遂寧市總工會(huì)2016年

1、遂寧市總工會(huì)2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能遂寧市總工會(huì)是全市各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，受市委和省總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)關(guān)的主要職責(zé)任務(wù)包括：1.貫徹執(zhí)行全國(guó)工會(huì)代表大會(huì)、執(zhí)委會(huì)確定的方針任務(wù)、決議和省、市工會(huì)代表大會(huì)制定的工會(huì)工作目標(biāo)要求，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。2.圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷

2、亡事故的處理。3.負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究，為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)；指導(dǎo)非公企業(yè)組建工會(huì)和開展工會(huì)工作；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制。4.協(xié)助各區(qū)、縣黨委和市級(jí)有關(guān)部門，職能局黨組(黨委)管理各區(qū)、縣工會(huì)和市直機(jī)關(guān)企事業(yè)工會(huì)，產(chǎn)業(yè)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督、檢查市總機(jī)關(guān)及直屬單位工會(huì)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市區(qū)縣和大中型企業(yè)、行業(yè)工會(huì)干部培訓(xùn)工作。5.協(xié)助市政府做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；協(xié)助

3、全總、省總做好在遂全國(guó)、省勞模，“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?、?jiǎng)狀獲得者的管理工作。6.負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作，研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)全市職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。7.承辦市委、市政府和省總交辦的其他事項(xiàng)。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況1.突出建功立業(yè)，服務(wù)大局促發(fā)展。大力開展勞動(dòng)競(jìng)賽，涌現(xiàn)全國(guó)工人先鋒號(hào)1個(gè)、省級(jí)2個(gè)，市“優(yōu)秀工人先鋒號(hào)”7個(gè)、“工人先鋒號(hào)”46個(gè)；鼓勵(lì)支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)，組織400余家企業(yè)提供崗位30000余個(gè)，幫助4570多名求職者實(shí)現(xiàn)就業(yè)；著力提升職工素質(zhì),全年培訓(xùn)4萬人次，涌現(xiàn)市首席職工（技術(shù)標(biāo)兵）23名，優(yōu)秀晉級(jí)職工27

4、名，創(chuàng)新成果33項(xiàng)，打造全國(guó)、省級(jí)“職工書屋”示范點(diǎn)和省級(jí)農(nóng)民工文化驛站各2個(gè)，送普法維權(quán)電影進(jìn)基層40余場(chǎng)次，近2萬名職工受益；切實(shí)弘揚(yáng)先進(jìn)精神，在市級(jí)媒體宣傳勞模事跡20次、舉辦巡回報(bào)告會(huì)6場(chǎng)次。優(yōu)化勞模培養(yǎng)選樹機(jī)制，新建市勞模創(chuàng)新工作室5個(gè)，涌現(xiàn)全國(guó)、省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?人、7人。2.參與社會(huì)治理，依法維權(quán)促和諧。依法參與源頭治理，深入開展職工隊(duì)伍思想狀況調(diào)查；普遍開展集體協(xié)商，全年發(fā)出協(xié)商要約書1350余份、簽訂工資集體協(xié)議3281份，占建會(huì)企業(yè)的96.8%；積極穩(wěn)定職工隊(duì)伍，建立區(qū)域性勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解組織370余個(gè)，聘用維權(quán)律師57人，接待法律咨詢1400余人次，辦理法律援助51件次，維護(hù)權(quán)

5、益1200余人次；全力拓展協(xié)商民主，評(píng)選精品、示范、達(dá)標(biāo)區(qū)域性職代會(huì)1個(gè)、3個(gè)、6個(gè)，命名廠務(wù)公開示范、先進(jìn)單位10個(gè)、20個(gè)，培育集體談判試驗(yàn)區(qū)廠務(wù)公開示范單位5個(gè)，組織服務(wù)對(duì)象民主評(píng)議公共企事業(yè)單位50家，舉辦“互動(dòng)話公開、交流促民主”專題座談會(huì)50余場(chǎng)次。3.著眼精準(zhǔn)幫扶，改善民生促脫貧。著力完善服務(wù)體系，承接政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目3個(gè)，包裝幫扶項(xiàng)目26個(gè)；切實(shí)開展專項(xiàng)幫扶，規(guī)范建立困難職工檔案13067份，送溫暖1.6萬人次，送清涼7萬人次，助學(xué)2100人次，關(guān)愛救助女職工900人次，生活醫(yī)療救助11300人次，職培職介12000余人次；全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，支持全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，193戶困

6、難企業(yè)3098名困難職工受益；狠抓安全生產(chǎn)質(zhì)效，推進(jìn)“安康杯”競(jìng)賽、安全生產(chǎn)隱患排查治理活動(dòng)，涌現(xiàn)“安康杯”競(jìng)賽優(yōu)勝單位15個(gè)。4.夯實(shí)基層基礎(chǔ)，推進(jìn)改革促轉(zhuǎn)型。筑牢根基激活力，包裝實(shí)施工會(huì)項(xiàng)目化工作30個(gè)，評(píng)選精品、示范、達(dá)標(biāo)工會(huì)109家，聯(lián)建區(qū)域性工聯(lián)會(huì)49個(gè)；增強(qiáng)素質(zhì)提能力，全省首創(chuàng)非公企業(yè)工會(huì)主席工作津貼制度，評(píng)選“遂寧優(yōu)秀工會(huì)干部”“遂寧工運(yùn)特別貢獻(xiàn)工作者” 46人、5人；管好經(jīng)費(fèi)強(qiáng)保障，完成對(duì)下審計(jì)項(xiàng)目42個(gè)，發(fā)現(xiàn)問題205項(xiàng)，提出審計(jì)意見198條、整改率96.5%；改進(jìn)作風(fēng)樹形象，依法治會(huì)管會(huì)，嚴(yán)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹立風(fēng)清氣正為民務(wù)實(shí)形象，保障工會(huì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。二、部門概況遂寧市總

7、工會(huì)無下屬二級(jí)單位，財(cái)政負(fù)擔(dān)人員34人，其中：在職職工4人，退休職工30人，人員經(jīng)費(fèi)均按此計(jì)算。三、收支決算總體情況2016年遂寧市總工會(huì)本年收入合計(jì)1103.01萬元，比2015年減少79.62萬元，主要原因是退休職工退休費(fèi)自7月起不再納入單位財(cái)政收支范圍。無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。2016年遂寧市總工會(huì)本年支出合計(jì)1087.69萬元，比2015年減少94.94萬元，主要原因是退休職工退休費(fèi)自7月起不再納入單位財(cái)政收支范圍。其中：基本支出175.29萬元，占16.12%；項(xiàng)目支出912.40萬元，占83.88%。四、財(cái)政撥款收支決算情況遂寧市總工會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入總決算1103.01萬元，較2

8、015年減少79.62萬元，下降6.73%；支出總決算1087.69萬元，較2015年減少94.94萬元，下降8.03%。主要原因是退休職工退休費(fèi)自7月起不再納入單位財(cái)政收支范圍。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況遂寧市總工會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1087.69萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少94.94萬元，下降8.03%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況遂寧市總工會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1087.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1053.86萬元，占96.89

9、%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.23萬元，占1.95%； 醫(yī)療衛(wèi)生支出7.26萬元，占0.67%；住房保障支出5.34萬元，占0.49%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.1 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為140.35萬元，完成預(yù)算100%。1.2 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為134.58萬元，完成預(yù)算100%。1.3 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1.10萬元，完成預(yù)算100%。1.4 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:201

10、6年決算數(shù)為777.83萬元，完成預(yù)算98.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是心理健康援助工程項(xiàng)目未能開展。2.1 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為2.18元，完成預(yù)算100%。2.2 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為19.05元，完成預(yù)算100%。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為7.26萬元，完成預(yù)算100%。4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為5.34萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本

11、支出決算情況遂寧市總工會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出175.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)152.39萬元，主要包括：基本工資31.68萬元、津貼補(bǔ)貼16.54萬元、獎(jiǎng)金7.56萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.15萬元、撫恤金16.28萬元、生活補(bǔ)助2.76萬元、醫(yī)療費(fèi)3.15萬元、住房公積金5.34萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.93萬元。公用經(jīng)費(fèi)22.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.10萬元、印刷費(fèi)0.50萬元、郵電費(fèi)0.30萬元、差旅費(fèi)0.77萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.80萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.11萬元、其他交通費(fèi)2.89萬元、其他商品和服務(wù)支出1.11萬元。

12、七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明遂寧市總工會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.43萬元，完成預(yù)算100%，其中：（1）無因公出國(guó)支出，與2015年持平。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.11萬元，完成預(yù)算100%，較2015年減少2.89萬元，主要原因是公車改革減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（3）公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.11萬元

13、，占97.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬元，占2.21%。具體情況如下：1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年無因公出國(guó)（境）費(fèi)。2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.11萬元,其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.11萬元。主要用于外出辦公、調(diào)研、考察等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。3. 公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，44人，共計(jì)支出0.32萬元，具體內(nèi)容包括：接待資陽(yáng)考察0.06

14、萬元；接待省總調(diào)研沱牌改制工作0.05萬元；接待省總調(diào)研互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目0.14萬元；接待達(dá)州考察工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅庫(kù)銀系統(tǒng)0.07萬元。無外事接待。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況遂寧市總工會(huì)2016年未使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度，遂寧市總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.35萬元，比2015年增加10.66元，增長(zhǎng)8.22%。（二）政府采購(gòu)支出情況2016年度，遂寧市總工會(huì)政府采購(gòu)支出總額91.09萬元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出91.09萬元。主要用于職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)助。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，遂寧市

15、總工會(huì)無國(guó)有資產(chǎn)。（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金251.09萬元，覆蓋率達(dá)到27.52%。附：表1：收入支出決算總表表1-1：收入總表表1-2：支出總表表2：財(cái)政撥款收入支出決算表表3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表3-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表表3-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表3-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表表3-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表4：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表4-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表5

16、：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表十、名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 3. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。4. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 6. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。7. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)