永泰地產(chǎn)公司層面KPI備選指標20061226

1、2005-2007年經(jīng)營計劃（完整版）擬稿日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人目 錄第一部分 發(fā)展戰(zhàn)略與實施策略3第二部分 實施策略、量度指標與行動計劃41.財務(wù)維度：42.客戶維度：83.內(nèi)部流程維度：104.學習與發(fā)展維度：14第一部分 發(fā)展戰(zhàn)略與實施策略一、 0506年深圳區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略：顛覆創(chuàng)造未來，規(guī)模成就夢想n 顛覆，是創(chuàng)新和創(chuàng)造的原動力。面對瞬息萬變的時代，按部就班的發(fā)展已不能適應(yīng)激烈的競爭環(huán)境，唯有顛覆慣性模式、勇于開拓才能持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)跑。n 規(guī)模，不僅在一定程度上可以降低開發(fā)成本，提高開發(fā)速度，最重要的是可以增加在市場上的話語權(quán)。依靠強大的產(chǎn)品

2、創(chuàng)新能力優(yōu)勢，在利潤成長得到保障的基礎(chǔ)上，憑借規(guī)模的快速擴大，能帶來更強的競爭優(yōu)勢，市場占有率不斷提高，公司在泛珠三角區(qū)域?qū)⑷〉脡艛喔偁幍匚弧 我們現(xiàn)階段的核心競爭優(yōu)勢是產(chǎn)品創(chuàng)新能力，但為了達到有質(zhì)量增長，必須加強營銷體系建設(shè)，建立基于客戶價值細分的產(chǎn)品品類體系并持續(xù)創(chuàng)新，探求并實踐精細及加速建造方式，同時提高銷售能力，完善客戶服務(wù)，在均好創(chuàng)新中加速。n 我們區(qū)域擴張的發(fā)展路線圖是未來兩年，將構(gòu)筑起以深圳、廣州為雙中心，東莞、中山、佛山、珠海、惠州、長沙、福州為重點城市的區(qū)域戰(zhàn)略布局，區(qū)域整體經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長。n 深圳區(qū)域的經(jīng)營目標是2006年銷售收入達到70億元，銷售面積達到120萬平方米

3、。二、 深圳公司發(fā)展策略：1. 拓展融資和土地渠道，支持區(qū)域擴張n 積極探索、拓寬融資渠道，擴大融資規(guī)模。n 擴大土地取得方式，滿足規(guī)?；l(fā)展要求。n 2005年進入佛山、惠州、珠海及福州。2. 關(guān)注客戶體驗，創(chuàng)新客戶服務(wù)，提高客戶忠誠度n 根據(jù)客戶滿意度調(diào)查，各專業(yè)持續(xù)改進，提高客戶忠誠度。n 強化完客會功能定位，加大投入，擴大會員網(wǎng)絡(luò)，更好地了解客戶需求。 n 整合各系統(tǒng)的客戶信息，配合集團客戶細分戰(zhàn)略，針對性開展消費行為研究，完成區(qū)域內(nèi)各地區(qū)的客戶需求特點調(diào)研工作。3. 深化面向創(chuàng)新的公司運作機制，實現(xiàn)在均好、創(chuàng)新中加速n 調(diào)整完創(chuàng)組織架構(gòu)，完善工作流程，強化創(chuàng)新及標準化、審圖、項目管理

4、三大職能。n 深廣兩地作為產(chǎn)品創(chuàng)新基地，其它公司堅決實施標準化產(chǎn)品策略，以標準化項目推進區(qū)域整體擴張進程。n 提升營銷、工程、成本等業(yè)務(wù)能力：重視基礎(chǔ)研究，提升營銷策劃能力；完善工程統(tǒng)一技術(shù)標準，提升實體及管理品質(zhì)；提高成本數(shù)據(jù)整理及分析能力，為決策提供支持。n 全面深化職能管理，加強計劃溝通及監(jiān)控；完善品質(zhì)管理體系和公司業(yè)務(wù)監(jiān)控體系，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。 4. 加速人才引進和培養(yǎng)，推動知識與文化交流，提升組織效能n 強化人員配置標準和人才引進能力。n 強化中層管理人員的人力資源管理意識和能力，加速人員培養(yǎng)進程，創(chuàng)建更公平人才發(fā)展環(huán)境。n 加強培訓和績效管理，提升人員效能。n 深化區(qū)域管理模式，

5、加強溝通和企業(yè)文化的傳承，促進區(qū)域融合。n 調(diào)整組織架構(gòu)，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提升經(jīng)營效率。第二部分 實施策略、量度指標與行動計劃說明:各維度量度指標項中前帶“*”號及加粗的指標為集團年度考核指標。一、 2005年區(qū)域考核指標匯總深圳區(qū)域05-07年總體利潤目標（億元）2005年2006年2007年深圳5.526.026.52廣州1.653.144.00中山0.380.400.65東莞0.601.021.20物業(yè)0.020.0230.05其他新城市-0.802.58區(qū)域8.1711.40315.00深圳區(qū)域各地產(chǎn)公司05年其他考核指標匯總分項指標區(qū)域整體深圳公司廣州公司中山公司東莞公司F-

6、4. 銷售收入39.8021.511.882.933.49F-5. 銷售利潤率27.3%27%29.1%21.06%28%F-9. 期末土地儲備量2.52.512.52.52.5C-2. 客戶忠誠度（表現(xiàn)標準分）-55505050 C-3. 市場占有增長率-5%10%10%10%I-1. 項目經(jīng)營計劃關(guān)鍵節(jié)點完成率4.684.694.684.684.68I-4. 專業(yè)工作滿意度（各專業(yè)綜合）-集團前8名集團前8名集團前8名集團前8名L-2. 員工綜合滿意度-集團前6名集團前8名 集團前5名 集團前5名 L-3. 人力投入產(chǎn)出8107.2586.23L-6. 關(guān)鍵人員價值流失率5%6.7%6.7

7、%3.3%3.3%說明：詳細經(jīng)營管理指標和實施策略見區(qū)域各公司三年經(jīng)營計劃。深圳物業(yè)05年其他考核指標匯總分項指標2005年2006年2007年主營業(yè)務(wù)利潤率（%）（深圳）5%6%6%管理費收繳率（%）（深圳）95%95%95%公司管理面積（萬平米）（區(qū)域）330.6418515客戶滿意度90%90%90%說明：詳細的財務(wù)數(shù)據(jù)及管理措施等，見深圳區(qū)域完科物業(yè)管理公司三年經(jīng)營計劃2005-2007。二、 深圳公司各維度實施策略及行動計劃1. 財務(wù)維度：拓展融資和土地渠道，支持區(qū)域擴張實施策略1. 積極探索、拓寬融資渠道，擴大融資規(guī)模。2. 擴大土地取得方式，滿足規(guī)模化發(fā)展要求。3. 2005年進

8、入佛山、惠州、珠海及福州。量度指標指標項2005年2006年2007年*F-1.凈利潤（億元）5.526.026.52F-2.總部資金回報率30%-F-3.銷售面積（萬平米）27.339.1045.98*F-4.銷售收入（億元）21.532.0535.35*F-5.銷售利潤率（集團口徑）27%22%19%F-6.凈利潤增長率138%9%8%F-7.土地儲備面積增量（萬平米）657580F-8.土地儲備面積總量（萬平米）108133158*F-9.期末土地儲備量2.512.662.87F-24.累計回款比例90%90%90%F-18.公司可控管理費總額（萬元）857391299653F-22.年

9、末現(xiàn)房資源（萬平米）6.713.7-F-23.單筆銷售成交平均回款周期(一次性/按揭)（天）16天/40天-行動計劃項次計 劃成效衡量銷售面積M2銷售金額萬元結(jié)算面積M2結(jié)算金額萬元項目利潤萬元開工時間年月開盤時間年月竣工時間年月1.05年銷售結(jié)算273266 214709 30905625739777613藍灣1、2期1319106613191066355-藍灣商業(yè)2405240524052405877東海岸1、2期3048323647507804072210197-東海岸3期A區(qū)18200171071820017107587005-04 05-08 05-12 17英里1期38288785

10、25222532893034203-1004-0805-02 17英里2期1461123377-04-0405-06 06-05完科城1期6539 4236 653942361165-完科城1期商業(yè)5000 6500 500065002865-完科城2期86138559928613855992751104-1105-0305-11 完科城3期（3A）60003750-05-0805-1206-11第五園1期38305245153830524515712804-1105-0605-10 第五園2期515043417851504341781030505-0405-08 05-12 花城商業(yè)1591

11、119315911193707-金色商業(yè)5632675856326758222-溫馨家園171111981711119869-2.06年銷售結(jié)算39101232047936797331149384189東海岸3期B區(qū)（包括A區(qū)尾盤）38600336923860033692998805-1006-0606-12東海岸4期402883662640288366261181206-0306-09 06-12 17英里1、2期899016213236003959020056-完科城1-3期商業(yè)40005400400054002447-12-31 完科城2期9571622195716221835-完科城3

12、期（3A）56415352596241539009396005-0805-1206-11完科城北（3B）79956515727995651572659105-0906-03 06-12 第五園1、2期319892112731989211276341-第五園3期5864640440586464044010834-06-0806-12藍灣3期3965032513-05-0506-0507-05完科中心40003600-06-0306-1006-12溪之谷1期189083781618908378161132606-0306-0906-123.07年銷售結(jié)算4598413534715034913895

13、8490432-藍灣3期2135017507610005002012114-東海岸4期182421605318242160534844-完科城3期（3A）267491671826749167181697-完科城北（3B）8884573088845730732-完科城4期78807512257880751225608206-206-807-12第五園3期506063311450606331147657-06-0806-12第五園4期581383895158138389519078-07-12第五園5期435032966943503296698594-07-12溪之谷1期2836256724283

14、62567241698906-0306-0906-12完科中心422003798046200415801268406-0306-1006-12新項目830004980083000498009960-項次2005年計劃負責人成效衡量4.拓寬融資渠道，支持區(qū)域發(fā)展。n 繼續(xù)探索、拓寬融資渠道。 繼續(xù)研究商鋪結(jié)合融資銷售的新模式。 關(guān)注銀行以外擔保公司等的業(yè)務(wù)，發(fā)掘可用之處。 應(yīng)收帳款等債權(quán)抵押或置換的融資業(yè)務(wù)研究完成。 打通國際融資渠道，積極推進與銀行及戰(zhàn)略投資者的合作。 2005年12月前，爭取能夠進行運用一種，進行新嘗試。n 在現(xiàn)有的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，擴大融資規(guī)模和提高辦理效率。 2005年3月前，

15、完成第五園1.6億元信托發(fā)行工作。 2005年4月前，收集、整理和實施工程保函辦理和流程。 2005年3月前完成完科城北等表外融資相關(guān)工作。5.深圳地區(qū)完成土地儲備量65萬平方米（建筑面積）n 2005年土地儲備量要確保公司2006-2007年利潤計劃對深圳地區(qū)的要求，其中新項目初步測算要保證2007年實現(xiàn)項目利潤10,000萬元。n 2005年深圳公司獲取新項目4個（其中特區(qū)內(nèi)獲取1個項目）。6.泛珠三角地區(qū)進入四個新城市，提高區(qū)域項目發(fā)展管理水平n 2005年保證在珠海、長沙、佛山及惠州地區(qū)取得新的項目。n 2005年進入福州、南寧等城市，開展市場調(diào)研和土地信息搜集，重點項目進行深入論證。

16、n 2006年爭取進入福州、南寧。n 提高區(qū)域項目發(fā)展管理能力和力度，完善管理體系。說明：n 土地儲備面積增量及土地儲備總量均為建筑面積。n 表中銷售面積均指簽約口徑；各項目銷售詳細數(shù)據(jù)見2005年銷售目標與計劃。n 表中開工時間指主體開工時間。n 各項目開發(fā)二級進度節(jié)點計劃見各項目項目開發(fā)控制計劃。n 資金方面的詳細要求見2005年資金管理指導書n 土地儲備相關(guān)詳細要求、分析、定量規(guī)劃見2005年土地儲備指導書。返回目錄2. 客戶維度：關(guān)注客戶體驗，創(chuàng)新客戶服務(wù)，提高客戶忠誠度實施策略1. 根據(jù)客戶滿意度調(diào)查，各專業(yè)持續(xù)改進，提高客戶忠誠度。2. 強化完客會功能定位，加大投入，擴大會員網(wǎng)絡(luò)，

17、更好地了解客戶需求。 3. 整合各系統(tǒng)的客戶信息，配合集團客戶細分戰(zhàn)略，針對性開展消費行為研究，完成區(qū)域內(nèi)各地區(qū)的客戶需求特點調(diào)研工作。量度指標指標項200520062007F-21.推薦成交（含多次銷售）額（億）9.5（44%）10（33%）10.5（38%）*C-2.客戶忠誠度（集團表現(xiàn)標準分）555657*C-3.（深圳）市場占有增長率5%6%7%*I-4a. 客戶服務(wù)專業(yè)工作滿意度747576*I-4b. 銷售服務(wù)專業(yè)工作滿意度777879C-8.（所有）服務(wù)接待投訴次數(shù)121110I-2.有效投訴關(guān)閉率95%96%96%行動計劃項次2005年計劃負責人成效衡量1.提升客戶服務(wù)中心工作

18、人員的專業(yè)能力與處理問題的效率n 工程保修實行集中管理。n 按照保修管理辦公室日常操作流程與管理規(guī)范每月進行檢查，結(jié)果與績效評估掛鉤。n 住戶部分工程維修完成后客戶關(guān)系組電話回訪率達到90%以上，并形成回訪報告。n 新項目實行地產(chǎn)保修管理辦公室與物業(yè)管理處聯(lián)合辦公，實現(xiàn)客戶服務(wù)無縫連接。n 組織客戶服務(wù)專業(yè)技能培訓，制定投訴處理管理辦法。2.客戶投訴、咨詢與建議信息的分析與應(yīng)用n 制定客戶投訴、咨詢與建議信息應(yīng)用辦法，4月份開始每月提供客戶投訴、咨詢與建議信息報告。n 05年分別向設(shè)計、工程、銷售、物業(yè)、客服輸出至少兩次專業(yè)客戶反饋信息。3.客戶投訴與法律風險防范n 按開盤前、銷售中、入伙前制

19、定客戶投訴與法律風險防范操作辦法。n 17英里二期、東海岸三期、完科城二期、第五園一期執(zhí)行，形成評估報告。4.按照ISO9000程序文件要求，實現(xiàn)工程返修事務(wù)、客戶投訴事務(wù)等各項工作指標，定期發(fā)布自查報告n 客戶有效投訴處理率100%n 客戶服務(wù)中心各類信息按照規(guī)定存檔率90%5.順利完成新項目模擬驗收、監(jiān)督整改及入伙返修工作，使客戶投訴得到有效處理和控制。n 促進17英里、完科城和東海岸項目經(jīng)理部加強產(chǎn)品品質(zhì)控制力度，新項目產(chǎn)品質(zhì)量綜合缺陷率16項/戶（裝修房）；5項/戶（毛坯房）。n 與項目經(jīng)理部一起，監(jiān)督承建商加大整改力度，模擬驗收整改率85%n 客服現(xiàn)場人員全年被投訴總次數(shù)5次6.05

20、年客戶滿意度提升計劃n 分析04年度客戶滿意度調(diào)查報告，制定05年客戶滿意度提升計劃， 2005年3月完成。n 每季度匯報客戶滿意度提升計劃實施情況。7.強化完客會功能定位，加大投入，提升完客會會員忠誠度，擴大會員網(wǎng)絡(luò)，提升社會知名度，保持行業(yè)領(lǐng)先地位n 按完客會會員的需求進行分類，提供針對性服務(wù)產(chǎn)品，以文化為感召，以商家網(wǎng)作支持，拓展客戶。n 完客會和品牌工作按項目制操作，有目標及相應(yīng)預(yù)算，此部分工作一季度完成。n 加強完客會的客戶積累能力和社會影響力。n 一季度明確完客會對外宣傳和進行公關(guān)活動的途徑，需要以年為單位，把例牌菜明確。n 年內(nèi)完成完客會會員的會員細分。n 區(qū)域完客會的支持和互動

21、：一月底區(qū)域完客會會議后會形成年度執(zhí)行方案。8.整合各系統(tǒng)的客戶信息，加強研究客戶需求偏好，確定客戶價值，為產(chǎn)品研發(fā)提供支持n 逐步實現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)庫平臺(含已交、完客會非業(yè)主會員、來訪意向客戶)，并確定核心數(shù)據(jù)范疇，再以此為基礎(chǔ)拓展目前的已有的使用平臺(明源、完客會等)。n 以數(shù)據(jù)庫平臺為基礎(chǔ)，先行完善不同檔次(價格區(qū)間劃分)的樓盤(現(xiàn)售)的客戶分類工作，并針對性開展消費行為研究。n 定位項目過程中的產(chǎn)品測試。n 重點項目的客戶訪談并細分類別，了解需求，并在營銷過程中加強印證。n 客戶檔案收集完成（CRM進一步優(yōu)化，提高客戶效率）9.持續(xù)進行泛珠三角洲地區(qū)品牌推廣，不斷加強公司品牌建設(shè)，提高品牌

22、馳名度n 配合集團品牌推廣工作。n 配合區(qū)域中心，歸納整理進入新市場的品牌拓展模式及品牌核心價值，上半年完成。n 強調(diào)以項目子品牌加強公司品牌的體驗，完成各項目品牌宣傳規(guī)定動作標準。n 整理年度品牌白皮書，加強品牌感召。說明：n 客服中心制定的05年客戶滿意度提升計劃， 為此維度計劃的補充，與本計劃管理方式相同。返回目錄3. 內(nèi)部流程維度：深化面向創(chuàng)新的公司運作機制，實現(xiàn)在均好、創(chuàng)新中加速實施策略1. 調(diào)整完創(chuàng)組織架構(gòu)，完善工作流程，強化創(chuàng)新及標準化、審圖、項目管理三大職能。2. 深廣兩地作為產(chǎn)品創(chuàng)新基地，其它公司堅決實施標準化產(chǎn)品策略，以標準化項目推進區(qū)域整體擴張進程。3. 提升營銷、工程、

23、成本等業(yè)務(wù)能力：重視基礎(chǔ)研究，提升營銷策劃能力；完善工程統(tǒng)一技術(shù)標準，提升實體及管理品質(zhì)；提高成本數(shù)據(jù)整理及分析能力，為決策提供支持。4. 全面深化職能管理，加強計劃溝通及監(jiān)控；完善品質(zhì)管理體系和公司業(yè)務(wù)監(jiān)控體系，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。量度指標指標項200520062007F-11.目標成本變動率2%2%1.5%C-5.產(chǎn)品綜合缺陷率（毛坯/精裝修）5/165/154/14*I-1. 項目經(jīng)營計劃關(guān)鍵節(jié)點完成率4.694.694.69*I-4. 專業(yè)工作滿意度集團排名前8名集團排名前8名集團排名前8名I-5.糾正預(yù)防措施關(guān)閉率100%100%100%I-6.公司級會議決議關(guān)閉率99%100%100

24、%I-8.內(nèi)部驗收整改率90%91%92%I-11.項目主體實施工程量清單招標率50%50%50%I-13.完創(chuàng)施工圖審圖率100%100%100%I-14.工程供方滿意度808080行動計劃項次2005年計劃負責人成效衡量1.調(diào)整完創(chuàng)組織架構(gòu)，完善工作流程，以適應(yīng)區(qū)域發(fā)展n 確定新的組織架構(gòu)制定原則 (05-2)。n 壯大項目設(shè)計負責人隊伍并完成有關(guān)激勵制度。（人力資源部配合）（05-3）。n 成立負責標準化、審圖、研發(fā)及創(chuàng)新工作的部門，確定其名稱工作職能和人員配置到位。（05-4）。n 根據(jù)組織架構(gòu)，確定工作流程（05-4）。2.區(qū)域研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新管理n 針對不同客戶細分，進行產(chǎn)品研究（下

25、半年開始進行）。n 針對既往產(chǎn)品的缺陷，提出創(chuàng)新改進產(chǎn)品（上半年進行）。n 結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)品、客戶細分及取得土地的趨勢等情況，確定研發(fā)方向，例如針對目前高層系列產(chǎn)品的缺乏，提出創(chuàng)新方案。3.區(qū)域標準化產(chǎn)品的管理n 上半年制定標準化操作辦法。n 完成華南版標準化產(chǎn)品定型工作。n 完善標準化文件的編制。n 由工程部牽頭，成本部參加，對標準化產(chǎn)品的執(zhí)行情況進行區(qū)域監(jiān)控。4.區(qū)域工程管理n 對創(chuàng)新產(chǎn)品的技術(shù)支持。 對創(chuàng)新產(chǎn)品的節(jié)點評估及研究。 對創(chuàng)新產(chǎn)品的二次設(shè)計。n 深化公司級、區(qū)域級項目現(xiàn)場檢查管理，加強對區(qū)域產(chǎn)品建造過程的監(jiān)控力度。 2005年1月，制訂并發(fā)布區(qū)域項目工程管理評估規(guī)范。 正式實施

26、區(qū)域項目工程管理評估，加強區(qū)域交流，推廣統(tǒng)一技術(shù)標準。 推行優(yōu)秀的項目管理方式。5.區(qū)域成本和營銷管理n 年內(nèi)建立一套營銷評價體系，目的量化考核營銷工作。n 開展市場研究工作，研究成果與區(qū)域共享，形成雙月報或月刊形式，上半年須完成第一期制作。n 整理區(qū)域經(jīng)驗，形成區(qū)域規(guī)范，上半年完成營銷開盤后節(jié)點管理制度，包裝工作標準，中介代理調(diào)研和操作指引。n 針對營銷專業(yè)各個崗位，制定一套培訓體系，上半年完成課程開發(fā)工作。n 加強成本研究工作，完成成本模塊化等工作。上半年完成2個、全年完成3-5個專題研究。6.區(qū)域財務(wù)管理n 主導和加強區(qū)域內(nèi)融資渠道和經(jīng)驗、知識的共享和交流。n 組織區(qū)域內(nèi)跨城市的融資渠道

27、利用研究，2005年10月前提交報告。n 2005年11前進行完成物業(yè)公司的審計。n 加強并主導區(qū)域財會知識的溝通和交流；5月建立案例庫，12月組織區(qū)域?qū)I(yè)大會。n 年內(nèi)建立區(qū)域財務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)標準和共享機制。n 牽頭區(qū)域財務(wù)軟件和相關(guān)工具的整合，改善工作。7.區(qū)域管理體系建立及監(jiān)控審核n 上半年協(xié)助區(qū)域內(nèi)各項目建立項目開發(fā)作業(yè)計劃。n 下半年發(fā)布區(qū)域計劃管理規(guī)范。n 加強區(qū)域規(guī)范的統(tǒng)一，上半年完成工程管理類、設(shè)計管理類及營銷管理類基礎(chǔ)制度。n （每季度）加強區(qū)域信息報送考核管理，嚴格執(zhí)行獎罰措施。n 全年逐步完善信息管理平臺使用功能。n 2005-4，針對管理層開展信息需求調(diào)研，以滿足管理層實際

28、的信息需求。n 下半年進行執(zhí)行的監(jiān)督審核。n 2005年4月補充和完善成員公司二級計劃的要求，建立定期報送和監(jiān)督基本辦法，包括營銷費用指導書8.加強市場基礎(chǔ)課題研究n 2005年完成基礎(chǔ)研究報告5篇。n 針對重大政策、消息，及時向公司領(lǐng)導層提供戰(zhàn)略分析。9.優(yōu)化產(chǎn)品建議書，把市場語言更好地轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品語言，且加強前期設(shè)計與營銷的溝通能力n 通過完科中心和溪之谷兩個項目的前期研究運作形成較科學化的前期市場研究模式，并確定方法，明確流程和指標。n 與設(shè)計統(tǒng)一標準術(shù)語和工作交互平臺，加強主創(chuàng)人員的技術(shù)互相培訓。n 配合形成更緊密的數(shù)據(jù)、資料收集系統(tǒng)和前期工作群組。n 以此兩項目為試點，修整現(xiàn)有的前期工

29、作流程。10.加強銷售管理秩序和人力資源建設(shè)，引用并建立科學的營銷評判體系，強化銷售部管理平臺n 強調(diào)管理秩序，從上至下加強管理意識和舉措，調(diào)整考核標準，上半年完成部分崗位的考核量化指標設(shè)置。n 年內(nèi)明確各崗位的要求和考核指標，強調(diào)完成本職工作和專業(yè)職能，n努力完成事務(wù)性工作，做好人員選擇和培養(yǎng)的安排。n 將進一步提高提案和決策效率；將會議類型分類，提高會議效率，上半年完成。n 加強組別級的“交流”和短期換崗，保證人員適當流動，年內(nèi)實現(xiàn)。n 4月份，推廣項目銷售組計劃管理的標準模版。11.整合銷售渠道和資源，加強市場研究，提升營銷策劃能力n 開發(fā)新合作渠道和合作伙伴(需新增市場調(diào)研公司及相應(yīng)預(yù)

30、算，建立腦庫資源檔案（如：王受之、代理公司等）。加強媒體合作及創(chuàng)新媒體使用，強調(diào)創(chuàng)新意識。n 加強不同行業(yè)經(jīng)驗交流，每季度組織一次。n n年內(nèi)設(shè)立市場研究崗，推進落實工作。n 建立低成本高效益的研究問題方法，積合人才優(yōu)勢，建立部門決策中心和各專題研究小組。12.提升現(xiàn)場管理水平，提升銷售能力n 加強銷售主任的現(xiàn)場管控職能，明確崗位職責，同時采用科學化的方法，以提高溝通效率。匯總需求，集中提出解決方案，上半年落實。n 對銷售督察的內(nèi)容進行更新，與銷售過程中的風險防范結(jié)合起來，待編制出銷售過程中風險防范工具表后由風險防范工作小組共同實施，周期延長，每項目銷售過程中進行一至兩次。服務(wù)態(tài)度方面將通過電

31、話回訪了解；上半年完成銷售過程中風險防范工具表編制工作。n 集中資源解決人手問題，包括引進代理機制；第五園、完科城商業(yè)上半年落實。n 加強培訓和人員梯次建設(shè)，同時為滿足人員輸出的要求，實行適當?shù)娜哂嗑幹?，以選拔人才，春節(jié)前完成人員進出計劃n 完善銷售人員現(xiàn)場信息收集制度，一季度完成方案并試行，二季度修訂并開始執(zhí)行。n 應(yīng)對日益復雜競爭格局和日益嚴峻的金融政策，加強預(yù)測性，及時快速調(diào)整應(yīng)對，并以格式文件、操作規(guī)范和法律形式為保障，以減少風險，保證銷售(全年)。13.符合集團和公司營銷費用管控的節(jié)點和指標要求，對營銷費用進行控制n 在集團/公司目前的營銷費用中，用于廣告、活動等傳播作用的費用總額應(yīng)

32、該不少于60%。n 對于品牌的宣傳，應(yīng)該通過?？钣蓪ｉT機構(gòu)來控制執(zhí)行，同樣品牌宣傳也應(yīng)該有計劃性。n 銷售經(jīng)營部積極主動加強營銷費用各分項使用效果的評估，今年建立營銷費用使用的評估體系、指標并收集第一批數(shù)據(jù)。n 確定營銷費用制訂規(guī)范和標準，建立內(nèi)部評審機制，追求較高的準確性。n 以季度使用為單位匯總各項目費用使用情況，將與項目經(jīng)理、營銷專案和銷售主任的考核相掛鉤。n 營銷費用的使用流動性不強，應(yīng)該以項目的運作為評判是否合理的標準，當期贏余可以在其它分期內(nèi)使用，獎優(yōu)罰劣。14.繼續(xù)完善工程統(tǒng)一技術(shù)標準體系，提升實體品質(zhì)管理及研究水平， 加強新技術(shù)新材料開發(fā)與應(yīng)用n 2005年5月前，繼續(xù)編制、審

33、核、發(fā)布新的技術(shù)標準，使總數(shù)達到70條，基本涵蓋通用工程技術(shù)范圍。n 根據(jù)技術(shù)標準的使用情況，不定期進行維護、修訂。n 2005年，完成工程技術(shù)專題研究5項。n 2005年，研究并推廣四新技術(shù)在項目中的應(yīng)用2項。15.完善供方評估體系n 建立科學的供方前、后評估體系，實現(xiàn)供方分類管理，為招標和定標提供有實際意義的依據(jù)。n 2005年1012月，應(yīng)用于招標、定標實際操作。16.完善成本數(shù)據(jù)庫建設(shè)，深化無效成本及責任成本管理，為決策提供成本支持n 在現(xiàn)有成本數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上，優(yōu)化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，改善使用性能，增補完善數(shù)據(jù)量，為公司決策提供更直觀的經(jīng)驗數(shù)據(jù)（年內(nèi)完成）。n 055貫徹集團關(guān)于無效成本的管理制度

34、,統(tǒng)計每月發(fā)生值,及時通報.并統(tǒng)計已完工項目的無效成本。n 056貫徹集團關(guān)于責任成本的管理制度,編制責任成本指導書.并通過公司總經(jīng)理批準實施。17.財務(wù)內(nèi)部管理n 提升外部對財務(wù)部滿意度，7月完成并提交報告。n 6月前完成公司人力資源配置創(chuàng)新改進工作。n 10月，財務(wù)成本管理清查。n 2月完成資產(chǎn)管理盤點、總結(jié)、管理改進建議并落實。18.深化計劃管理，加強溝通，完善監(jiān)控，進一步發(fā)揮計劃管理作用n 上半年督促各部門完成業(yè)務(wù)計劃模版且標注清楚需進入項目開發(fā)作業(yè)計劃中的任務(wù)項，并在新項目中試行。n 上半年完善東海岸項目一期項目開發(fā)作業(yè)計劃，作為山地項目計劃的模版；完善完科城項目一期項目開發(fā)作業(yè)計劃

35、，作為平地項目計劃的模版。n 下半年改進項目開發(fā)作業(yè)計劃編制水平，確保project軟件能夠找到正確的關(guān)鍵線路。n 下半年建立成本、質(zhì)量、進度三位一體的計劃評價體系理論，為后年進入計劃評價操作層面做好準備。19.公司質(zhì)量管理體系的進一步改進n 對內(nèi)審、日常監(jiān)控體系、經(jīng)驗教訓轉(zhuǎn)化機制的文件化，上半年完成：內(nèi)審制度修訂，各業(yè)務(wù)日常監(jiān)控體系文件化整理，經(jīng)驗教訓轉(zhuǎn)化機制文件化。n 對質(zhì)量目標研究，年內(nèi)建立標準考核體系n 上半年設(shè)計類文件編寫體例全面調(diào)整完成n 上半年工程類文件編寫體例全面調(diào)整完成20.加強公共關(guān)系管理，樹立良好品牌形象n 2005-4，收集并建立有效、全面的公關(guān)名錄。n 2005-5，

36、提高全員危機公關(guān)意識，區(qū)域范圍內(nèi)推廣危機公關(guān)宣傳。n 2005-8，組織一次中型的公關(guān)活動，邀請重點跟進的公關(guān)對象參與。返回目錄4. 學習與發(fā)展維度：加速人才引進和培養(yǎng)，推動知識與文化交流，提升組織效能實施策略1. 強化人員配置標準和人才引進能力。2. 強化中層管理人員的人力資源管理意識和能力，加速人員培養(yǎng)進程，創(chuàng)建更公平人才發(fā)展環(huán)境。3. 加強培訓和績效管理，提升人員效能。4. 深化區(qū)域管理模式，加強溝通和企業(yè)文化的傳承，促進區(qū)域融合。5. 調(diào)整組織架構(gòu)，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提升經(jīng)營效率。量度指標指標項200520062007*L-2.員工綜合滿意度集團排名前6名集團排名前6名集團排名前

37、6名*L-3.人力投入產(chǎn)出101112L-5.員工晉升率19%20%20%*L-6.關(guān)鍵人員價值流失率6.7%6.7%6%L-11.崗位測試合格率91%92%93%L-15.培訓滿意度95%95%95%L-16.入職引導人工作完成率90%92%93%L-18.員工績效與職業(yè)發(fā)展面談完成率85%86%90%L-12.業(yè)務(wù)部門與職能部門配合滿意度8.5（7.5）8.6（7.5）8.7（7.5）L-19.員工對工作環(huán)境、工作設(shè)備等硬件配置的滿意度838585行動計劃項次2005年計劃負責人成效衡量1.推廣深圳公司IT系統(tǒng)應(yīng)用經(jīng)驗，提高全區(qū)域IT應(yīng)用水平n 2005-6，客戶服務(wù)軟件在全區(qū)域內(nèi)推廣使用

38、。n 2005上半年，至少在一個以上公司推廣使用網(wǎng)上審批系統(tǒng)，全年實現(xiàn)至少兩個以上公司啟用網(wǎng)上審批系統(tǒng)。n 2005-5前，區(qū)域內(nèi)試行網(wǎng)上考核系統(tǒng)（人力資源部配合）。n 全年持續(xù)檢查各公司已啟用的軟件系統(tǒng)使用狀況，保證已啟用的軟件系統(tǒng)發(fā)揮應(yīng)有的作用。2.開發(fā)、部署適合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的應(yīng)用系統(tǒng)，推進公司信息化建設(shè)。n 2004年底2005年第一季度，網(wǎng)上考核系統(tǒng)在全公司啟用，員工考核全部電子化n 2005年2季度，計劃管理軟件實現(xiàn)在一個項目部試運行，進行試用評估并修改完善n 2005年3季度，計劃管理軟件在所有項目啟用n 2005年1季度，材料部品庫在完創(chuàng)內(nèi)部推廣使用n 上半年進行內(nèi)網(wǎng)、EKP

39、信息系統(tǒng)整合n 流轉(zhuǎn)系統(tǒng)運用推廣強化和改進，第一季度完成二期上線，業(yè)務(wù)流程操作指引完成n 監(jiān)控各項目信息的收集、整理，n維護信息共享平臺n 2005年1季度，出臺銷售系統(tǒng)初始化作業(yè)指引n 年內(nèi)完成金蝶系列等軟件的整合3.有選擇地引入IT行業(yè)當前先進技術(shù)，提高IT運營服務(wù)水平。n 第2季度完成SMS 2003系統(tǒng)的部署，全年逐步實現(xiàn)基于SMS2003的客戶端信息中心與關(guān)鍵信息預(yù)警功能n 上半年完善MOM2005的服務(wù)器集中、自動化管理n 內(nèi)網(wǎng)第1季度改版完成n 第1季度完成視頻會議系統(tǒng)軟件評估測試并上報公司決策n 第2季度基于SQL Server Reporting Service開發(fā)銷售與財務(wù)

40、狀況報表4.持續(xù)完善客戶信息管理體系，提高客戶信息IT平臺效率。n 一季度客戶服務(wù)軟件模擬入伙模塊在東海岸或完科城模擬入伙現(xiàn)場投入使用n 2005-6，建立客戶信息中央數(shù)據(jù)庫，集成銷售系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)、完客會系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)客戶信息資源（集團IT中心，物業(yè)公司配合）n 集團牽頭，地產(chǎn)總辦、客服中心共同進行客戶服務(wù)軟件二期開發(fā)，上半年完成調(diào)研工作，與軟件公司簽署開發(fā)合同。5.使用技術(shù)及信息平臺，提高營運效率，分析激勵手段，有效促進公司績效及激勵。n 二季度完成網(wǎng)上福利級別審批系統(tǒng)。n 三季度前完成福利級別、車補、通訊費自助查詢系統(tǒng)。n 重新修訂原公司年度獎金發(fā)放的計劃及方式。一季度完成n 對

41、區(qū)域獎金測算及發(fā)放強化管理和動態(tài)控制。一季度完成6.變革組織架構(gòu)，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提升經(jīng)營效率。n 一季度，在設(shè)計專業(yè)：協(xié)助進行完創(chuàng)職能范圍、組織架構(gòu)調(diào)整，在完創(chuàng)設(shè)置研發(fā)創(chuàng)新中心、審圖中心。n 一季度，在工程專業(yè)：協(xié)助調(diào)整工程管理部架構(gòu)，成立區(qū)域采購中心和區(qū)域標準化中心。n 一季度，營銷專業(yè)：協(xié)助進行銷售外包操作探討及之后的人員安排。7.強化人員配置標準和人才引進能力n 分析崗位價值、職位空缺，實現(xiàn)人力資源合理配置。通過進行人均投入產(chǎn)出、工作量的縱橫向?qū)Ρ妊芯浚瑸楹侠淼娜肆Y源規(guī)劃提供依據(jù)。12月前以成本部為試點，進行人員配置分析，形成模型。n 穩(wěn)定人力資源來源和渠道，突出獵頭作用。下半年，保證設(shè)計、營銷、工程、成本人員與外部人才儲備比例達3：1。n 全年，培養(yǎng)部門招聘工作的協(xié)作能力n 全年招聘合格率808.通過績效管理及與競聘見習、專業(yè)化及薪酬的有效結(jié)合，實現(xiàn)激發(fā)潛能、提升價值，獎優(yōu)罰劣、致力公平。n 全年保障新的績效管理制度的有效貫徹和實施，培養(yǎng)部門和個人績效管理能力。保證考核人100熟悉新的考核方法。n 全年，績效結(jié)果與激勵及時強化掛鉤（包括薪酬福利、培訓、發(fā)展、任用、人員優(yōu)化等