本機(jī)關(guān)主要職掌

1、一、本機(jī)關(guān)主要職掌： 本校遵奉辦理國民教育，本發(fā)揚(yáng)民族精神、增進(jìn)學(xué)生智能、鍛鍊學(xué)生體魄、培養(yǎng)國民道德之宗旨，奠定德、智、體、群、美五育兼修之完備國民基礎(chǔ)教育。二、施政計畫實(shí)施狀況及績效：（一） 施政計畫重點(diǎn)及執(zhí)行成果：本校依據(jù)校務(wù)發(fā)展計畫，以有效運(yùn)用經(jīng)費(fèi)充實(shí)各科教學(xué)設(shè)備、美化環(huán)境為施政重點(diǎn)，本年度除配合教學(xué)進(jìn)度及需要購置各科教學(xué)設(shè)備外，並充實(shí)改善教學(xué)環(huán)境。、 教學(xué)業(yè)務(wù)編列普通班48班、資源班1班、幼稚園2班共計51班，依教學(xué)進(jìn)度充實(shí)設(shè)備、補(bǔ)充教材，並舉辦各項(xiàng)活動以增進(jìn)教學(xué)效能。、 一般建築及設(shè)備依計畫完成購置基本零星設(shè)備及教學(xué)設(shè)備，藉以提昇教學(xué)品質(zhì)與效能；為降低國民中小學(xué)人數(shù)校園整體規(guī)劃暨新增

2、教室工程於94年12月16日發(fā)包，預(yù)計於96年3月31日完工。（二） 各項(xiàng)工作計畫實(shí)施情形：工作計畫名稱重要計畫項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容辦理情形已完成或未完成之說明因應(yīng)改善措施臺中市南屯區(qū)文山國民小學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)辦理校務(wù)行政、總務(wù)、會計、人事等事宜。本年度已依據(jù)預(yù)算說明用途，其全年度歲出預(yù)算執(zhí)行率為96.22%。臺中市南屯區(qū)文山國民小學(xué)一般建築及設(shè)備辦理校舍興建、資訊設(shè)備、教學(xué)設(shè)備、雜項(xiàng)設(shè)備等事宜。本年度已依據(jù)預(yù)算說明用途，其全年度歲出預(yù)算執(zhí)行率為100%。三、預(yù)算執(zhí)行概況：（一）歲入部份：、 規(guī)費(fèi)收入行政規(guī)費(fèi)收入：預(yù)算數(shù)50,000元，決算數(shù)0元，計短收50,000元，教師甄試統(tǒng)由教育局辦理，本校未零星辦理

3、。、 規(guī)費(fèi)收入使用規(guī)費(fèi)收入：預(yù)算數(shù)20,000元，決算數(shù)22,200元，計超收2,200元。、 財產(chǎn)收入財產(chǎn)孳息：預(yù)算數(shù)24,000元，決算數(shù)23,314元，計短收686元。、 其他收入學(xué)雜費(fèi)收入：預(yù)算數(shù)720,000元，決算數(shù)708,000元，短收12,000元。 、 其他收入雜項(xiàng)收入：預(yù)算數(shù)0元，決算數(shù)1,590元，計超收1,590元，收借電收入及強(qiáng)固保全3次違規(guī)計點(diǎn)罰款。（二）歲出部份：、 教學(xué)業(yè)務(wù)教學(xué)業(yè)務(wù)：預(yù)算數(shù)87,515,000元，追加減預(yù)算數(shù)0元，實(shí)支數(shù)84,211,308元。、 教學(xué)業(yè)務(wù)一般建築及設(shè)備：預(yù)算數(shù)30,917,000元，追加減預(yù)算數(shù)0元，動支災(zāi)害準(zhǔn)備金0元，實(shí)支數(shù)2

4、9,020,932元，保留1,896,068元。、 公教人員退休給付：奉撥實(shí)付2,795,397元。、 公教人員撫卹給付：奉撥實(shí)付 0元。、 公教人員各項(xiàng)補(bǔ)助費(fèi)：奉撥實(shí)付1,603,560元。四、財務(wù)實(shí)況：（一） 押金、預(yù)付薪津及各項(xiàng)預(yù)付費(fèi)用之用途及尚未收回轉(zhuǎn)帳之原因：無。（二） 暫收款、保管款、借入款、代收款、預(yù)撥經(jīng)費(fèi)之內(nèi)容及尚未退回轉(zhuǎn)帳原因：1.保管款、代收款、代辦經(jīng)費(fèi)等內(nèi)容詳明細(xì)表，係各項(xiàng)代收、代辦、保管款項(xiàng)須留至下年度繼續(xù)支用。（三） 歲出保留數(shù)應(yīng)按年度說明發(fā)生原因：1.95年度應(yīng)付歲出保留款：校園整體規(guī)劃暨新建教室工程於94年12月16日發(fā)包，已發(fā)生契約責(zé)任，該工程將於96年3月31日完工。五、其他要點(diǎn)：（一） 各項(xiàng)工作計畫奉準(zhǔn)變更之經(jīng)過情形：本年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)均依計畫執(zhí)行。（二） 有關(guān)重要統(tǒng)計分析：全年度預(yù)算數(shù)編列 118,432,000元，追加減預(yù)算數(shù)0元，動支災(zāi)害準(zhǔn)備金0元，合計 118,432,000元。實(shí)際支付經(jīng)常門 84,211,3