企業(yè)內(nèi)審檢查表匯編

1、 審檢查表編號：JL-8-03 第 1 頁 共 3 頁受審核部門生產(chǎn)部審核日期審 核 員審核組長陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11. 請出示本部門受控文件清單，收文登記，索查23份受控文件。2、請出示本部門的記錄清單3、公司的質(zhì)量方針是什么？其涵是什么？4、本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？5、公司的總目標(biāo)是否在本部門進行了分解？分解的分目標(biāo)是什么? 是否形成了文件？6、本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？a)按照公司生產(chǎn)計劃合理安排生產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全與生產(chǎn)任務(wù)的完成；b)負(fù)責(zé)合理計劃生產(chǎn)所需設(shè)備與人力資源；c)負(fù)責(zé)制定、優(yōu)化生產(chǎn)流

2、程與相關(guān)制度；d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中特殊過程的驗證和生產(chǎn)過程的控制管理；e)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制管理；f)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全制度的制定與實施、檢查，確保安全生產(chǎn)。第_2_頁 共_3_頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T1900標(biāo)準(zhǔn)6.36.36.47.17.5.17.4.17.4.27.5.27.5.37、本部門是否對特殊過程操作人員進行了培訓(xùn)？請出示有關(guān)證據(jù)8、產(chǎn)品實現(xiàn)需要哪些基礎(chǔ)設(shè)施？如何實施控制？9、請出示設(shè)備設(shè)施臺帳，設(shè)備檢修記錄。10、是否制定了安全管理制度？現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)安全、消防器材能否達到要求11、如何確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)？ 12、是否對供方進行評價，有合格供方

3、名錄？請出示有關(guān)證據(jù)。13、是否編制采購計劃與對產(chǎn)品進行驗證？請出示有關(guān)證據(jù)。14、是否編制了生產(chǎn)計劃？抽查各車間生產(chǎn)操作記錄23份，查其符合性、規(guī)性15、公司有哪些特殊過程，如何實施控制？否。沒有進行上崗培訓(xùn)。沒有實施控制。出示的設(shè)備臺帳沒有天車，不完整。沒有設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃和記錄。已出示安全管理制度。現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生，有消防設(shè)施。有整車試車檢查記錄。裝配工藝卡正在制作中。出示的裝配記錄不完整，缺少工作容的具體要求，和工作容檢查標(biāo)準(zhǔn)。沒有裝配作業(yè)指導(dǎo)書。已出示生產(chǎn)計劃。無計劃完成情況考核制度。生產(chǎn)中的特殊過程為焊接作業(yè)。沒有過程參數(shù)控制和記錄。第_3_頁 共_3_頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記

4、錄B/T19001標(biāo)準(zhǔn)7.5.57.5.47.5.58.5.116、標(biāo)識的方法有哪些？車間現(xiàn)場查看標(biāo)識控制管理狀況，產(chǎn)品防護情況17、請出示售后服務(wù)任務(wù)單進行安裝調(diào)試的相關(guān)記錄。18、對產(chǎn)品的防護是如何規(guī)定的？19、生產(chǎn)部采取了哪些糾正預(yù)防措施改進工作？在各部件上打鋼號進行標(biāo)示，并記錄在裝配記錄上。國產(chǎn)品采用篷布包裝，出口整機采用集裝箱包裝，部件采用木箱包裝。外購件不破壞原有防護包裝。裝配過程中發(fā)現(xiàn)問題，與時解決。審檢查表編號：JL-8-03第 1 頁共 2 頁受審核部門 市場部審核日期審 核 員審核組長陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.34.2.45.25.

5、35.4.15.4.11.請出示銷售公司受控文件清單，收文登記，索查23份受控文件。2請出示本部門的記錄清單3.如何了解顧客需求？通過哪些途徑、方式確定和滿足顧客要求？4公司的質(zhì)量方針是什么？其涵是什么？5.本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？6.公司的總目標(biāo)是否在本部門進行了分解？分解的分目標(biāo)是什么? 是否形成了文件？第_2_頁 共_2_頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T1900標(biāo)準(zhǔn)5.5.17.27.5.48.2.18.48.5.17. 本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？8.索查合同評審、投標(biāo)文件評審的有關(guān)記錄，查其有效性 9與顧客建立了哪些聯(lián)系？聯(lián)絡(luò)勾通方式和渠道？是否建立了重要客戶檔案與顧客來電、來函、

6、來訪相關(guān)記錄？10.本公司有哪些顧客財產(chǎn)？對顧客財產(chǎn)是如何控制管理的？.11.是否編制了售后服務(wù)規(guī)定，對顧客投訴是如何處理的？12.是否進行了顧客滿意度調(diào)查？收集和分析了哪些顧客信息和數(shù)據(jù)？是否依此提出了持續(xù)改進需求？查相關(guān)證據(jù)。審檢查表編號：JL-8-03 第 1 頁 共 3 頁受審核部門人事部審核日期審 核 員審核組長陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.31.本公司確定的質(zhì)量管理體系，所需的過程包括了哪些？ 2、本公司體系文件包括了哪些容？3、公司的質(zhì)量手冊由誰批準(zhǔn)發(fā)布？公司的質(zhì)量管理體系何時開始運行的？質(zhì)量手冊包含

7、了哪些容？4、請出示公司和本部門受控文件清單、外來文件清單，發(fā)文登記，索查23份受控文件與外來文件5、請出示公司和本部門的記錄清單6、公司的質(zhì)量方針是什么？其涵是什么？質(zhì)量管理體系中的主要過程包括：管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和與測量有關(guān)的過程。a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊；c)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序和為保證運行控制的要求而編制的16個程序文件和所要求記錄；d)組織確定的為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件。質(zhì)量手冊沒有批準(zhǔn)。公司的質(zhì)量體系于2009年8月25日開始運行。質(zhì)量手冊包括：a)質(zhì)量管理體系的圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性；b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序；c)

8、質(zhì)量管理體系各主要過程與過程之間的相互作用的表述。已出示。已出示記錄。缺少A/0版質(zhì)量手冊回收記錄。公司的質(zhì)量方針是：科技創(chuàng)造未來，品質(zhì)決定品牌；顧客滿意，是我們永恒的追求。第_2_頁共_3_頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T1900標(biāo)準(zhǔn)5.4.15.4.15.5.15.65.66.2.27、.本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？8、.公司的總目標(biāo)是否在本部門進行了分解？分解的分目標(biāo)是什么? 是否形成了文件？9、.本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？10.管評的目的是什么？有無年度管理評審計劃？11.索查管理評審資料12.請出示年度培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)記錄，對培訓(xùn)是否進行了有效性評估，查其有效性。產(chǎn)品一次檢驗合格率95

9、%，顧客滿意率90%。已出示質(zhì)量目標(biāo)分解文件。a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運行工作；b)組織制定人力資源部基本工作流程和制度；c)組織制定公司人力資源計劃，指導(dǎo)、檢查人才招聘工作；d)指導(dǎo)設(shè)計和實施員工戰(zhàn)略培訓(xùn)計劃；e)設(shè)計、完善公司崗位績效管理；f)設(shè)計、完善公司薪酬體系；g)檢查、制定員工法定基本福利待遇。目的：按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。年度管理評審計劃在制定中。沒有。已出示年度培訓(xùn)計劃，沒有審核和批準(zhǔn)。培訓(xùn)沒有培訓(xùn)記錄，沒有有效性評估。第_3_頁共_3_頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法

10、客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)6.2.26.2.28.2.28.2.28.2.38.48.5.113是否建立了員工培訓(xùn)考核檔案？查23份檔案14查特殊工種培訓(xùn)有關(guān)培訓(xùn)記錄與管理臺帳15.審的目的是什么？是否編制了年度審計劃，進行了審？16.索查審有關(guān)資料17對QMS的哪些過程進行了監(jiān)視和測量，查相關(guān)證據(jù)18.進行了哪些數(shù)據(jù)分析，尋求了哪些改進的機會？19.收集了哪些質(zhì)量管理的信息、意見，作了哪些分析和改進？已建立檔案。出示特殊崗位人員管理臺賬。持證上崗沒有培訓(xùn)記錄。審的目的：驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、實施和改進。已編制年度審計劃，正在審。正在編制。已出示各部門QMS

11、使用情況統(tǒng)計表。沒有數(shù)據(jù)分析和改進。沒有收集、分析和改進。審檢查表編號：JL-8-03第 1 頁 共 3 頁受審核部門技術(shù)質(zhì)量部審核日期審 核 員審核組長陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11.請出示公司和本部門受控文件清單、外來文件清單，發(fā)文登記，索查23份受控文件與外來文件2請出示公司和本部門的記錄清單3公司的質(zhì)量方針是什么？其涵是什么？4.本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？5.公司的總目標(biāo)是否在本部門進行了分解？分解的分目標(biāo)是什么? 是否形成了文件？6.本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？第_2_頁 共_3頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客

12、觀記錄GB/T1900標(biāo)準(zhǔn)4.14.2.14.2.27.17.17本公司確定的質(zhì)量管理體系，所需的過程包括了哪些？ 8、本公司體系文件包括了哪些容？9、公司的質(zhì)量手冊由誰批準(zhǔn)發(fā)布？公司的質(zhì)量管理體系何時開始運行的？質(zhì)量手冊包含了哪些容？10、有無特定產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)量計劃？11.對產(chǎn)品實現(xiàn)是如何進行策劃的？第_3_頁 共_3_頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)7.37.67.68.248.38.5.112.如何實施設(shè)計和開發(fā)管理？索查設(shè)計開發(fā)的相關(guān)記錄13. 請出示監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳和周檢計劃抽查23份計量器具，查其有效性14.請出示監(jiān)視和測量設(shè)備檢定（驗證）的有關(guān)證據(jù)。15.索查產(chǎn)品（采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）檢測記錄16.請出示不合格品（工序）臺帳，不合格品評審處置的相關(guān)記錄17研發(fā)部發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)那些不符合項，做了哪些改進？審檢查表編號：JL-8-03第 1 頁 共 3 頁受審核部門管理層審核日期審 核 員審核組長陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)1.24.14.2.14.2.25.15.25