拆模，扣3分； 腳手架搭設(shè)不符合施工方案及相關(guān)規(guī)定要求，扣5分；架扳未滿鋪，扣1分/處；腳手架使用前未組織驗收，扣3分； 鋼筋加工、綁扎、焊接質(zhì)量不滿足設(shè)計和規(guī)范要求，扣3-5分；未按技術(shù)交底進(jìn)行混凝土澆注，澆注順序不正確、偏載，扣3-5分；混凝土強度不滿足設(shè)計要求，混凝土外觀質(zhì)量較差，存在蜂窩、麻面、氣泡、疏松、漏筋、爛根、缺棱掉角等混凝土質(zhì)量問題，扣3-5分。4.4路基施工15路基排水不通暢，雨水沖刷浸泡，扣1分/處；高路堤、深路塹等無安全防護(hù)措施，扣2分/處；防護(hù)措施不合要求,扣1分/處； 基底處理不符合設(shè)計和技術(shù)交底要求，扣3分；基樁施工未進(jìn)行工藝性試驗，基樁間距、樁頂標(biāo)高偏差超標(biāo)，短

32、樁、斷樁率超標(biāo)，樁頭破損，扣3-5分； 施工工序不滿足“三階段、四區(qū)段、八流程”要求，扣5分；填料類別不符合設(shè)計要求，填料質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，未進(jìn)行工藝試驗，試驗資料不齊全，扣3-5分；路基斷面加寬不夠、邊坡碾壓不實，扣1-3分；路基填筑、虛鋪厚度超厚，碾壓不密實，無路拱，扣1-3分；土工格柵鋪設(shè)不平、搭接處理不規(guī)范，扣1-2分； 過渡段施工不符合設(shè)計和技術(shù)交底要求，扣5分；過渡段臺階寬度不足，涵洞兩側(cè)未對稱填筑，臺背、涵背填筑不密實，扣5分； 施工便道排水不暢，養(yǎng)護(hù)不及時，扣2分。4.5盾構(gòu)施工15 盾構(gòu)始發(fā)、開倉、接收、下穿建筑物、臨時停機、轉(zhuǎn)場等未制定專項方案，未經(jīng)專家論證、評估，扣10分；盾構(gòu)

33、機安裝、拆卸，負(fù)環(huán)拆除，始發(fā)架、接收架、反力架未編制專項方案，扣6分；吊裝作業(yè)沒有專人指揮，扣5分；未實施地表監(jiān)控量測，扣2分；監(jiān)控記錄不全，扣1分； 人行通道寬度不足45cm或通道不暢通，扣2分；走道板缺失、破損或支架損壞，扣1分/處；通道與軌道間無可靠隔離防護(hù)措施，扣1分；盾構(gòu)始發(fā)、到達(dá)前，端頭土體加固效果未經(jīng)檢查，扣2分；注漿不及時、注漿數(shù)量不足，地表沉降量超限（注：地表沉降一般要求30mm，有建筑物沉降要求10mm），扣1分；開倉換刀未編制方案，未對土體穩(wěn)定性進(jìn)行評價、有毒有害氣體進(jìn)行檢測，扣5分；管片堆放場地不平整，堆放超高未采取防范措施，扣3分；管片吊裝過程，無專人指揮（無證指揮）

34、，扣3分；盾構(gòu)隧道管片錯臺、漏水、管片裂紋超過規(guī)范允許值，扣2-5分；盾構(gòu)隧道軸線偏離中心線超過規(guī)范允許值，扣10分。4.6制運架梁作業(yè)20鋼筋加工、綁扎、焊接質(zhì)量不滿足設(shè)計和規(guī)范要求，扣3-5分；未按技術(shù)交底進(jìn)行混凝土澆注，澆注順序不正確、偏載，扣3-5分；. 張拉設(shè)備不穩(wěn)固、無防護(hù)，張拉設(shè)備后端危險區(qū)站人，扣2分；張拉儀器、儀表、高壓油管使用前未進(jìn)行檢驗、試驗，扣2分；使用不合格的卡具、錨具、鋼絞線，扣2分；鋼絞線放線未設(shè)專門防護(hù)架，扣4分；管道壓漿操作人員未佩戴防護(hù)設(shè)備，扣2分。攪拌站料罐地基承載力未經(jīng)檢測，基礎(chǔ)未按方案實施，扣2-5分；攪拌筒檢修未設(shè)專人監(jiān)護(hù)、未切斷電源、未設(shè)檢修警示標(biāo)

35、志，扣5分；料斗檢修未掛保險掛鉤（銷），傳動部位未設(shè)防護(hù)罩，扣1-4分；走行軌道基礎(chǔ)局部下沉，軌道幾何尺寸超限，連接不牢固，螺栓或扣件缺失，扣3-5分； 上下層存梁支墊位置不在同一垂直面，兩側(cè)未設(shè)防傾覆支撐或支撐不牢固，扣3分；未對梁體進(jìn)行檢查驗收、無出廠合格證,扣3分；未對運梁設(shè)備、道路（軌道）及架梁設(shè)備進(jìn)行檢查，扣3-5分；運梁作業(yè)支墊、支撐、捆綁不牢固，停車未及時設(shè)置防溜墊木（鐵鞋），未安排專人監(jiān)控或監(jiān)控人數(shù)不夠，扣1-3分； 架橋機各支腿保險銷安裝、拆除未經(jīng)雙人互檢，扣3分；起落梁時吊點、支點位置、支護(hù)措施不符合設(shè)計要求，吊梁鋼絲繩與梁體底面轉(zhuǎn)角接觸處未采用護(hù)瓦及其它保護(hù)，扣3分；架橋

36、機架梁及過孔作業(yè)，支腿、軌道未經(jīng)檢算違規(guī)安設(shè)，扣5分； 架梁作業(yè)無專人指揮，扣10分；架橋機過孔作業(yè)橫隔板未按規(guī)范要求焊接，扣5分；高壓線下架梁作業(yè)安全措施不落實,跨道路交叉作業(yè)未設(shè)置安全警戒和防護(hù)，扣3分；夜間作業(yè)現(xiàn)場照明不足，扣3分。4.7鋪軌作業(yè)15未與設(shè)備管理產(chǎn)權(quán)單位簽訂安全協(xié)議，扣10分；未與使用工程線行車的相關(guān)單位簽訂安全協(xié)議，扣5分；未成立維修養(yǎng)護(hù)機構(gòu)、人員配備不足、未編制巡回圖，扣10分；巡道工未按巡回圖巡道，交接記錄無簽字，扣3分；未設(shè)駐站聯(lián)絡(luò)員、工地防護(hù)員，未在車站辦理維修登記，防護(hù)備品不全，扣5分； 鋪軌作業(yè)現(xiàn)場無專人統(tǒng)一指揮，扣5分；調(diào)車作業(yè)人員未按規(guī)定配帶防護(hù)用品，扣

37、分；行車速度未明確，扣2分；坡道停車、站內(nèi)編組未按規(guī)定安置鐵鞋，鋪架前端未設(shè)臨時車擋和停車標(biāo)志，扣5分 ；未按行車管理辦法接、發(fā)列車，未編制行車、調(diào)車計劃，未按計劃作業(yè)，扣2分；未按規(guī)定對裝運物加固、檢查，裝車偏載，扣2分；涉及行車安全的線路標(biāo)志（坡度、曲線、隧道、橋梁、警沖標(biāo)等）不齊全或特殊條件未設(shè)置標(biāo)牌，扣3分；放軌、鎖軌、焊軌等工序不符合施工方案和技術(shù)交底要求，扣3-5分； 未按程序驗收、編寫驗收報告，扣5分；對初驗提出的問題未整改回復(fù)，每項次扣2分。4.8營業(yè)線施工30施工方案和施工計劃未按規(guī)定提報審批，扣10分；營業(yè)線施工前未簽訂施工安全協(xié)議，扣10分；未按施工計劃批準(zhǔn)的方案施工，在

38、未登記批準(zhǔn)的情況下進(jìn)行線上作業(yè)，扣10分；項目主要管理人員及涉及行車的主要人員未經(jīng)鐵路局培訓(xùn)持證上崗，或證件過期未及時更換，每人次扣2分；上道作業(yè)未按規(guī)定著裝，扣3分；路料、機具未按規(guī)定存放、看守，有侵限現(xiàn)象，扣3分/處； 在距行車線20米范圍內(nèi)施工未與行車線采取隔離防護(hù)措施，扣5分；在距營業(yè)線20m范圍內(nèi)違規(guī)存放油料及其它易燃易爆品，扣5分；施工臨時道口未經(jīng)鐵路局審批，未設(shè)專人看守或道口設(shè)施、標(biāo)志、備品不齊全,電化區(qū)段設(shè)置的臨時道口未設(shè)限高架，扣5-10分；大型機械設(shè)備通過道口未安排專人監(jiān)控,扣5分；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自拆除防護(hù)網(wǎng)進(jìn)入線路施工，拆除防護(hù)柵欄后未按規(guī)定設(shè)置欄門或采取相應(yīng)的防護(hù)措施，扣1

39、0分；未在設(shè)備管理單位人員現(xiàn)場監(jiān)護(hù)下進(jìn)行影響行車設(shè)備使用的施工，扣10分；施工車輛在距營業(yè)線10m范圍內(nèi)違章調(diào)頭，未設(shè)調(diào)頭區(qū)、未安排專人現(xiàn)場監(jiān)控指揮，扣10分；鄰線或上線作業(yè)，未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)人員或防護(hù)人員數(shù)量不足，扣5分；特殊氣象條件、曲線或視線不良等情況未增設(shè)中間防護(hù)人員，來車時作業(yè)人員未按規(guī)定提前下道避車，扣5分； 防護(hù)人員未執(zhí)行“呼喚、應(yīng)答”和“預(yù)報、確報、復(fù)誦”制度，工作程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不符合規(guī)定或防護(hù)備品配帶不齊全，未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)標(biāo)志、標(biāo)牌，扣5分； 要點施工未召開點前協(xié)調(diào)會，未按規(guī)定制定兩圖一表，點后未召開總結(jié)會,扣10分；未設(shè)置警示繩、警戒線，扣5分； 地下管線路未進(jìn)行調(diào)查、未

40、在設(shè)備單位人員監(jiān)護(hù)下探挖，未采取有效保護(hù)措施，扣10分； 未執(zhí)行卸車管理規(guī)定，卸車未統(tǒng)一指揮安排，每輛車無專人監(jiān)控、邊走邊卸、隨意開啟車門，不按規(guī)定清道、偏載放行列車，扣5分；在并行或高于行車線地段施工，未采取防溜、防滑、防傾覆、防侵限措施，扣5分。線路開通前，未與設(shè)備管理單位聯(lián)合檢查，違章放行列車，扣5分；營業(yè)線施工出現(xiàn)其它“三違”行為或不安全施工隱患，扣1-2分/處。4.9“四電”施工15未與相關(guān)單位簽訂安全協(xié)議，未采取有效措施防范外部施工損壞電纜、箱盒及管道，扣5分；尚未啟用或應(yīng)拆除的信號機，未掛無效標(biāo)志，信號機構(gòu)無防漏光措施，扣3分；電力牽引區(qū)段安裝、撤除高柱信號機，更換軌道設(shè)備無安全技術(shù)措施，扣3分；聯(lián)鎖試驗未按聯(lián)鎖圖表進(jìn)行，無試驗記錄，扣3分；上道未啟用道岔的轉(zhuǎn)轍設(shè)備未按規(guī)定采取防護(hù)措施，扣3分；既有設(shè)備撤除或修改配線未進(jìn)行技術(shù)交底和標(biāo)識，扣3分； 軌道車、作業(yè)車司機證件不全或復(fù)審不及時，