質量管理體系推進計劃書

1、武漢中元華電科技股份有限公司質量管理體系推進計劃書 編 制：肖凡 日 期：2013-9-18 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 一、 現(xiàn)狀描述20世紀是生產(chǎn)率的年代，我們現(xiàn)在所處的21世紀則是質量的年代。市場的競爭將歸結為人才的競爭、質量的競爭、公司素質的競爭，公司所面臨的競爭愈來愈激烈。如何提高公司的品牌效應，增強市場競爭能力，立于不敗之地？與國際接軌的ISO9001：2008標準將幫助公司建立質量管理體系，通過現(xiàn)代的質量管理方法來提高公司員工的素質，控制公司的產(chǎn)品質量，降低質量成本，擴張公司產(chǎn)品品牌效應，讓客戶滿意，達到公司與顧客雙贏，公司與客戶共同占領市場。文件化管理是體系運行的基

2、礎，完整的文件結構包括一階管理手冊、二階程序文件、三階管理辦法（制度）、四階記錄表單，目前在質量控制部備案登記的有1份管理手冊、16份程序文件、記錄表單若干，少量三階的管理辦法在各個職能部門，據(jù)調查程序文件的主體內容編制時間較早，經(jīng)歷了一些版本的變化，但主體內容沒有太多變化，目前的執(zhí)行狀況跟文件也不相適應，同時結合內外審觀察，目前跟體系相關的人員大多不太了解目前文件的內容，致使準備工作缺乏章法。企業(yè)的目標是超越顧客的期望，讓顧客滿意，從而獲得回報，讓顧客滿意的唯一途徑就是“行動與規(guī)定”的一致性！二、 推進目標2.1凡事有標準2.2凡事有章可循2.3凡事有人負責2.4凡事有監(jiān)督2.5凡事有案可查

3、2.6凡事有改進三、 必要的資源3.1人力投入3.1.1高層主管的支持3.1.2管理者代表統(tǒng)一協(xié)調3.1.3質控部經(jīng)理統(tǒng)一管理3.1.4體系員負責管理、實施3.1.5各職能部門主管或骨干成員參與3.2硬件投入3.2.1電腦3.2.2打印機3.2.3文件夾3.2.4紙張3.3 軟件支持3.3.1OA系統(tǒng)四、 質量管理體系推進計劃4.1 成立ISO推進小組4.2 展開小組培訓4.3 制定文件受控流程方案4.4 二階程序文件編寫4.5 二階程序文件評審4.6 二階程序文件的發(fā)布與實施4.7 二階程序文件執(zhí)行效果的驗證4.4 三階程序文件編寫4.5 三階程序文件評審4.6 三階程序文件的發(fā)布與實施4.

4、7 三階程序文件執(zhí)行效果的驗證4.8 四階記錄表單統(tǒng)一編號、受控4.9 文件管理電子化五、 后期持續(xù)推進的重點5.1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標的監(jiān)控5.2 設計與開發(fā)、更改的控制5.2 供應商質量的管理5.3 原材料檢驗能力的覆蓋5.4 不合格品的控制5.5 糾正措施、預防措施5.6 內部審核5.7 管理評審的深入質量管理體系推進計劃表（注：預計項目開始時間2013-10-14）序號項目時間輸出資料備注1成立ISO推進小組計劃10/1410/16ISO推進小組組織架構圖附表一實際2小組培訓計劃10/21 10/25培訓計劃、培訓簽到表、考核試卷附表二簽到表試卷實際3制定文件控制方案計劃

5、10/11文件控制方案、方案確認記錄表附表三記錄表實際4二階程序文件編寫文件編寫計劃10/2811/8文件編寫計劃文件評審計劃表文件評審記錄表文件評審會議簽到表發(fā)布通知單文件傳閱記錄表文件效果執(zhí)行記錄表附表四附表五記錄表簽到表通知單實際文件評審計劃10/2811/15實際文件發(fā)布與實施計劃11/18實際文件執(zhí)行效果的驗證計劃11/18實際5三階程序文件編寫文件編寫計劃11/2112/13文件編寫計劃文件評審計劃表文件評審記錄表文件評審會議簽到表發(fā)布通知單文件傳閱記錄表文件效果執(zhí)行記錄表實際文件評審計劃11/2712/20實際文件發(fā)布與實施計劃12/23實際文件執(zhí)行效果的驗證計劃12/23實際6

6、四階記錄表單統(tǒng)一編號受控建立記錄表單清單計劃12/2312/27更新現(xiàn)有的文件清單實際統(tǒng)一編號、受控計劃12/27實際制定表單的消耗計劃計劃12/27實際7文件管理電子化計劃2014/1/6-2014/1/17文件管理電子化推進計劃表實際附表一、ISO推進小組組織結構附表二、培訓計劃序號培訓項目培訓對象培訓計劃時間是否考核考核方式培訓效果備注培訓實施時間1質量意識ISO小組2013-10-21是筆試2ISO基礎知識培訓ISO小組2013-10-25是筆試3中元華電體系文件編寫要求ISO小組2013-10-25否培訓簽到表序號姓名職務（崗位）序號姓名職務（崗位）質量意識一、填空題1.質量的定義

7、。2.缺陷的定義 。3.質量來源 。4.質量存在于產(chǎn)品的 、 、 、 等。5.質量是 和 出來的，而不是被 出來的。6.行動與規(guī)定的一致性重點體現(xiàn)在 、 。7.顧客滿意的定義 。8.顧客分類 、 。二、問答題1.如何才能做到優(yōu)質質量，請簡述自己的觀點。2.請結合培訓內容淺談規(guī)程一致的重要性。ISO9001:2008基礎知識一、填空題1.ISO 9000族標準的來源 、 、 、 。2. ISO 9000族標準的包括 、 、 、 。3. 質量管理發(fā)展的階段包括 、 、 、 。4. ISO的定義 。5.質量的定義 。6. ISO 9001質量管理體系文件包括 、 、 、 。7. ISO 9001質量

8、管理體系文件的目標包括 、 、 、 。8.質量管理的八大原則： 、 、 、 、 、 、 、 。二、問答題 1.請結合自己的工作職責闡述推行質量管理體系的益處？ 2.請結合自己的工作職責提出本部門體系建設的意見或建議？附表三、文件受控方案文件控制流程方案確認記錄表方案名稱擬定人肖凡日期審核日期日期批準日期審核人員意見（建議）： 批準人員意見（建議）：擬定人員修訂內容：方案結論 簽署人：附表四、質量管理體系二階程序文件編寫計劃序號文件編號文件名稱編寫部門編寫責任人責任部門主管計劃完成時間實際完成時間狀態(tài)備注1Q/ZH.QESP-01文件控制程序質控部肖凡王軍2013-11-082Q/ZH.QESP

9、-02記錄控制程序質控部肖凡王軍2013-11-083Q/ZH.QESP-03管理評審控制程序質控部肖凡王軍2013-11-084Q/ZH.QESP-04人力資源控制程序人力資源部？辛博2013-11-085Q/ZH.QESP-05合同評審控制程序營銷中心？尹健2013-11-086Q/ZH.QESP-06顧客溝通控制程序營銷中心？尹健2013-11-087Q/ZH.QESP-07設計和開發(fā)控制程序研發(fā)中心？馮維綱2013-11-088Q/ZH.QESP-08設計和開發(fā)更改控制程序研發(fā)中心？馮維綱2013-11-089Q/ZH.QESP-09采購控制程序供應部？程沛沛2013-11-0810Q

10、/ZH.QESP-10生產(chǎn)和服務提供控制程序制造中心？熊金梅2013-11-0811Q/ZH.QESP-11產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序質控部肖凡王軍2013-11-0812Q/ZH.QESP-12監(jiān)視和測量設備控制程序質控部肖凡王軍2013-11-0813Q/ZH.QESP-13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序質控部肖凡王軍2013-11-0814Q/ZH.QESP-14內部審核控制程序質控部肖凡王軍2013-11-0815Q/ZH.QESP-15不合格品控制程序質控部肖凡王軍2013-11-0816Q/ZH.QESP-16糾正措施、預防措施控制程序質控部肖凡王軍2013-11-08附表五、文件評審計

11、劃表序號文件編號文件名稱評審主持人編寫責任人與會部門（初步定義）截止時間1Q/ZH.QESP-01文件控制程序肖凡肖凡全體職能部門11/152Q/ZH.QESP-02記錄控制程序肖凡肖凡全體職能部門3Q/ZH.QESP-03管理評審控制程序肖凡肖凡全體職能部門4Q/ZH.QESP-04人力資源控制程序肖凡？全體職能部門5Q/ZH.QESP-05合同評審控制程序肖凡？質控部、研發(fā)中心、營銷中心6Q/ZH.QESP-06顧客溝通控制程序肖凡？質控部、研發(fā)中心、營銷中心7Q/ZH.QESP-07設計和開發(fā)控制程序肖凡？質控部、研發(fā)中心、營銷中心8Q/ZH.QESP-08設計和開發(fā)更改控制程序肖凡？質

12、控部、研發(fā)中心、營銷中心9Q/ZH.QESP-09采購控制程序肖凡？質控部、研發(fā)中心、供應部10Q/ZH.QESP-10生產(chǎn)和服務提供控制程序肖凡？質控部、制造中心、研發(fā)中心11Q/ZH.QESP-11產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序肖凡肖凡質控部、計劃倉管部、供應部、制造中心12Q/ZH.QESP-12監(jiān)視和測量設備控制程序肖凡肖凡質控部、人力資源管理部、計劃倉管部、研發(fā)中心、供應部、制造中心13Q/ZH.QESP-13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序肖凡肖凡質控部、制造中心14Q/ZH.QESP-14內部審核控制程序肖凡肖凡全體職能部門15Q/ZH.QESP-15不合格品控制程序肖凡肖凡質控部、研發(fā)中心、供應部、制造中心16Q/ZH.QESP-16糾正措施、預防措施控制程序肖凡肖凡全體職能部門文件評審記錄表文件編號文件名稱修訂單位修訂人評審日期主持人肖凡評審參加人員： 評審內容：1. 文件規(guī)定的職責與權限。2. 文件規(guī)定的工作程序的充分性和適宜性。3. 文件規(guī)定的輸出記錄表單的適宜性。評審意見或建議：評審結論 簽署人：文件評審會議簽到表序號姓名職務（崗位）序號姓名職務（崗位）文件發(fā)布通知單（ 第 1 號 ）下列質量管理體系程序文件現(xiàn)已批準，予以發(fā)布實施。文件編號：*名稱文件編號：*名稱文件編號：*名稱文