用友T3使用教程

1、用友T3系列管理軟件二、系統(tǒng)管理部分一、設(shè)置操作員雙擊系統(tǒng)管理點系統(tǒng)點注冊用戶名為admin確定權(quán)限操作員增加輸入編碼、姓名、口令等點增加做下一個操作員。二、建立賬套系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名為admin確定賬套建立輸入賬套號（001998）輸入賬套名稱選擇會計啟用期點下一步輸入單位名稱、單位簡稱等資料下一步選擇行業(yè)性質(zhì)（新會計制度或2010年新會計制度）選擇賬套主管下一步選擇存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類打“”（若有外幣把外幣核算打“”）完成“可以創(chuàng)建賬套了么？”是稍等片刻出現(xiàn)分類編碼方案時，設(shè)置相對應(yīng)的編碼方案科目編碼級次：4-2-2-2-2-2 客戶分類編碼：2-2-2-2-2 部門編碼：2-2

2、-2-2 供應(yīng)商分類編碼：2-2-2-2 其他編碼可保持不變，保存退出設(shè)置數(shù)據(jù)精度確定三、系統(tǒng)啟用1、建完賬套后直接啟用在保存完數(shù)據(jù)精度后提示“是否立即進行啟用設(shè)置”是在系統(tǒng)啟用界面點擊選擇GL總賬前面的選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）確定“確實要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”是完成系統(tǒng)啟用退出完成建立賬套的所有工作。2、系統(tǒng)管理中啟用系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名為賬套主管確定賬套啟用點擊選擇GL總賬前面的選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）確定“確實要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”是完成所有系統(tǒng)啟用后點退出 四、設(shè)置操作員權(quán)限1、普通操作員權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管

3、理系統(tǒng)注冊用戶名為admin確定權(quán)限權(quán)限右上角選擇賬套左邊選擇操作員點增加在明細(xì)權(quán)限選擇對話框中選擇對應(yīng)的權(quán)限即可設(shè)置完成后點確定以相同方式設(shè)置其他操作員的權(quán)限所有操作員權(quán)限設(shè)置完成后退出2、賬套主管權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊操作員為admin確定權(quán)限權(quán)限右上角選擇賬套左邊選擇操作員點右上方的賬套主管選項提示“設(shè)置用戶：XXX賬套主管權(quán)限嗎？”點“是”退出即可注：賬套主管擁有該賬套所有權(quán)限 五、數(shù)據(jù)備份、手工備份1、建立文件夾打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個新建的文件夾，改名為如用友數(shù)據(jù)手工備份。（雙擊）打開用友數(shù)據(jù)手工備份，（右擊）出現(xiàn)新建文件夾，把所新建的文件

4、夾改名為當(dāng)天的備份日期如2010-12-16后退出2、進行備份（雙擊）系統(tǒng)管理系點擊系統(tǒng)點擊注冊操作員輸入admin 登錄（按）確定（點擊）帳套（點擊）備份選擇需要備份的帳套（按）確定 （出現(xiàn)）拷貝進程、壓縮進程（出現(xiàn)）選擇備份目標(biāo)（雙擊）D（或E、F）盤（雙擊）用友數(shù)據(jù)手工備份（雙擊）當(dāng)次備份的日期 （按）確認(rèn) （提示）硬盤備份完畢（按）確定。3、日常手工備份打開D（或E、F） 盤的用友數(shù)據(jù)手工備份（雙擊）新建文件夾，再把你所新建的文件夾改名為當(dāng)天的備份日期：如2010-5-27，其余步驟與第一次備份的（2）一樣。4、若要備份到U盤或移動硬盤，將備份好的數(shù)據(jù)，用復(fù)制的方式，粘貼到U盤或移動硬

5、盤上即可。、自動備份1、 建立文件夾打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個新建的文件夾，改名為如用友數(shù)據(jù)自動備份2、 設(shè)置備份計劃（雙擊）系統(tǒng)管理系點擊系統(tǒng)點擊注冊操作員輸入admin 登錄輸入密碼（按）確定點系統(tǒng)選擇設(shè)置備份計劃點增加輸入計劃編號、計劃名稱選擇備份類型、發(fā)生頻率選擇開始時間、保留天數(shù)選擇備份路徑、選擇備份賬套點增加即完成設(shè)置六、數(shù)據(jù)引入（恢復(fù)）（雙擊）系統(tǒng)管理系點擊系統(tǒng)點擊注冊操作員輸入admin 登錄（按）確定（點擊）帳套（點擊）引入（出現(xiàn)）引入賬套數(shù)據(jù)的對話框選擇該賬套最后一次備份的數(shù)據(jù)選擇UF2kActLst文件點打開當(dāng)系統(tǒng)提示是否重新指定路徑

6、時點“否” 系統(tǒng)將自動恢復(fù)數(shù)據(jù)提示“恢復(fù)完畢”時點確定即可注：數(shù)據(jù)引入只有在系統(tǒng)損壞后、數(shù)據(jù)庫損壞后、軟件重裝后、數(shù)據(jù)做錯后而又不想修改時等等原因的時候才可做數(shù)據(jù)引入。在軟件正常運行時，是不需要做這動作。七、建立年度帳及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)1、新建年度賬、將電腦的系統(tǒng)時間更改為本年度最后一天 例：2010年12月31日、打開系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理點系統(tǒng)點注冊操作員為該賬套的賬套主管輸入密碼選擇帳套操作日期改為本年度最后一天的日期點擊確定點開年度帳點建立確認(rèn)賬套及年度點確定等系統(tǒng)提示“建立年度賬成功后”點確定表示已經(jīng)完成新年度賬的建立2、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、將電腦的系統(tǒng)時間更改為新年度的第一天 例：2008年1月1

7、日、點擊系統(tǒng)點注消點系統(tǒng)點注冊操作員為該賬套的賬套主管輸入密碼選擇帳套選擇新建立的會計年度操作日期改為新年度的1月1日確定點年度帳點結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)選擇總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)按系統(tǒng)提示完成結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)完后會出現(xiàn)工作報告：正確數(shù)及錯誤數(shù)，若有錯誤請找到錯誤的科目并記錄下來，再進行修改。3、在建立新年度賬之前、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之后都必須做好數(shù)據(jù)備份三、賬務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分用友通輸入操作員密碼選擇賬套更改操作日期確定基礎(chǔ)設(shè)置1、機構(gòu)設(shè)置、部門檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置部門檔案增加輸入部門編碼、名稱等資料保存做下一個部門資料所有做完后退出、職員檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置職員檔案增加輸入職員編碼、名稱選擇所屬部門等資料保

8、存做下一個職員檔案所有做完后退出2、往來單位、客戶分類基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存做下一個分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實際去分 、客戶檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案選中客戶分類點增加輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱保存做下一條客戶檔案注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按客戶的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實際去做、供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存做下一個分類 注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實際去分、供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商檔案選中客戶分類點增加輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名

9、稱、供應(yīng)商簡稱保存做下一條供應(yīng)商檔案 注：A、供應(yīng)商檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按供應(yīng)商的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實際去做3、財務(wù)、會計科目設(shè)置A、基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)會計科目選中需要增加明細(xì)科目的一級科目點增加輸入科目編碼、科目中文名稱確定增加下一個明細(xì)科目根據(jù)單位行業(yè)實際運用的科目設(shè)置 B、所有科目設(shè)置完成后點編輯指定科目將待選科目雙擊選到已選取科目中（現(xiàn)金與銀行存款）確定 注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應(yīng)輔助核算選上即可、憑證類別設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)憑證類別選擇分類方式（通常選擇“記賬憑證”）確定退出、項目目錄設(shè)置A、設(shè)置項目大類基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)項目目錄增

10、加輸入新項目大類名稱下一步將項目級次定義為2-2-2-2 下一步完成B、設(shè)置項目分類點項目分類定義選擇新增加的項目輸入分類編碼、分類名稱確定做下一個分類C、 設(shè)置項目目錄點項目目錄維護增加輸入項目編碼項目名稱選擇所屬分類碼點增加做下一個目錄、外幣種類基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)外幣種類左下角錄入幣符、幣種選擇折算方式選擇固定匯率或浮動匯率錄入?yún)R率點增加4、收付結(jié)算、結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式增加根據(jù)編碼規(guī)則輸入結(jié)算方式編碼輸入結(jié)算方式名稱保存做下一個結(jié)算方式、付款條件基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件增加輸入付款條件編碼錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)1、優(yōu)惠率1等條件保存做下一個付款條件、開戶銀行基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算開戶銀行

11、增加錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號保存做下一銀行四、賬務(wù)處理部分一、期初余額錄入總賬設(shè)置期初余額根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對應(yīng)錄入錄完后點試算結(jié)果平衡后點對賬對賬正確后退出注：A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時，須雙擊該科目進入再根據(jù)各輔助項錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)B、若系統(tǒng)啟用期為年初（例：2010年1月），此時的期初余額為2006年12月底余額C、若系統(tǒng)啟用期為年中（例：2010年9月），此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月-8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動反算二、總帳系統(tǒng)日常操作1、進入用友通打開用友通輸入

12、操作員編號（例：001）輸入密碼選擇帳套選擇操作日期確定。2、填制憑證點擊總帳系統(tǒng)填制憑證增加修改憑證日期輸入附單據(jù)數(shù)錄入摘要、選擇科目、輸入金額借貸平衡后點增加做下一份憑證注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸3、出納簽字本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊操作員改為出納的操作員進入用友通點擊總賬憑證出納簽字選擇月份確定確定點菜單上的出納成批出納簽字確定退出4、審核憑證本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊操作員改為有審核權(quán)限的操作員進入用友通點總帳點憑證點審核憑證選擇月份確定確定點菜單上的審核成批審核憑證（提示完成憑證的審核）點確定退出5、記帳以記帳權(quán)限的操作員（或賬套主管）

13、進入用友通點總帳系統(tǒng)點記帳點全選點下一步點下一步點記帳（第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可）提示記帳完畢后，點確定，完成記帳工作6、轉(zhuǎn)賬生成（結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤）做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結(jié)轉(zhuǎn)出憑證點總帳點期末點轉(zhuǎn)賬生成選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份選擇類型（收入）全選點確定出現(xiàn)憑證界面后檢查數(shù)據(jù)是否正確保存退出做支出的結(jié)轉(zhuǎn)注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳進入用友通點總帳系統(tǒng)點月末結(jié)帳下一步對賬（出現(xiàn)每月工作報告）下一步結(jié)賬。8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯，需返回修改時，只有取消結(jié)賬、取消記

14、賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。 （1）、取消結(jié)賬以帳套主管操作員進入進入用友通點總帳點期末點結(jié)帳選擇需要反結(jié)賬月份同時按下Ctrl+Shift+F6 ，輸入該操作員的密碼點確定即完成反結(jié)賬。 （2）、取消記賬A、以記賬操作員進入進入用友通點總帳點期末點對賬同時按下Ctrl+H ，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” 點確定點退出B、點總帳點憑證點“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” 選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”點確定輸入該操作員密碼提示恢復(fù)記賬完畢點確定即完成反記賬。 （3）、取消審核以審核權(quán)限的操作員進入用友通點財務(wù)會計點總帳點憑證點審核憑證選擇月份確定確定點菜單上的審核點成批取消審核提示完成憑

15、證的成批取消點確定點退出即完成反審核。 （4）、取消出納簽字 以出納權(quán)限的操作員進入用友通點擊總賬憑證出納簽字選擇月份確定確定點菜單上的出納成批出納取消簽字確定退出 （5）、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。 （6）、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。例：沖減管理費用 借：現(xiàn)金 100.00 借：管理費用水電費 100.00 利息收入 借：銀行存款 200.00 借：財務(wù)費用-利息收入 -200.00 沖減主營業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 100.00 貸：

16、主營業(yè)務(wù)收入 100.00三、期末自動結(jié)轉(zhuǎn)、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)點總賬點期末點轉(zhuǎn)賬定義點自定義轉(zhuǎn)賬點增加轉(zhuǎn)賬序號：例如：0001轉(zhuǎn)賬說明：例如：制造費用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本選擇憑證類別確定選擇科目編碼：一定要設(shè)末級明細(xì)例如：生產(chǎn)成本的末級明細(xì)方向借金額公式雙擊點開放大鏡點取對方科目計算結(jié)果點下一步點完成點增行科目編碼：例如：制造費用的末級明細(xì)方向貸金額公式雙擊放大鏡點開借方發(fā)生額點下一步點完成依次設(shè)置制造費用所的末級明細(xì)保存退出2、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)輸入編號選擇憑證類別輸入摘要選擇轉(zhuǎn)出科目編碼（若該轉(zhuǎn)出科目有輔助核算也需要選擇）增行選擇轉(zhuǎn)入科目（若該轉(zhuǎn)入科目有輔助核算也需要選擇）輸入

17、結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)保存做下一個對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目確定注：這三類科目的結(jié)構(gòu)必須一致，且不能有輔助核算4、售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、售價法總賬期末轉(zhuǎn)賬定義售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇售價法選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)方法選擇差異率計算方法調(diào)整設(shè)置差異率計算公式確定、計劃價法總賬期末轉(zhuǎn)賬定義售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇計劃價法選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目選擇差異率計算方法調(diào)整設(shè)置差異率計算公式確定5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)雙擊選擇是否計算匯

18、兌損益選擇匯兌損益入賬科目確定6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇本年利潤科目光標(biāo)點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應(yīng)有本年利潤科目點確定、月末自動轉(zhuǎn)賬生成憑證1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬自定義結(jié)轉(zhuǎn)左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的記錄確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出2、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份點全選點確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇開始月份、結(jié)束月份確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出4、售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇開始月份、結(jié)束月份確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確

19、點保存退出5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇月份選擇外幣選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇月份選擇類型（全部、收入、支出）全選確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出 注：類型為全部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為收入時，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為支出時，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字四、賬簿查詢1、總賬的查詢總賬賬表科目賬總賬選擇對應(yīng)科目選包含未記賬憑證確認(rèn)完成所需查詢2、余額表的查詢總賬賬表科目賬選擇月份選擇科目（若查詢所有科目時則不選科目）選擇科目級次（系統(tǒng)默認(rèn)為查詢一

20、級科目）選擇包含未記賬憑證確認(rèn)完成所需要查詢3、明細(xì)賬的查詢總賬賬表科目賬明細(xì)賬選擇科目（若不選科目時，可查詢所有科目）選擇月份選包含未記賬憑證確認(rèn)完成所需查詢4、多欄賬查詢A、定義多欄賬總賬賬表科目賬多欄賬增加選擇核算科目修改多欄賬名稱（不修改也可）點自動編制將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析確定完成多欄賬的定義B、查詢多欄賬總賬賬表科目賬多欄賬選擇多欄賬名稱點查詢選擇月份選包含未記賬憑證確認(rèn)完成所需查詢5、往來賬查詢往來管理選擇查詢的賬表選擇科目選擇月份確定即可完成查詢6、現(xiàn)金銀行查詢現(xiàn)金銀行選擇日記賬（現(xiàn)金、銀行存款）選擇科目選擇月份確定完成查詢7、其他賬表的查詢根據(jù)賬表的性質(zhì)查詢，方

21、法大同小異五、賬簿打印、打印格式設(shè)置1、 選擇紙型總賬設(shè)置選項賬簿右上方選擇“按月排頁” 選擇“憑證、賬簿套打” 選擇打印紙型確定2、 總賬套打工具 總賬設(shè)置總賬套打工具憑證保存確定確定賬簿保存確定確定退出、打印1、憑證打印點總賬憑證打印憑證若只打印第1號憑證，請在憑證范圍寫上11即可，若本月份全部打印，打印范圍不選預(yù)覽打印確定2、總賬打印點總賬點賬表點賬薄打印點科目賬簿打印點總賬開始科目選擇科目 選擇“年初有余額，但本年無發(fā)生也打印” 點預(yù)覽打印確定3、明細(xì)賬打印A、現(xiàn)金、銀行存款科目打印點總賬點賬表點賬薄打印點科目賬簿打印明細(xì)賬點賬本選擇現(xiàn)金或銀行存款科目選擇月份：2010.1-2010.

22、12 B、其他科目打印點總賬點賬表點賬薄打印點科目賬簿打印明細(xì)賬點賬簿選擇打印科目選擇月份：2010.1-2010.12 （）選擇條件：、若期初有余額，但本年無發(fā)生也打印，需打、只打印末級科目、最后一頁未滿也打印、其他選項一般為默認(rèn)。 注：打印總賬、明細(xì)賬時，若需要打印全部科目時，則不需要選擇任何科目，直接點打印。4、多欄賬打印點總賬點賬表點賬薄打印點科目賬簿打印多欄賬打印選擇需要打印的科目選擇月份選擇有期初余額但本期無發(fā)生也打印預(yù)覽打印注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預(yù)覽時，點“是”為預(yù)覽主頁數(shù)據(jù)，點“否”為預(yù)覽輔頁數(shù)據(jù)六、財務(wù)報表日常操作1、初始報表進入用友通點財務(wù)會計點UFO報表點新建點格式點報表模板選擇單位所在的行業(yè)選擇財務(wù)報表（例如：資產(chǎn)負(fù)債表）點確定提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)” 點確定點左下角紅色“格式” 點菜單上數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）點確定提示“是否重算第1頁” 點“是” 待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否平衡。（其他報表操作相同）2、日常報表處理進入用友通點財務(wù)會計點UFO報表點文件打開在查找范圍中打開報表（例：資產(chǎn)負(fù)債表）點菜單上的編輯點追加輸入需追頁數(shù)，默認(rèn)為