某幼樂園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、XX幼樂園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯）一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介2二、項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè)2三、目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有率3四、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4五、前景規(guī)劃6六、人員組織結(jié)構(gòu)8七、贏利目標(biāo)預(yù)算9八、開業(yè)成本及財(cái)務(wù)評(píng)估14九、合作雙方責(zé)任義務(wù)14十、實(shí)操運(yùn)營(yíng)方案內(nèi)容15i一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、幼兒園命名：XX幼樂園（LOGO2、幼兒園選址：位于天津XX區(qū)下朱莊碧溪春園25號(hào)，3、占地面積：（400m2）4、項(xiàng)目性質(zhì)：私立幼兒園5、主要經(jīng)營(yíng)范圍：（1）學(xué)齡前兒童看護(hù)；（2）學(xué)前教育；（3）特殊班（英語(yǔ)班或者藝術(shù)班）；（3）特長(zhǎng)培訓(xùn)（英語(yǔ)、舞蹈、美術(shù)、鋼琴、唱歌、書法等選修班）

2、；（4）早教培訓(xùn)（業(yè)余班）；（5）準(zhǔn)媽媽培訓(xùn)班（業(yè)余班）6、幼兒園文化：7、幼兒園定位：一年后成為華明鎮(zhèn)示范幼兒園，3-5年內(nèi)成為天津市東麗區(qū)知名幼兒園，610年內(nèi)成為天津市知名幼兒園，并設(shè)立分園。設(shè)立連鎖加盟機(jī)構(gòu)。二、項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè)目前，80后已逐步成為家長(zhǎng)一族，這一群體重視學(xué)前教育、消費(fèi)理念超前，對(duì)孩子的教育更注重幼兒園的專業(yè)性、規(guī)范性，相信品牌的力量。項(xiàng)目地處東麗區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的華明鎮(zhèn)。華明鎮(zhèn)，地處市中心區(qū)和“天津?yàn)I海新區(qū)”之間，總面積150.6平方公里，約占東麗區(qū)的三分之一。全鎮(zhèn)轄15個(gè)自然村，常住人口5萬余人。華明鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，交通便捷暢達(dá)，周邊環(huán)境良好本幼兒園項(xiàng)目選址在*

3、小區(qū)。該小區(qū)共分春、夏、秋、卓、雅五個(gè)小區(qū)，可入住約6048戶居民，未來將開設(shè)三個(gè)幼兒園。小區(qū)附近另有一靜湖花園小區(qū)，可入住1260戶居民。三、目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有率得益于華明鎮(zhèn)幼兒園選址交通便利的地理優(yōu)勢(shì)，幼兒園的目標(biāo)客戶可地位為區(qū)域內(nèi)幾個(gè)小區(qū)的學(xué)齡前兒童。通過每周末的興趣班推廣、早早教育、孕婦班培訓(xùn)，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客戶群體做鋪墊。幼兒園主要招收3-6歲學(xué)齡前兒童(3歲以下幼兒的語(yǔ)言、行動(dòng)、自理能力方面稍差，看護(hù)要求較高，暫不作為招收重點(diǎn)，但可考慮開設(shè)業(yè)余托幼早早教班)。幼兒園的生源主要來自以下三部分：1、幼兒園小區(qū)及附近本地中產(chǎn)階級(jí)家庭。根據(jù)調(diào)查，華明鎮(zhèn)高端幼兒園收費(fèi)高達(dá)數(shù)千元，公立

4、幼兒園雖然收費(fèi)(400-600元)較低，但園內(nèi)孩子的吃、睡、教都普遍水平較低，尤其是在早教方面較為落后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。2、華明鎮(zhèn)對(duì)幼兒園師資要求較高的家長(zhǎng)。望子成龍、望女成鳳是每一位父母心目中的愿望。但由綜合來看華明鎮(zhèn)教育質(zhì)量好的幼兒園收費(fèi)普遍較高，而公立幼兒園不能滿足這部分家長(zhǎng)的需要。本幼兒園將以專業(yè)學(xué)前教育為最大特色，同時(shí)會(huì)在幼兒的安全、營(yíng)養(yǎng)、個(gè)性服務(wù)等方面下功夫。目前，在附近有（）座小學(xué)，內(nèi)有學(xué)前班（）個(gè)；公立幼兒園0所，收費(fèi)約在300-500元之間，還有（2）所個(gè)人的托兒所，收費(fèi)200-300元均沒有證照，衛(wèi)生條件和教學(xué)質(zhì)量均不太好；本幼兒園若要立足，從服務(wù)項(xiàng)目、安全

5、、衛(wèi)生、園區(qū)文化和規(guī)范教學(xué)上要全面優(yōu)于現(xiàn)有園所，5年內(nèi)占有本地區(qū)20%30%勺學(xué)齡前兒童份額。四、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要開辦好這個(gè)幼兒園，就要辦出自己的特色，且開辦各種服務(wù)項(xiàng)目，區(qū)別于其他幼兒園。同時(shí)，要利用好天時(shí)、地利、人和。1.服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格為了滿足不同家長(zhǎng)的需要，幼兒園開設(shè)日托班、整托班、延時(shí)服務(wù)、珠心算特長(zhǎng)班、書畫特長(zhǎng)班、鋼琴班、聲樂班、舞蹈班等。為了便于比較，我將我的服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、收費(fèi)價(jià)格及同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格用表格做一比較。見附表1服務(wù)項(xiàng)目2 .選址除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化，同時(shí)，選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼，周圍環(huán)境安全也是吸引家長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。我開辦的幼兒園地處公路旁邊，小區(qū)門口，緊鄰

6、幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè)管理規(guī)范，安全可靠，不會(huì)影響附近居民生活，采用全封閉管理，家長(zhǎng)和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。3 .入學(xué)條件打造高檔校園，對(duì)學(xué)生和老師的高標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)造優(yōu)雅的幼兒園文化很重要，所以，對(duì)學(xué)生的入學(xué)提出了要求。(1)(2)在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告，印發(fā)名片；(3)與當(dāng)?shù)貗D聯(lián)搞好團(tuán)結(jié)，爭(zhēng)取支持，可以有效的增加幼兒園信譽(yù)度；(4)利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園名字的背心、小獎(jiǎng)品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但對(duì)吸引家長(zhǎng)、擴(kuò)大知名度很有效果。(5)到一些大的商場(chǎng)或者比較有影響力的企業(yè)社區(qū)帶小朋友表演，這樣可以加大宣傳力度。(6)舉辦游園活動(dòng)

7、(7)各種比賽活動(dòng)(8)網(wǎng)站宣傳4 .規(guī)范教學(xué)取得辦園許可證，園幼雙方都會(huì)得到保護(hù)，也會(huì)取得家長(zhǎng)的信任。5 .經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避不論從事什么樣的生意，都會(huì)存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)不僅來自與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和景氣變動(dòng)，還來自于經(jīng)營(yíng)本身。幼兒園本身的服務(wù)對(duì)象就是幼兒，這類人群是無行為能力的特殊人群，需要無微不至的照顧和看護(hù)。對(duì)于幼兒園最重要的是衛(wèi)生條件、意外事故防范和疾病的防治。如果這三個(gè)工作做不到，即使老師教的再好，信譽(yù)度也會(huì)遭受質(zhì)疑，極容易將幼兒園至于死地。反之，這三個(gè)工作做到家，就能獲得家長(zhǎng)的信任，幼兒園也就成功了一半。由于家長(zhǎng)的嘉許、推廣，入托的兒童會(huì)逐漸增加。來自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)，如能在價(jià)格、辦園特色、

8、教學(xué)質(zhì)量上下功夫，應(yīng)會(huì)好于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。五、前景規(guī)劃1 .裝修和園區(qū)文化學(xué)習(xí)國(guó)外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯高檔，室內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園區(qū)文化。2 .管理學(xué)習(xí)日本全封閉的管理，各部門的緊密聯(lián)系，職責(zé)分明。一年內(nèi)形成自己的完善的管理模式。(1)職員管理，各職位的責(zé)任義務(wù)明確，賞罰分明，制定崗位管理制度；(2)教學(xué)管理，按照示范幼兒園的要求，重點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特長(zhǎng)愛好。(3)學(xué)生管理，建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄每個(gè)學(xué)生的檔案，每個(gè)班老師與老師建立的互動(dòng)群等，實(shí)現(xiàn)家校合一

9、的溝通暢通。(4)安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份，跟蹤回訪。3.蒙氏教育的教學(xué)瑪麗亞？蒙臺(tái)梭利(MariaMontessori18701952)被稱為20世紀(jì)最杰出的幼兒教育家。1896年她成為意大利第一位女醫(yī)學(xué)博士。她的第一份工作是在精神病治療所，后來成了智力障礙兒童學(xué)校的校長(zhǎng)。1904年，她成了一位人類學(xué)教授；1907年在羅馬貧民區(qū)建立一所全日制幼兒園“兒童之家”。1909年蒙臺(tái)梭利根據(jù)對(duì)“兒童之家”經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，寫出蒙臺(tái)梭利方法一書。此書風(fēng)靡一時(shí)，被譯成二十多種文字在世界廣為流傳。蒙臺(tái)梭利認(rèn)為，“環(huán)境無疑在生命的現(xiàn)象中是第二位的因素，它能改變，包括助長(zhǎng)和抑制，但它從來不能創(chuàng)造。

10、”環(huán)境對(duì)人的智力、心理發(fā)展是舉足輕重的，絕不能忽視。注重感官教育，讀、寫、算的練習(xí)，實(shí)際生活練習(xí)。幼兒園在6月份開張，在開辦前3個(gè)月，有可能出現(xiàn)虧損，隨著幼兒園經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，信譽(yù)越來越好，家長(zhǎng)也逐漸認(rèn)可，幼兒園會(huì)很快轉(zhuǎn)虧為盈的。2-5年內(nèi)，幼兒園趨于成熟，隨著孩子的增加，可擴(kuò)辦幼兒園，也可在其他村莊開辦分園或開辦連鎖園，還可以增加特長(zhǎng)培訓(xùn)項(xiàng)目等等。六、人員組織架構(gòu)（一）人員配備園長(zhǎng)：1人主任：2人（教研主任和保育主任）財(cái)務(wù)：1人老師：執(zhí)教老師6名，保育老師6名營(yíng)養(yǎng)師：2名（負(fù)責(zé)早、中餐及其下午水果的安排）保安：2名醫(yī)務(wù)人員：1名附表2人員組織架構(gòu)表園長(zhǎng)園長(zhǎng)助理財(cái)務(wù)教研主任保育主任執(zhí)執(zhí)聲美英4n

11、x 舞教教樂術(shù)語(yǔ)蹈老老班班班班師師執(zhí)教組長(zhǎng)特長(zhǎng)班組長(zhǎng)保保醫(yī)廚保育安生師潔老員師保育組長(zhǎng)后勤組長(zhǎng)七、贏利目標(biāo)預(yù)算（一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析:1、 工資過高2、 房租（折舊）過高3、 經(jīng)費(fèi)過高4、 生源過少5、 收費(fèi)太低6、 環(huán)境不好7、 教師素質(zhì)不高8、 團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)（二）對(duì)幼兒園定位按教育認(rèn)知規(guī)律，把幼兒園定位為標(biāo)準(zhǔn)化，要完成如下三個(gè)任務(wù)：1、 確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：用三大成本的邊際成本計(jì)算法2、 確定五覺教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：教育環(huán)境按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置3、 訓(xùn)練成團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)：團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)（三）確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）成本倒推法，確定幼兒園的價(jià)格定位法1、 生均標(biāo)準(zhǔn)工資成本幼兒園成本一般由工資、房

12、租（或折舊）、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)三部分組成標(biāo)準(zhǔn)老師工資是：1個(gè)老師的工資10個(gè)（教育局標(biāo)準(zhǔn)7人）學(xué)生分?jǐn)側(cè)缋蠋煹墓べY是每月2000元每位學(xué)生每月的工資成本為2000元+10個(gè)學(xué)生=200元/生/學(xué)期可以想象低于900元/學(xué)期收費(fèi)的幼兒園必須是公辦園，房屋是免租金，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政撥款的。2、 生均房租成本標(biāo)準(zhǔn)房租：一個(gè)學(xué)生分?jǐn)?平方建筑面積（教育局標(biāo)準(zhǔn)7平方）按2011年二線城市辦公用房平均房租價(jià)10元/平方/月每位學(xué)生每月的房租（折舊）成本為7平方X10元/平方/月=70元/生每位學(xué)生每學(xué)期房租（折舊）成本為：70元/生X6個(gè)月=420元3、 生均辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)（包括公務(wù)費(fèi)、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)

13、、業(yè)務(wù)費(fèi)）一個(gè)學(xué)生分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)約為工資和房租的一半每生每月的經(jīng)費(fèi)成本為：（200元+70元）+2=135元/生/月每生每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)成本為：135元/生/月X6=810元一般幼兒園的成本是三項(xiàng)成本各占三分之一附：幼兒園成本指標(biāo)表三項(xiàng)成本合計(jì)每位學(xué)生每月的成本為月生均成本：200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/月每位學(xué)生每月的成本為學(xué)期月生均成本：900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/生/學(xué)期分析：幼兒園月邊際成本：按月收費(fèi)的幼兒園，低于405元收費(fèi)的幼兒園是虧損園或五覺環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園幼兒園學(xué)期邊際成本：按學(xué)期收費(fèi)的幼兒園，低于2130元收費(fèi)的幼兒園

14、是虧損或五覺環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園注：隨各地老師工資和房租水平的不同，這兩個(gè)指標(biāo)會(huì)隨之變化。個(gè)性化問題一：當(dāng)實(shí)行小班制時(shí)，一個(gè)老師的成本沒有10個(gè)學(xué)生，成本還會(huì)上升，如何破解邊際成本？個(gè)性化問題二：當(dāng)生源不足時(shí)，一個(gè)學(xué)生平均建筑面積會(huì)上升，成本也跟著上升，如何破解邊際成本？（三）完成五覺教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的教職工培訓(xùn)和裝修預(yù)算1、 計(jì)算本園學(xué)期邊際成本和盈利狀況：過去每學(xué)期平均成本+幼兒園現(xiàn)有學(xué)生人數(shù)二本幼兒園每生的邊際成本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一每生邊際成本0,幼兒園盈利收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一每生邊際成本v0,幼兒園虧損2、 按贏利目標(biāo)：對(duì)幼兒收費(fèi)定價(jià)，提供四級(jí)幼兒園品質(zhì)定位一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI、環(huán)境、教學(xué)、團(tuán)隊(duì)四標(biāo)準(zhǔn)園（30

15、萬元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI、環(huán)境、團(tuán)隊(duì)三標(biāo)準(zhǔn)園（10萬元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)Vh團(tuán)隊(duì)二標(biāo)準(zhǔn)園（5萬元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）四級(jí)園；實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI（1萬元升級(jí)，獲得園長(zhǎng)培訓(xùn)）（四）完成贏利目標(biāo)預(yù)算（結(jié)果導(dǎo)向管理法）幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)及贏利目標(biāo)預(yù)算表：責(zé)項(xiàng)責(zé)任內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)未達(dá)標(biāo)每生成本任目勵(lì)處罰人單企企業(yè)年發(fā)增加20%每增每下降位業(yè)展速度（年（或?qū)W生10%獎(jiǎng)1%ft款責(zé)發(fā)終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）總數(shù)或總勵(lì)100元任展收入）1000人元指員工收入上升10%員

16、工學(xué)每少增標(biāo)增幅（以基本期獎(jiǎng)的1%ft款工資基2倍10元數(shù)）工按時(shí)上報(bào)周一月對(duì)未遲每遲一作計(jì)劃書、總25日學(xué)報(bào)過天扣10責(zé)結(jié)、庫(kù)存、期最后一的、年元任報(bào)表及臨周預(yù)算、終獎(jiǎng)時(shí)任務(wù)總結(jié)100元/年八大楷模形成工作到期續(xù)到期解習(xí)慣習(xí)慣聘聘，每少一項(xiàng)扣10元/月工VIP家長(zhǎng)培每位老師每招一每少一作養(yǎng)和補(bǔ)充4名名50名扣50業(yè)新生源元或元或績(jī)100元100元穩(wěn)定老生80%定位員工平崗位獎(jiǎng)率100%均獎(jiǎng)的領(lǐng)取返返園率2倍獎(jiǎng)園率的百分比幼兒園教職工與學(xué)生比1:10（司機(jī)除外）每少一名，每月獎(jiǎng)100元每多一名，每月扣10元接送車與1:60(面每少一接送生學(xué)生比包30)部車，每月一每月獎(jiǎng)名，每100元月扣10元

17、成成本年遞20%每減每增1%本減率（年終1%獎(jiǎng)扣款10控獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）100元元制/年與水電、燃每生20每減每增120元/學(xué)期生料、電話等元/月10%獎(jiǎng)10%扣均辦公費(fèi)10元/款10元費(fèi)月用教學(xué)用配每生10每減每增加60元/學(xué)期套物品環(huán)元/月10%獎(jiǎng)10%扣境創(chuàng)設(shè)（每10元/款10元生5元/年月）電器設(shè)備和維修費(fèi)（固定資產(chǎn)）每生20元/月每減10%獎(jiǎng)10元/月每增加10%扣款10元120元/學(xué)期教職工工資/獎(jiǎng)金（教師平均工資2000元/月）每生200元/月（按師生比1:10）每減10%獎(jiǎng)10月/月每增加10%扣款10元1000元/學(xué)期固士JE成本指標(biāo)生均固士JE成本優(yōu)勢(shì)獎(jiǎng)（平均每月100元）每生10

18、元/月新生50元/元/月無60元/學(xué)期房租或折舊，及設(shè)備折舊（10元/平方）每生100元/月（每生10平方）每少10人生均增加10元成本600元/學(xué)期其它費(fèi)用（年審、接待費(fèi)等）每生10元/月主要是控制餐費(fèi)、紅包嚴(yán)格審批制度60元/學(xué)期教材費(fèi)每生10元/月可考慮取消傳統(tǒng)教材60元/學(xué)期標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)幼兒園定價(jià)每生405元/月學(xué)期定價(jià)高于2430元盈利學(xué)期定價(jià)低于2430元2430元/學(xué)期目標(biāo)利潤(rùn)設(shè)為12萬/期設(shè)100人的園，每學(xué)期增加12萬+100=1200元/期/生目標(biāo)定價(jià)405+1200+6=605元學(xué)期定價(jià)等于3630元達(dá)盈利目標(biāo)學(xué)期定價(jià)低于3630元不達(dá)標(biāo)目標(biāo)定價(jià)2430+1200=2630總價(jià)：達(dá)成贏利目標(biāo)計(jì)算的關(guān)鍵是：第一步：先算出每生月或?qū)W期邊際成本第二步：設(shè)定升級(jí)后要增加的利潤(rùn)，算出每生月或?qū)W期需要的學(xué)費(fèi)第三步：確定新的價(jià)格定