倉(cāng)庫(kù)呆滯料處理流程防止庫(kù)存資金積壓、提高存貨周轉(zhuǎn)率

1、倉(cāng)庫(kù)呆滯料處理流程1、 目的關(guān)于公司生產(chǎn)銷售進(jìn)程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行即時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫(kù)存資金積壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。2、呆滯料定義是指儲(chǔ)存期限超過(guò)3個(gè)月仍未使用過(guò)的物料，或3個(gè)月內(nèi)有使用但存量過(guò)多、用量極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過(guò)保質(zhì)期的物料。3、范圍適用廣州公司成品倉(cāng)呆滯料的處理。4、呆滯物料處理小組公司呆滯料處理小組成員：品質(zhì)部、設(shè)計(jì)部、銷售部、計(jì)劃采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)部.財(cái)務(wù)部.總經(jīng)辦代表成員組成。呆滯物料處理小組負(fù)責(zé)呆滯物料清單匯總，處理方案的確定、報(bào)批和執(zhí)行。5、職責(zé)5.1 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)呆滯料質(zhì)量的判定工作，判定結(jié)果可分為：合格、不

2、合格、報(bào)廢等。5.2 設(shè)計(jì)部：因產(chǎn)品變更、產(chǎn)品停產(chǎn)、產(chǎn)品優(yōu)化，設(shè)計(jì)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知計(jì)劃采購(gòu)部并且且給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。已造成呆滯料的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。5.3 銷售部：因客戶訂單取消或變更、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)變化，業(yè)務(wù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知計(jì)劃采購(gòu)部并且且給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。關(guān)于已經(jīng)造成呆滯料的，需接受計(jì)劃采購(gòu)部的安排，參與評(píng)審，并且且提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。5.4 計(jì)劃采購(gòu)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程中呆滯料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，提出呆滯料處理申請(qǐng)，詢證、判定呆滯料產(chǎn)生的原因，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審工作，關(guān)于評(píng)審結(jié)果提交相應(yīng)的部門進(jìn)行處理，并且且關(guān)于評(píng)審結(jié)果提出原因分

3、析報(bào)告及改善預(yù)防措施給總經(jīng)辦。關(guān)于需返修返工的呆滯料，下達(dá)返修工單指令；關(guān)于呆滯料需要供應(yīng)商協(xié)助加工的，由采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商處理。5.5 儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)呆滯料的接受、儲(chǔ)存管理工作，并且且負(fù)責(zé)呆滯物料清單的提報(bào)及賬務(wù)處理；配合相關(guān)部門作好呆滯料處治工作，囊括呆滯料返工返修、退換等工作。5.6 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)關(guān)于呆滯料處治進(jìn)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估等工作。5.7 總經(jīng)辦：關(guān)于呆滯料的處治進(jìn)行審批。6、呆滯料處治程序6.1 呆滯料處治每一個(gè)月組織一次評(píng)審清理工作。6.2 儲(chǔ)運(yùn)部在每月20日之前提供呆滯料的清單給計(jì)劃采購(gòu)部和總經(jīng)辦。6.3 計(jì)劃采購(gòu)部在接到清單后兩天內(nèi)提出處理申請(qǐng)并且且組織相關(guān)部門進(jìn)行呆滯料處治評(píng)

4、審工作，相關(guān)部門在兩天內(nèi)提出處理意見(jiàn)。6.4 品質(zhì)部及設(shè)計(jì)部同時(shí)關(guān)于提報(bào)的呆滯料清單及申請(qǐng)?jiān)趦商靸?nèi)進(jìn)行判定，作出評(píng)審意見(jiàn)。6.5 評(píng)審意見(jiàn)完成次日, 計(jì)劃采購(gòu)部將呆滯料處理報(bào)告提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在三天內(nèi)完成核價(jià)工作，作出審核意見(jiàn)并且且報(bào)送總經(jīng)辦審批。6.6 總經(jīng)辦作出審批意見(jiàn)。未經(jīng)過(guò)審批的，PMC部自收到審批意見(jiàn)次日組織相關(guān)部門關(guān)于呆滯料進(jìn)行重新評(píng)審，或采用其他方法解決。6.7 計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)最終的審批意見(jiàn)，在收到審批意見(jiàn)后一天內(nèi)進(jìn)行一一處理。6.7.1 關(guān)于報(bào)廢的呆滯料，由儲(chǔ)運(yùn)部通知計(jì)劃采購(gòu)部處理;6.7 2關(guān)于需返工返修的呆滯料，計(jì)劃采購(gòu)部自行下達(dá)返修工單指令.6.7.3可代用呆滯料，由計(jì)

5、劃采購(gòu)部填寫代用單經(jīng)設(shè)計(jì)品質(zhì)確認(rèn)后代用.6.8 儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)配合呆滯料現(xiàn)場(chǎng)處理工作。6.9 儲(chǔ)運(yùn)部在接到計(jì)劃采購(gòu)部提供呆滯料處理報(bào)告后，依照規(guī)則的職責(zé)執(zhí)行。6.10 計(jì)劃采購(gòu)部關(guān)于該月的呆滯料處理工作進(jìn)行小結(jié)，并且且上報(bào)公司總經(jīng)辦。6.11 業(yè)務(wù)單據(jù)處理：原件在完成呆滯料處理工作3日內(nèi)，由倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)部作賬處理憑證，同時(shí)復(fù)印二份：一份留底，一份連同呆滯料處理報(bào)告交還PMC部作最終的處理憑據(jù)。7. 呆滯物料處理辦法7.1 將呆滯物料退還供應(yīng)商（由計(jì)劃采購(gòu)部負(fù)責(zé)）7.2 將呆滯物料降價(jià)處理給客戶（由銷售部負(fù)責(zé)）7.3 將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能，安全及主要外觀為原則（由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）7.4

6、將呆滯品報(bào)廢處理，需報(bào)廢處理的由倉(cāng)庫(kù)填寫產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)表由相關(guān)人員簽字后報(bào)廢處理（儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)）附件一：呆滯料處理流程圖提報(bào)X月份倉(cāng)庫(kù)呆滯料出具來(lái)料試驗(yàn)報(bào)告X月份呆滯料評(píng)審會(huì)議 品質(zhì)結(jié)果進(jìn)行判定 X月份呆滯物料處理意見(jiàn) 繼續(xù)銷售（囊括促銷.贈(zèng)送.折價(jià)）報(bào)廢退供應(yīng)商附表單1： X月份倉(cāng)庫(kù)呆滯料物料代碼物料名稱批號(hào)倉(cāng)位名稱單位數(shù)量入倉(cāng)時(shí)間有效期品質(zhì)檢測(cè)結(jié)果采購(gòu)部回復(fù) 制表： 審核：附表單2： 來(lái)料試驗(yàn)報(bào)告來(lái)料名稱：來(lái)料數(shù)量：來(lái)料日期：供應(yīng)商：抽樣標(biāo)準(zhǔn)：抽樣級(jí)別：AQL允收水準(zhǔn)：致命（CR）： 嚴(yán)重（MA）： 輕微（MI）：試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)數(shù)量試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測(cè)結(jié)果不良數(shù)量不良原因結(jié)論致命嚴(yán)重輕微累計(jì)性能及尺寸檢測(cè)： AQL允收水準(zhǔn)： 允收數(shù)量：試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)數(shù)量試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測(cè)