工藝管理制度考核辦法

1、工藝管理制度考核辦法1 范圍加強(qiáng)工藝管理、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。本制度適用于本廠工藝管理工作和工藝紀(jì)律的考核。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理工作，制定、修訂產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督工作。2.2 生產(chǎn)車間各班組負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝紀(jì)律，并按要求進(jìn)行工序質(zhì)量控制。3 內(nèi)容和要求3.1 工藝技術(shù)文件的管理3.1.1 工藝技術(shù)文件包括產(chǎn)品的工藝規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。3.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部提供各生產(chǎn)車間有效版本的工藝技術(shù)文件，確保其完整性、正確性與統(tǒng)一性。3.1.3 工藝文件的發(fā)放、使用、管理應(yīng)執(zhí)行技術(shù)文件管理制度。3.1.4 各生產(chǎn)工序班組應(yīng)有本崗位工藝操作規(guī)程

2、的有效版本。3.1.5 生產(chǎn)車間在用的工藝技術(shù)文件不得擅自更改，當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或采用新工藝、新技術(shù)、新方法時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)告，由生產(chǎn)技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)對(duì)原工藝文件進(jìn)行更改。3.1.6 工藝文件的修改不得采用涂改方式，應(yīng)將更改部分用實(shí)線劃去，然后 在附近填寫更正的內(nèi)容。3.1.7 在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的專用標(biāo)記，并在文件更改 欄內(nèi)填寫本次更改所用的專用標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單編號(hào)、日期和更改人簽字。3.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝管理3.2.1 各生產(chǎn)工序的操作者，應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程。3.2.2 在加工前應(yīng)按工藝規(guī)程對(duì)本工序的加工條件進(jìn)行調(diào)整以達(dá)到規(guī)定要求。3.2.3 各工序的生產(chǎn)

3、操作人員、應(yīng)認(rèn)真按工藝操作規(guī)程要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行加工。3.2.4 當(dāng)因生產(chǎn)條件變更或遇有技術(shù)疑難問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向工藝技術(shù)人員報(bào)告，由工藝技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)或調(diào)整后方可繼續(xù)加工。3.2.5 所有設(shè)備和工裝均應(yīng)保持良好的狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，不得超期使用。3.2.6 生產(chǎn)操作人員應(yīng)堅(jiān)持“三按 ”生產(chǎn) （按圖紙按工藝按標(biāo)準(zhǔn)） 和 “三檢 ”制度（首檢 中間檢 完工檢）。3.2.7 生產(chǎn)車間要做好“三定 ”工作，即定人、定機(jī)、定工種。3.2.8 生產(chǎn)操作人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格后，持操作證上崗，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。9 生產(chǎn)操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對(duì)在制品、量檢具

4、、工裝等要妥善存放，保持工作場(chǎng)地整潔衛(wèi)生。3.2.10 工藝貫徹率要達(dá)到95%以上，計(jì)算公式如下：工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù)/應(yīng)貫徹的工序總數(shù)X100%3.3 工藝紀(jì)律檢查與考核3.3.1 工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容見工藝紀(jì)律檢查記錄（附后）3.3.2 工藝紀(jì)律考核的組織和實(shí)施3.3.2.1 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督由檢驗(yàn)員實(shí)施，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的行為應(yīng)責(zé)令其糾正，否則不得將其產(chǎn)品放行，造成損失的由責(zé)任人員承擔(dān)。3.3.2.2 全廠性的工藝紀(jì)律檢查由生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)，每月組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本辦法3.1 、 3.2 條規(guī)定的全部要求執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核，考核得分85 分以上為合格，90-95 分為優(yōu)

5、良，96 分以上為優(yōu)秀。檢查結(jié)束后應(yīng)寫出考核總結(jié)并對(duì)存在的問題提出整改意見和處理措施，責(zé)成有關(guān)部門整改。表碼號(hào)工藝紀(jì)律檢查考核表序 號(hào)檢查 項(xiàng)目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得 分扣分備注1工藝文件a.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件要符合完整性要 求。缺少一份扣一分，缺二份及以上后，扣 10 分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件不清楚、有明顯錯(cuò)誤、隨 意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上， 扣10分。技術(shù)文件簽署不全等，發(fā)現(xiàn)一處 扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。15b.工藝文件必須做到正確、完整、紀(jì)清晰。c.技術(shù)文件按規(guī)定程序簽署完整方有長(zhǎng)執(zhí)行，不得隨意 修改。2工藝 執(zhí)行a.生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)按工藝規(guī)程操作，對(duì)技術(shù)文件

6、的參數(shù)， 要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行和做好相關(guān)記錄。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不安工藝規(guī)程操 作，一項(xiàng)扣2分。抽查原始記錄，無(wú)原始記 錄或無(wú)檢測(cè)手段，缺少一項(xiàng)扣5分，缺少三 份及以上者扣20分。203過(guò)程 控制a.嚴(yán)格執(zhí)行三檢（即自檢、互檢、巡檢）和首檢制度， 并做好記錄抽查三級(jí)檢驗(yàn)及首檢記錄，記錄不規(guī)范的， 每項(xiàng)扣3分。查出一項(xiàng)無(wú)檢驗(yàn)記錄（制度規(guī) 定要有記錄的）本項(xiàng)記0分。154，藝 裝備a.生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具 應(yīng)符合工藝規(guī)定；使用方法正確、維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng) 良好。使用的設(shè)備、工裝模具及器具等符合工藝規(guī) 定。檢查工具、量具的放置及防護(hù)情況。抽 查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要

7、 求，是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格。檢查是否啟超期未 檢和使用不合格的量、檢具。設(shè)備有定期檢 查記錄及標(biāo)識(shí)完整、清晰。每處不符合扣 2 分。20b.工具、量具等放置整齊，按規(guī)定地點(diǎn)放置，防碰、 防蝕。c.工裝模具、壓力機(jī)、其它生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度 和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。d. 的器具、檢測(cè)裝置應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保持精度合 格、標(biāo)識(shí)清晰。e.設(shè)備應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)和保持記錄。部門:編號(hào):年 月 日共2頁(yè)第1頁(yè)工藝紀(jì)律考核表序 號(hào)檢查 項(xiàng)目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得 分扣分備注5工作 現(xiàn)場(chǎng) 管理a.生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操 作平臺(tái)和空間。每條/、符合扣1分。發(fā)現(xiàn)使用

8、不合格的材料、不合格產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)或混放者本項(xiàng)記0分。15b.技術(shù)文件和工作場(chǎng)所整齊、整潔、道路暢通。c.不合格品或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、 混淆擺放，并應(yīng)肩明顯的標(biāo)識(shí)。d.材料、半成品流轉(zhuǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)明確，對(duì)特殊材質(zhì)廣 品保護(hù)到位。6人員 管理a.操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過(guò)培訓(xùn) 和考核，有資質(zhì)要求的岡位啟相應(yīng)的上岡證。若有新員工，抽查是否已進(jìn)行儻位培訓(xùn)和教 育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。到 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)向操作者了解情況，判斷是否符合 要求。抽查新員工實(shí)際操作是否符合工藝要 求。每個(gè)不符合項(xiàng)扣2分。15b.操作人員應(yīng)明確工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，熟 悉操作規(guī)范和日常設(shè)備保

9、養(yǎng)規(guī)范。7否決 項(xiàng)a.工徹率和其它否決項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)算工藝貫徹率，如果工藝貫徹率低于85%扣除5分；低于75%此次考核總分 記0分。在工藝檢查過(guò)程中。出現(xiàn)較嚴(yán)重不 符項(xiàng)的，扣除5分；出現(xiàn)弄虛作假的記錄材 料，或出現(xiàn)嚴(yán)重不符項(xiàng)的此次考核總分記 0 分。78不符合項(xiàng)整改情況按次檢查通報(bào)復(fù)查，沒有在規(guī)定時(shí)間完成整改的或二次以上出現(xiàn)類似違規(guī)項(xiàng)時(shí)2倍扣分。/總計(jì)100實(shí)際得分表碼號(hào)部門:編號(hào):年 月 日共2頁(yè)第1頁(yè)工藝管理制度（試行）二00 一年七月十七日批準(zhǔn)：審核：擬制：說(shuō)明加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進(jìn)一步加強(qiáng)我廠工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進(jìn)步，從

10、而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。“工藝管理制度”的制訂，目的是為分公司工藝工作的運(yùn)行提供 依據(jù)。分公司下屬各單位可以根據(jù)本制度制定各自的實(shí)施細(xì)則。目 錄第一章 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定第三章工藝文件擬定程序第四章自制工裝管理辦法第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序第八章工藝文件更改制度第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法附件 1 工藝文件編寫規(guī)定第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度1 1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件必須經(jīng)過(guò)工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。1 2工藝性審查和會(huì)簽

11、程序1 2 1產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的工藝性審查、會(huì)簽，由產(chǎn)品主持工藝師組織進(jìn)行。1 2 2待審查的設(shè)計(jì)文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會(huì)簽。1 2 3審查過(guò)程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工藝師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計(jì)人員協(xié)商解決。1 2 4未解決的分歧意見。由主持工藝師和主管設(shè)計(jì)師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報(bào)主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。1 3工藝性審查、會(huì)簽要求。1 3 1 工藝性審查、會(huì)簽工作。按整件齊套進(jìn)行。1 3 2待審查的設(shè)計(jì)文件底圖，必須有設(shè)計(jì)、審核簽字。1 4工藝性審查主要內(nèi)容1 4 1 產(chǎn)品材料工藝性審查（ 1）材料牌號(hào)、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選

12、用是否合 理。（ 2）凈重欄是否填寫1 4 2結(jié)構(gòu)工藝性審查 （ 1）設(shè)計(jì)基準(zhǔn)是否符合工藝要求 （ 2）結(jié)構(gòu)要素是否合理 （ 3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。 （ 4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測(cè)。 （ 5）整、部件分級(jí)是否適應(yīng)裝備工藝要求。 （ 6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無(wú)對(duì)應(yīng)檢測(cè)設(shè)備和手段。（ 7）引證文件是否合理、正確。1 5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達(dá)到的設(shè)計(jì)要求，由產(chǎn)品主持工藝師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報(bào)技措計(jì)劃等。第二章工藝文件齊套性規(guī)定2 1生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種3 1 1工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）4

13、1 2工藝規(guī)程（ 1）專項(xiàng)工藝（ 2）合編工藝（ 3）匯總表（ 4）典型工藝（ 5）工藝細(xì)則5 1 3工藝裝備（ 1）專用工裝（ 2）自制工裝圖冊(cè)（ 3）專用設(shè)備2 1 4匯總清單（ 1）工藝關(guān)鍵件清單（ 2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單（ 3）加工用試件清單（ 4）易損件清單（ 5）工藝調(diào)整墊圈清單2 1 5原材料消耗工藝定額（ 1）產(chǎn)品車間分定額（ 2）產(chǎn)品匯總定額2 2產(chǎn)品主持工藝師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工藝師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2 3生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊(cè)和匯總清單在產(chǎn)品主持工藝師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。2 4新產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型

14、前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工藝師根據(jù)實(shí)際需要提出。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：般包括:2 41白卡工藝規(guī)程（通常為專項(xiàng)工藝，合編工藝和匯總表）。3 42白卡自制工裝圖原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個(gè)別確實(shí)需要申請(qǐng)工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。4 43產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。2 44由產(chǎn)品主持工藝師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，分公司下屬各單位技術(shù)室在技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員處理。第三章工藝文件擬定程序3 1產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的工藝文件3 11編制白卡工藝文件5 1 2工藝文件擬、審程序分公司下屬各單位技術(shù)室工藝員擬制（編制

15、1 份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)室存）技術(shù)室主任審核。6 1 3工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程各單位技術(shù)室工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計(jì)）技術(shù)室主任審核主持工藝師同意“ 0”批工裝按3.2.4.條處理3.2.生產(chǎn)定型工藝文件3.2.1. 編制工藝文件底圖3.2.2. 專項(xiàng)工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序各分廠技術(shù)室工藝員擬制技術(shù)室主任審核相關(guān)單位工序會(huì)簽材料定額員旁簽主持工藝師復(fù)核，注意核對(duì)工藝路線， 檢查齊套性標(biāo)準(zhǔn)化審查技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)工裝管理員檢查工裝使用性歸檔3 2 3典型工藝和工藝細(xì)則擬、審程序 各分廠技術(shù)室工藝員擬制技術(shù)室主任審核相關(guān)單位會(huì)簽主持工藝師同意標(biāo)準(zhǔn)化審

16、查、 編號(hào)技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)工裝管理員檢查使用性歸檔3 2 4專用工藝裝備（專用工裝）各分廠技術(shù)室工藝員擬制專用工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)室主任審核工裝設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核技術(shù)室工藝員會(huì)簽工裝管理員建立使用卡片并訂貨標(biāo)準(zhǔn)化審查歸檔如果專用工裝由各分廠技術(shù)室工藝員設(shè)計(jì)，程序可以相應(yīng)簡(jiǎn)化。但簽署必須齊全。3 2 5自制工裝管理辦法按第四章3 2 6專用設(shè)備3 2 6 1 立項(xiàng)分公司下屬各分廠技術(shù)室工藝員擬制 “專用設(shè)備申請(qǐng)卡”技術(shù)室主任審核各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)同意產(chǎn)品主持工藝師同意分公司技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)計(jì)劃員編號(hào)3 2 6 2設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)室主任審核使用設(shè)備廠工藝員會(huì)簽設(shè)計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)分公司技術(shù)處計(jì)劃

17、員辦理曬藍(lán)、 保存好底圖和“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”如果專用設(shè)備由各分廠技術(shù)室工藝員設(shè)計(jì)，立項(xiàng)和設(shè)計(jì)程序可以簡(jiǎn)化。簽署必須齊全。3 2 6 3制造分公司技術(shù)處計(jì)劃員擬制 “專用設(shè)備申請(qǐng)制造報(bào)告”分公司技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)同意副總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃員持報(bào)告和藍(lán)圖送生產(chǎn) 計(jì)劃處下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。外購(gòu)件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報(bào)送技術(shù)處。3 2 6 4驗(yàn)收由分公司技術(shù)處組織驗(yàn)收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。3 2 6 5生產(chǎn)驗(yàn)證試用 612 個(gè)月后， 由各分廠技術(shù)室工藝員納入工藝。并按技術(shù)處的規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。3 2 6 6底圖修編分公司技術(shù)處計(jì)劃員將底圖退還設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)員修編設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核分公司技術(shù)處計(jì)劃員注銷計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

18、化審查歸檔圖紙修編后，使用說(shuō)明書、明細(xì)表和外購(gòu)件清單必須齊全。3 2 7工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）產(chǎn)品主持工藝師擬制室主任審核單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)歸檔3 2 8產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細(xì)表（產(chǎn)品車間分定額）材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片主管材料定額員審核技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)同意副總經(jīng)理批準(zhǔn)歸檔3 2 9產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單各分廠技術(shù)室主任提出各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)同意產(chǎn)品主持工藝師審定、匯總、 劃分等級(jí)技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)同意副總經(jīng)理批準(zhǔn) 各分廠資料室歸存3 2 10產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單各分廠技術(shù)室主任提出各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)同意產(chǎn)品主持工藝師審定、匯總技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批

19、準(zhǔn)主管工藝師存3 2 11加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單各分廠技術(shù)室主任提出主持工藝師審定、 匯總技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)主管工藝師存。3 3正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙。以及各分廠技術(shù)室開列的清單，和產(chǎn)品圖紙、工裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。3 4各類工藝文件傳遞過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時(shí)逐級(jí)上報(bào)協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。3 5 技術(shù)處資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍(lán)。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時(shí)，由擬制者以通知書形式通知資料員。3 6會(huì)簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁(yè)位置。見藝表 1a 以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上

20、簽署。但應(yīng)對(duì)整份資料負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。3 7審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。第四章 自制工裝管理辦法4. 1.自制工裝的定義結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計(jì)制造的工裝。稱做自制工裝4. 2.自制工裝應(yīng)用范圍自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。4. 3.自制工裝的編號(hào)自制工裝按下述方法編號(hào)產(chǎn)品圖號(hào)自制工裝順序號(hào)漢語(yǔ)拼音“自”的第一個(gè)字母工藝特征代號(hào)4. 4.對(duì)自制工裝圖紙的要求一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸 要素的裝配圖。一律用3號(hào)幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長(zhǎng) 4. 5.產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝。4. 5. 1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝屬一次性使用4. 5. 2.在

21、白卡工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制XX”字 樣。4. 5. 3.自制工裝在白卡工藝簡(jiǎn)圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。白卡工 藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各分廠計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)室存 留。4. 6.生產(chǎn)定型階段自制工裝4. 6. 1生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對(duì)象，按產(chǎn)品圖號(hào)順序 匯總裝訂成冊(cè)，封面書寫“X號(hào)產(chǎn)品自制工裝圖冊(cè)”。4. 6. 2.在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號(hào)。 以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。4. 6. 3.自制工裝圖冊(cè)的擬、審程序。各分廠技術(shù)室工藝員設(shè)計(jì)（底圖）一一技術(shù)室主任審核、匯總一一各 分廠資料室存、辦理曬藍(lán)、裝訂和發(fā)放。4. 6. 4.

22、更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。4. 6. 5.自制工裝圖冊(cè)的藍(lán)圖，發(fā)至生產(chǎn)計(jì)劃處、人力資源處和使用單位。4 6 6可重復(fù)使用的自制工裝。由各分廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4 6 7可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時(shí)，由各分廠提出書面申請(qǐng)，技術(shù)處主管人員同意后，作報(bào)廢處理或另作它用。4 6 8一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。4 7自制工裝供料方法4 7 1一次性使用的自制工裝各分廠材料員開料單（設(shè)計(jì)定型前自制工裝需帶工裝圖紙）各分廠領(lǐng)導(dǎo)簽字供應(yīng)部門核對(duì)圖紙供料。4 7 2可重復(fù)使用的自制工裝各分廠材料員開料單 廠主管領(lǐng)

23、導(dǎo)簽字供應(yīng)部門核對(duì)圖紙供料。4 8自制工裝的制造工時(shí)4 8 1人力資源部按自制工裝圖冊(cè)定工時(shí)。4 8 2一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時(shí)。4 8 3可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時(shí)。4 9工時(shí)和材料費(fèi)用計(jì)入對(duì)應(yīng)零件生產(chǎn)成本。第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任5 1擬制、設(shè)計(jì)者的責(zé)任5 1 1正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。5 1 2經(jīng)濟(jì)合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟(jì)合理。5 1 3繼承性：努力提高對(duì)原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。5 1 4完整性：確保工藝文件齊全、完整。5

24、 1 5協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。5 1 6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，工人操作安全。5 1 7標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認(rèn)真貫徹各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。5 2審核、復(fù)核者的責(zé)任5 2 1對(duì)工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負(fù)責(zé)。5 2 2對(duì)操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。5 2 3對(duì)工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。5 2 4對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負(fù)責(zé)。5 3會(huì)簽的責(zé)任會(huì)簽者應(yīng)對(duì)所會(huì)簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)。會(huì)簽后， 根據(jù)實(shí)際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。5 4同意者的責(zé)任5

25、4 1對(duì)工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負(fù)責(zé)。5 4 2對(duì)技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。5 4 3對(duì)工藝文件的完整性、齊套性負(fù)責(zé)。5 4 4保證工藝文件沒有原則性錯(cuò)誤。5 5批準(zhǔn)者的責(zé)任5 5 1對(duì)工藝文件是否符合上級(jí)部門的有關(guān)方針政策負(fù)責(zé)。5 5 2對(duì)工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。對(duì)工藝文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5 6 1對(duì)工藝材料消耗定額的正確性負(fù)責(zé)。5 6 2對(duì)材料利用率的提高負(fù)責(zé)。5 7標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任5 7 1對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對(duì)工藝文件的貫 徹負(fù)責(zé)。5 7 2對(duì)工藝文件簽署齊全和完整性負(fù)責(zé)。5 7 3對(duì)工藝文件保持高的繼承性負(fù)責(zé)。5 7 4對(duì)材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)

26、負(fù)責(zé)。5 8對(duì)簽署的一般要求6 8 1工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。7 8 2各級(jí)簽署要認(rèn)真履行職責(zé)。8 8 3字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名 簽署。5 8 4非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度6 1凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗(yàn)項(xiàng)目。6 1 1成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項(xiàng)目。9 1 2技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。6 1 3試制期間未徹底過(guò)關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過(guò)。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項(xiàng)目。6 1 4成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項(xiàng)目。6 1 5推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、

27、新設(shè)備。6 2工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目等級(jí)劃分原則。6 2 1按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級(jí)。6 2 2共分五級(jí)一級(jí)：國(guó)際先進(jìn)水平。首創(chuàng)、或在國(guó)際上居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。二級(jí)：國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，或在國(guó)內(nèi)居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。三級(jí)： 國(guó)內(nèi)已掌握，但我廠還需花費(fèi)很大努力，經(jīng)過(guò)試驗(yàn)才能掌握的項(xiàng)目。四、五級(jí)：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項(xiàng)目。6 3項(xiàng)目確定程序6 3 1工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目，需經(jīng)分公司技術(shù)處確認(rèn)，統(tǒng)一歸口管理。6 3 2產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項(xiàng)目按第三章3.2.9和 3.2.10條的程序確定。6 3 3項(xiàng)目批準(zhǔn)后，由各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)措

28、施計(jì)劃，經(jīng)主持工藝師同意。分公司技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。一、 二級(jí)項(xiàng)目的措施計(jì)劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。6 3 4由各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。處理實(shí)施中存在的問題。6 4工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)的計(jì)劃管理。6 4 1措施計(jì)劃批準(zhǔn)后，由公司技術(shù)處下達(dá)工作令號(hào)，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)、人力資源、財(cái)務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠道。進(jìn)度由生產(chǎn)計(jì)劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。6 4 2攻關(guān)和試驗(yàn)中所需物資，由實(shí)施單位開列清單。技術(shù)處主管人員審批后，報(bào)供應(yīng)部門領(lǐng)取。6 4 3工時(shí)定額由人力資源處制定，實(shí)施單位按項(xiàng)目令號(hào)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。6 4 4實(shí)施過(guò)程中跨單位的協(xié)作。由生產(chǎn)計(jì)劃處協(xié)調(diào)。6 4 5攻關(guān)和試驗(yàn)費(fèi)用，按項(xiàng)目令號(hào)匯總統(tǒng)計(jì)

29、。攤?cè)肷a(chǎn)成本。6 5攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序。6 5 1攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（ 1）加工對(duì)象符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項(xiàng)目具體規(guī)定。（ 2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過(guò)生產(chǎn)驗(yàn)證，操作工人已基本掌握操作技巧。進(jìn)入成批生產(chǎn)后，不會(huì)存在重大技術(shù)問題。6 5 2鑒定資料準(zhǔn)備。包括：（ 1）技術(shù)總結(jié)報(bào)告；（ 2）成套工藝文件（含工裝）；（ 3）檢測(cè)證明；（ 4）用戶意見；（ 5）鑒定證書草本；6 5 3由分公司技術(shù)處組織鑒定委員會(huì)鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會(huì)由工程師以上511 名專家組成。一、二級(jí)項(xiàng)目鑒定證書需 經(jīng)分公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級(jí)項(xiàng)目鑒定證書由公司技術(shù)處領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)。6 5 4鑒定

30、書一式三份，由公司技術(shù)處分送有關(guān)單位。技術(shù)資料 由公司技術(shù)處資料室收存。6 6獎(jiǎng)勵(lì)6 6 1參照合理化建議和技術(shù)改進(jìn)工作的有關(guān)規(guī)定。由公司給予嘉獎(jiǎng)。6 6 2獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。第七章通知書使用范圍與簽署程序7 1通知書使用范圍7 1 1向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時(shí)性指令。7 1 2對(duì)協(xié)調(diào)的技術(shù)問題，采取的臨時(shí)性措施。7 1 3向有關(guān)部門發(fā)出臨時(shí)性工藝試驗(yàn)。以及對(duì)某些技術(shù)問題進(jìn)行摸底的指令。7 1 4更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。7. 2. 1.所要解決的技術(shù)問題。7. 2. 2.具體的內(nèi)容和基本方法。7. 2. 3.有效期限（批次或日期）7. 2. 4.通知書接收單位。通知書順

31、序號(hào)產(chǎn)品代號(hào)、或工藝試驗(yàn)代號(hào)“ 72”“技”一擬制單位簡(jiǎn)稱7. 4.擬、審核程序業(yè)務(wù)人員擬制一一室主任審核一一主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)7. 5.通知書的發(fā)送由擬制人負(fù)責(zé)發(fā)送有關(guān)單位第八章 工藝文件更改制度8 1用途本制度適用于工藝文件的臨時(shí)性和永久性更改。8 2工藝文件更改的種類8 2 1臨時(shí)性工藝更改由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，。暫時(shí)不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時(shí)性工藝變動(dòng)。8 2 2永久性工藝更改由于設(shè)計(jì)更改、工藝改進(jìn)、消除錯(cuò)誤等原因引起的永久性工藝變動(dòng)。8 2 3永久性工裝更改由于設(shè)計(jì)更改、工藝更改、消除錯(cuò)誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動(dòng)。8 2 4工裝緊急更改直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工裝圖紙8.

32、3.變更單 8. 3. 1.永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變 更單”續(xù)頁(yè)。8. 3. 2.臨時(shí)性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝 變更單”續(xù)頁(yè)。8. 3. 3.永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝 變更單”續(xù)頁(yè)。8. 4.工藝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫8. 4. 1.“編號(hào)”“編號(hào)”欄內(nèi)填寫變更單的編號(hào),編號(hào)方法如下:工藝變更單順序號(hào)，永久性產(chǎn)品代號(hào)工藝變更單由公司資料部由擬制者門編號(hào)，臨時(shí)性工藝變更單填寫各分廠技術(shù)室編號(hào)8. 4. 2.“更改期限”填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時(shí)工藝變更單立即生效。8. 4.

33、3.“更改原因及依據(jù)”按以下三種原因選填。并注明依據(jù)的編號(hào)(1)設(shè)計(jì)更改(2)工藝改進(jìn)(3)消除錯(cuò)誤8. 4. 4.“對(duì)工裝使用性處理指示”填寫以下處理指示：(1)選用工裝 TKXXXXX/； 消除工裝 TKXXXXX/(3)新提工裝 TKxxjxxx/(4)無(wú)影響8. 4. 5.“對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”選擇以下技術(shù)指示填寫：(1)無(wú)在制品；(2)在制品無(wú)影響；(3)更改后返修可用；(4)在制品報(bào)廢；(5)已制品報(bào)廢；8. 4. 6.“總頁(yè)次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”(1) “總頁(yè)次”、更改部位所在的總頁(yè)次?！案臉?biāo)記”；用漢語(yǔ)拼音字母a”、b”、c”、”更換“更換b”等符號(hào)表示。(3)增

34、加新頁(yè)次時(shí)。參照下述方法填寫總頁(yè)次更改標(biāo)記更改內(nèi)容8a增加頁(yè)次8a、8b新增頁(yè)次的編號(hào)和上一頁(yè)相同，但需加字母注腳(4)更換工藝文件的某頁(yè)，參照下述方法填寫總頁(yè)次更改標(biāo)記更改內(nèi)容8更換A用更換標(biāo)記為“更換A”的新頁(yè)代替舊頁(yè)新頁(yè)的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫“更換 A，底圖總號(hào)。頁(yè)次和總 頁(yè)次與舊頁(yè)相同。(5)整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫總頁(yè)次更改標(biāo)記更改內(nèi)容更換a底圖總號(hào)為xXX刈勺工藝TKX.冰x冰M乍廢，用底圖總號(hào)為XXX刈勺新工藝TKX.冰x次水替新工藝的底圖總號(hào)由技術(shù)質(zhì)量部填寫(6)工藝文件中的某頁(yè)作廢，參照下述方法填寫總頁(yè)次更改標(biāo)記更改內(nèi)容8a取消頁(yè)次9(7)工藝文件內(nèi)容的增

35、加、消除和更改方式I總頁(yè)次更改標(biāo)記更改內(nèi)容9b原為現(xiàn)為總頁(yè)次更改標(biāo)記更改內(nèi)容方式n9bo 670 150130a，70d cn150130更改方式由擬制人員選定，必須保證更改人員能夠正確理解。允許刮改，只許增加和劃改,8. 5.工裝變更單填寫方法各欄目按下述規(guī)定填寫變更單順序號(hào)，由公司 資料部門填寫8. 5. 2.“更改原因及依據(jù)”按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號(hào)；(1)設(shè)計(jì)更改(2)工藝更改(3)(4)工裝改進(jìn)(5)貫徹標(biāo)準(zhǔn)8. 5. 3.“對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”按下述規(guī)定填寫：(1)無(wú)在制品；(2)在制品無(wú)影響；(3)在制品返修可用；(4)在制品報(bào)廢；(5)原工裝報(bào)廢；(6)原工裝用至

36、報(bào)廢；其余欄目填寫方法參見8.4.8. 6.臨時(shí)性工藝更改消除錯(cuò)誤一份隨工藝文件流轉(zhuǎn),8. 6. 1.采用白卡“工藝變更單”。一式兩份, 一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。8 6 2擬、審程序各分廠技術(shù)室工藝員擬制技術(shù)主任審核相關(guān)單位工序會(huì)簽主持工藝師同意工時(shí)定額會(huì)簽8 6 3相關(guān)臨時(shí)變動(dòng)供應(yīng)部門根據(jù)臨時(shí)工藝變更單規(guī)定發(fā)料。工時(shí)定額員會(huì)簽后，對(duì)工時(shí)定額作臨時(shí)變動(dòng)。工裝臨時(shí)變動(dòng)，由各分廠技術(shù)室按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各分廠技術(shù)室工藝員負(fù)責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。8 6 4變動(dòng)發(fā)生費(fèi)用攤?cè)雽?duì)應(yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。8 7永久性工藝更改8 7 1采用

37、底圖“工藝變更單”。8 7 2擬、審程序各分廠技術(shù)室工藝員擬制主管技術(shù)主任審核相關(guān)單位工序會(huì)簽主持工藝師同意材料定額員會(huì)簽 （按需要）工裝管理員檢查工裝使用性標(biāo)準(zhǔn)化審查歸檔8 7 3工藝變更單的發(fā)送由分公司技術(shù)處將工藝變更單藍(lán)圖送到持有更改工藝文件的單位，以及生產(chǎn)計(jì)劃部門和人力資源部門。8 7 4相關(guān)更改相關(guān)單位根據(jù)工藝變更單藍(lán)圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計(jì)劃 部門執(zhí)行。8 8永久性工裝更改8 8 1采用底圖“工裝變更單”。8 8 2擬、審程序工裝設(shè)計(jì)員擬制設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核使用分廠技術(shù)室工藝員會(huì)簽工裝管理員同意歸檔8 8 3工裝變更單的發(fā)送由分公司技術(shù)處將工裝資料部門變更單藍(lán)圖送到持有被更改工裝

38、圖紙的單位和工裝管理部門。8 8 4相關(guān)更改相關(guān)單位接到工裝變更單藍(lán)圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各分廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行。8 9工裝緊急更改9 9 1正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。10 9 2更改辦法工裝設(shè)計(jì)員通過(guò)工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)更改圖紙、處理在制品、并簽字。8 9 3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計(jì)員補(bǔ)下正式 “工裝變更單”。第九章 工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范9 1零件加工車間9 1 1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。11 1 2工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。9 1 3工作場(chǎng)地嚴(yán)禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。9 1 4

39、安全通道保持清潔暢通，嚴(yán)禁存放零件和雜物。9 1 5工作期間要穿工作服。戴好工作帽。9 1 6存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴(yán)禁明火取暖。9 1 7嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。9 2裝配分廠9 2 1執(zhí)行對(duì)零件加工分廠的要求。9 2 2各分廠職工進(jìn)入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時(shí)性進(jìn)入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。9 2 3車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。9 3 有特殊要求的工作，例如計(jì)量室、座鏜間、 恒溫間、 噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計(jì)的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實(shí)施細(xì)則，經(jīng)主管部門領(lǐng)

40、導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法10 1 為了加強(qiáng)工藝管理。嚴(yán)格工藝紀(jì)律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長(zhǎng)。特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。10 2檢查考核內(nèi)容10 2 1技術(shù)文件；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。10， 2 2工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護(hù)、保養(yǎng)。10 2 3質(zhì)檢：堅(jiān)持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。10 2 4文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。10 2 5技安：嚴(yán)格按技安管理?xiàng)l例，消除不安全因素。10 3檢查、考

41、核方法10 3 1 工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對(duì)各職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由分公司質(zhì)量檢驗(yàn)處執(zhí)行。10 3 2工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。 質(zhì)檢人員對(duì)違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通過(guò)管理渠道向上反饋信息。10. 3. 3.工藝紀(jì)律抽查：由工藝部門組織檢查組。定期或不定期地 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。10. 4.工藝紀(jì)律抽查10. 4. 1.工藝紀(jì)律抽查的組織“由技術(shù)部門組織由專業(yè)工藝人員組 成的檢查組，對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查。11. 4. 2.抽查方法:(1)直接到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按

42、考核內(nèi)容逐項(xiàng)抽查。(2)由公司技術(shù)處組織不定期工藝紀(jì)律抽查，各生產(chǎn)單位技術(shù)室 也可根據(jù)需要組織不定期抽查。(3)按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì) 圖紙和工藝文件 要齊全102按工藝規(guī)程操作203嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)檢 驗(yàn)(自檢、互檢、 專檢)制度154生產(chǎn)過(guò)程中使用 的設(shè)備、工裝模 具、儀器、儀表 及工具應(yīng)符合工 藝規(guī)定。使用方 法止確。維護(hù)保 養(yǎng)情況應(yīng)良好255組織好工作地， 搞好文明生產(chǎn)， 工藝衛(wèi)生156嚴(yán)格執(zhí)行技安條 例15總計(jì)100(4)工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。工藝貫徹率的計(jì)算公式：N-n工藝貫徹率(%)=

43、x 100%NN:檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。10. 4. 3.抽查結(jié)果分析與處理抽查結(jié)果由技術(shù)處組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報(bào)有關(guān)單位, 作為各單位了解企業(yè)工藝紀(jì)律狀況。 改進(jìn)工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。1、工藝文件編寫規(guī)定主題內(nèi)容與適用范圍1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中工藝文件的編制工作。2、引用標(biāo)準(zhǔn)GB1.1-87 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定GB4457.3-84 機(jī)械制圖字體Q/TKJ053-93 工藝標(biāo)準(zhǔn)化及工藝文件標(biāo)準(zhǔn)化審查Q/TKJ052-93 工藝細(xì)則

44、的編寫規(guī)定3、一般規(guī)定工藝文件的文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、通俗易懂，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號(hào)GB4457.3-844工藝文件類型4 1專用工藝文件針對(duì)某一個(gè)產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。4 2典型工藝文件為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計(jì)的通用工藝文件。4 3工藝細(xì)則為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。4. 4.匯總表分公司各廠按產(chǎn)品匯總某一工藝細(xì)則、某一典型工藝及匯總簡(jiǎn)易 裝配件或編制工藝圖冊(cè)等。5. 5.材料消耗工藝定額明細(xì)表在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)。6. 6.工藝路線

45、分配表產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過(guò)程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫(kù)的全部 工藝過(guò)程的先后順序分配表。7. 工藝文件的格式我分公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計(jì)人員選用:序號(hào)編號(hào)名稱用途1藝表1工藝義件作為裝訂成冊(cè)的工藝 文件封面2藝表1a擬制、審核、 批準(zhǔn)簽署頁(yè)作為裝訂成冊(cè)的工藝 文件第一頁(yè)3藝表2工藝裝置明 細(xì)表采用通用或?qū)Ｓ霉に?裝備、儀器、儀表或?qū)?用設(shè)備填此表。4藝表3材料消耗定 額明細(xì)表按每項(xiàng)零、部、整件匯 總車間材料消耗工藝 定額5藝表4產(chǎn)品材料消 耗工藝定額 綜合明細(xì)表分產(chǎn)品，按材料種類匯 總材料消耗工藝定額6藝表5車間分配表設(shè)計(jì)產(chǎn)品零、部、整件工藝路線7藝表6典型工藝規(guī) 程使用

46、明細(xì) 表用于編制“匯總表”類 工藝文件8藝表7材料消耗定 額（裝配）明 細(xì)表設(shè)計(jì)裝配工藝義件時(shí)， 匯總材料消耗工藝定額9藝表20 (20a)機(jī)加工藝卡 片（續(xù)）用于設(shè)計(jì)復(fù)雜機(jī)械加 工零件工藝規(guī)程10藝表21 (21a)工藝過(guò)程卡 片（續(xù)）用于設(shè)計(jì)一般機(jī)械加 工、沖壓零件工藝規(guī)程11藝表22 (22a)塑料壓制工 藝卡片（續(xù)）設(shè)計(jì)塑料制品工藝規(guī) 程時(shí)采用此表序號(hào)編號(hào)名稱用途12藝表23裝配工藝卡, 片用于設(shè)計(jì)電器、機(jī)械裝配 及繞線工藝規(guī)程13藝表24工藝簡(jiǎn)圖與一 說(shuō)明設(shè)計(jì)工藝簡(jiǎn)圖及工藝規(guī) 程說(shuō)明14藝表25檢驗(yàn)工序卡 片為有關(guān)工序設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn) 用15藝表32 (32a)熱處理工藝 卡片（續(xù)）設(shè)計(jì)零

47、件的熱處理工藝 文件6.工藝文件的組成8. 1.專用工藝文件6. 1. 1.復(fù)雜機(jī)械加工零件工藝文件1、 藝表1（1a）2、 藝表23、 藝表20 （20 a）4、 藝表24 （放在有關(guān)工序之后）6. 1. 2. 一般機(jī)械加工及沖壓零件工藝文件1、 藝表 1（1a）3、藝表 53、 藝表21（21a）4、 藝表24（放在有關(guān)工序之后）6 1 3塑料制件工藝文件1、 藝表1（1a）2、 藝表23、 藝表22（22a）6 1 4裝配、繞線工藝文件1、 藝表1（1a）2、 藝表23、 藝表74、 藝表235、 藝表25（放在沒有檢驗(yàn)點(diǎn)工序之后與本工序一起編頁(yè)）6、 藝表246 2典型工藝文件根據(jù)工藝

48、特點(diǎn)，工藝文件組成格式參照6.17 3匯總表1、 藝表 1 （ 1a）2、 藝表66 4工藝路線分配表1、藝表1 （1a）6 5各分廠材料消耗工藝定額明細(xì)表藝表 36 6產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表藝表 4注：藝表24 使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁(yè)、末頁(yè)或某工序之后。放在首頁(yè)或最后一頁(yè)時(shí)單獨(dú)編頁(yè)，放在某工序之后時(shí)，與該工序卡片共同編頁(yè)。7 工藝文件的填寫方法7 1 共同欄的填寫7 1 1 “產(chǎn)品代號(hào)”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號(hào)7 12 “裝入裝配件圖號(hào)”及 “組合號(hào)”填寫直接裝入的整件圖號(hào)，若裝入多個(gè)整件時(shí)，可只填一個(gè)圖號(hào)。7 1 3 “圖號(hào)”“ 名稱”“零部件圖號(hào)”“零部件名

49、稱”“裝配件圖號(hào)”“裝配件名稱”以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚? 1 4 “材料名稱及牌號(hào)”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。7 15 “毛坯形狀及尺寸”欄型材填寫斷面尺寸及長(zhǎng)度，如單件下料要給出公差。716 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。7. 1. 7.“設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語(yǔ)填寫。專用性較大的機(jī)床及有特殊用途的普通機(jī)床（如工裝與機(jī)床有配合要求，或因滿足加工精度要求必 須指定機(jī)床）要填寫型號(hào)，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號(hào)。專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚懨Q和代號(hào)。7. 1. 8.“工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號(hào)； 屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)刀量具填寫名稱和規(guī)格。填寫時(shí)對(duì)齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī) 格由小到大7. 1. 9.“頁(yè)次”“頁(yè)數(shù)”欄各類卡片分別填寫頁(yè)次1頁(yè)數(shù)218-1“工藝裝置明細(xì)表”填寫式樣-本明細(xì)表頁(yè)次一本明細(xì)表總頁(yè)數(shù) “18”工藝文件總頁(yè)數(shù)1”本明細(xì)表在工藝文件中的總頁(yè)次頁(yè)次4頁(yè)數(shù)518-6“工藝過(guò)程卡片”等填寫式樣一本卡片的頁(yè)次本卡片的總頁(yè)數(shù)“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)6”本卡片在工藝文件中的頁(yè)次7. 2. 1.“工