工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)(修編)

1、QB攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QG/GC 00032012 工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)2012-12-25 發(fā)布 2013-01-01實(shí)施攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司發(fā)布目 次前言1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語(yǔ)、定義14 職責(zé)15 管理內(nèi)容與要求 46 管理流程 77 檢查與考核 78 記錄7附錄A（規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖 8附錄B（規(guī)范性附錄）質(zhì)量事件處置子流程圖9附錄C（規(guī)范性附錄）工程創(chuàng)優(yōu)流程圖 10附錄D（規(guī)范性附錄）質(zhì)量整改通知單11附錄E（規(guī)范性附錄）責(zé)任考核表12附錄F（規(guī)范性附錄）不符合項(xiàng)跟蹤表13附錄G（規(guī)范性附錄）質(zhì)量管理月報(bào)表14前 言為規(guī)范攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)

2、有限公司工程質(zhì)量管理行為，加強(qiáng)工程質(zhì)量過(guò)程控制，逐級(jí)落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司生產(chǎn)安全部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司生產(chǎn)安全部起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 周旭 黃奇坤 張國(guó)斌 梁金柱 郭維中工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的職責(zé)、內(nèi)容及流程。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司資質(zhì)范圍內(nèi)工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國(guó)建筑法 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范工程建

3、設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司QEO手冊(cè)攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司項(xiàng)目管理辦法（暫行）3 術(shù)語(yǔ)、定義3.1 公司攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司。3.2 子（分）公司攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司下屬的子公司、分公司、區(qū)域性公司。3.3 項(xiàng)目分類(lèi)：結(jié)合項(xiàng)目部組建管理辦法（暫行）規(guī)定A類(lèi)項(xiàng)目：a) 合同金額在 2億元及以上的工程項(xiàng)目；b) 具有難度大、工期緊、風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)的項(xiàng)目；c) 對(duì)公司的市場(chǎng)拓展具有重要意義的形象工程； d）規(guī)模達(dá)到天府杯或冶金優(yōu)質(zhì)工程規(guī)定規(guī)模及以上的工程。B類(lèi)項(xiàng)目：合同金額在 1.0-2.0億元的工程項(xiàng)目。 C類(lèi)項(xiàng)目：合同金額在 3000 萬(wàn)元-1.0 億元的工程項(xiàng)目。D類(lèi)項(xiàng)目

4、：合同金額在 3000 萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目。3.4 質(zhì)量管理計(jì)劃指針對(duì)特定的項(xiàng)目、服務(wù)、合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。計(jì)劃內(nèi)容包括：建立項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)樹(shù)，對(duì)項(xiàng)目分部、分項(xiàng)逐一確定質(zhì)量等級(jí)，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、施工規(guī)模、技術(shù)難度確定應(yīng)配備的各種資源，建立保證質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理體系，明確項(xiàng)目管理層和作業(yè)層應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任；配備與項(xiàng)目?jī)?nèi)容有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定專(zhuān)項(xiàng)管理辦法和質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃；確定施工過(guò)程中對(duì)施工質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵工序、質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)的工序并形成清單，制定專(zhuān)項(xiàng)施工方案。 3.5 物資供應(yīng)方為工程提供物資、設(shè)備的供應(yīng)分公司、外部供應(yīng)單位或建設(shè)方。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全部4

5、.1.1 宣傳、貫徹、執(zhí)行中華人民共和國(guó)建筑法、工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文、國(guó)家及行業(yè)規(guī)范和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定。4.1.2 制定公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并監(jiān)督、檢查、落實(shí)。準(zhǔn)確掌握質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，及時(shí)解決存在的問(wèn)題，配合企業(yè)發(fā)展部做好相應(yīng)的監(jiān)督檢查。4.1.3 編制公司中長(zhǎng)期質(zhì)量規(guī)劃，編制公司年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)落實(shí)，負(fù)責(zé)各類(lèi)優(yōu)質(zhì)工程及優(yōu)秀質(zhì)量管理成果的組織實(shí)施與管理。4.1.4 負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量目標(biāo)的制定與分解，對(duì)子（分）公司及直管項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)、評(píng)價(jià)、考核。負(fù)責(zé)對(duì)子（分）公司及直管項(xiàng)目部的質(zhì)量管理情況

6、進(jìn)行考核評(píng)比。4.1.5 負(fù)責(zé)組織審核A、B、C類(lèi)項(xiàng)目的質(zhì)量管理計(jì)劃并備案。4.1.6 負(fù)責(zé)組織A、B類(lèi)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量檢查，巡檢C類(lèi)項(xiàng)目，抽查D類(lèi)項(xiàng)目，對(duì)子（分）公司及直管項(xiàng)目部質(zhì)量過(guò)程控制的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.1.7 負(fù)責(zé)向人力資源部提供年度質(zhì)量管理人員培訓(xùn)計(jì)劃。4.1.8 負(fù)責(zé)組織對(duì)重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處置及整改方案的審查。4.1.9 組織召開(kāi)公司質(zhì)量例會(huì)，針對(duì)施工過(guò)程中突出的質(zhì)量問(wèn)題召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)。4.1.10 統(tǒng)計(jì)月質(zhì)量信息，編制公司質(zhì)量管理月報(bào)。4.2 科技部（技術(shù)中心）4.2.1負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)方案評(píng)審，參與項(xiàng)目施工方案審查。4.2.2負(fù)責(zé)為質(zhì)量事故、質(zhì)量異議的分析處理提供技

7、術(shù)支持。4.2.3負(fù)責(zé)公司建筑工程中使用的原材料質(zhì)量、成品或半成品和構(gòu)配件質(zhì)量的內(nèi)部檢驗(yàn)、檢測(cè)工作。 4.3 人力資源部負(fù)責(zé)組織公司工程質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)、考核、取證工作。4.4 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建和簽訂項(xiàng)目責(zé)任書(shū)時(shí)，明確合同中工程質(zhì)量要求。4.5 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查和項(xiàng)目竣工后的客戶(hù)回訪工作。4.6 物資供應(yīng)方 4.6.1 確定合格的物資、設(shè)備供應(yīng)商。4.6.2 建立完善的物資、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)簽收制度，并對(duì)物資、設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.7 子（分）公司及直管項(xiàng)目部4.7.1 組織建立并完善本單位質(zhì)量管理體系，合理配置管理資源，健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，明確管理職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行正

8、常，配合公司完成質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作。4.7.2 結(jié)合本單位專(zhuān)業(yè)（項(xiàng)目）特點(diǎn)，制定各項(xiàng)質(zhì)量管理制度并報(bào)生產(chǎn)安全部備案。4.7.3 根據(jù)公司年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃編制工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則報(bào)生產(chǎn)安全部審批、備案，并組織實(shí)施。4.7.4 分解公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定本單位年度質(zhì)量工作計(jì)劃，對(duì)本單位質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.7.5 負(fù)責(zé)組織編制A、B、C類(lèi)項(xiàng)目的質(zhì)量管理計(jì)劃并上報(bào)，組織審批D類(lèi)項(xiàng)目的質(zhì)量管理計(jì)劃并備案。4.7.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量總交底。4.7.7 負(fù)責(zé)對(duì)本單位工程項(xiàng)目的過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.7.8 對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、處置，制定整改方案。4.7.9 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理周報(bào)，每月召開(kāi)

9、質(zhì)量例會(huì)，編制本單位質(zhì)量管理月報(bào)。4.7.10 負(fù)責(zé)按工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則對(duì)各類(lèi)優(yōu)質(zhì)工程及優(yōu)秀質(zhì)量管理成果進(jìn)行監(jiān)督檢查、資料整理和匯總。4.7.11 組織開(kāi)展并監(jiān)督檢查質(zhì)量管理小組的各類(lèi)質(zhì)量活動(dòng)。4.8 二級(jí)項(xiàng)目部（專(zhuān)業(yè)承包項(xiàng)目部）4.8.1 負(fù)責(zé)編制承建項(xiàng)目的質(zhì)量管理計(jì)劃。4.8.2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的質(zhì)量控制、驗(yàn)收、報(bào)驗(yàn)工作。4.8.3 負(fù)責(zé)施工中成品、半成品的保護(hù)工作及物資、設(shè)備的標(biāo)識(shí)和臺(tái)帳建立工作。4.8.4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量交底。4.8.5 負(fù)責(zé)按工程創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則開(kāi)展優(yōu)質(zhì)工程及優(yōu)秀質(zhì)量管理成果的具體實(shí)施工作。4.8.6 負(fù)責(zé)召開(kāi)項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)及開(kāi)展各類(lèi)質(zhì)量活動(dòng)。4.8.7 處理解

10、決項(xiàng)目施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量異議。5 管理內(nèi)容與要求5.1質(zhì)量管理計(jì)劃5.1.1 制定5.1.1.1子（分）公司及直管項(xiàng)目部對(duì)承接的每個(gè)項(xiàng)目制定質(zhì)量目標(biāo)。各二級(jí)項(xiàng)目部（專(zhuān)業(yè)承包項(xiàng)目部）根據(jù)制定的質(zhì)量目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作制定詳細(xì)質(zhì)量管理計(jì)劃。5.1.1.2工程項(xiàng)目施工開(kāi)始之前明確各分部、分項(xiàng)工程的關(guān)鍵工序、特殊工序，并有針對(duì)性地編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5.1.2 審批5.1.2.1 A、B、C類(lèi)項(xiàng)目由子（分）公司及直管項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)組織編制、生產(chǎn)安全部組織審核；C類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)生產(chǎn)安全部審核后實(shí)施，A、B類(lèi)項(xiàng)目須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。5.1.2.2 D類(lèi)項(xiàng)目由子（分）公司主管科室審核、子

11、（分）公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.2.3 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的A、B、C類(lèi)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃，在工程項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)中錄入同步信息，生產(chǎn)安全部對(duì)信息錄入情況進(jìn)行監(jiān)督。5.2 過(guò)程管理5.2.1 所有項(xiàng)目采取“目標(biāo)管理，過(guò)程控制，階段考核，持續(xù)改進(jìn)”的動(dòng)態(tài)管理方式進(jìn)行施工過(guò)程的工程質(zhì)量管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。5.2.2 項(xiàng)目部組織項(xiàng)目相關(guān)人員熟悉圖紙，做好圖紙會(huì)審，形成圖紙會(huì)審記錄，同時(shí)做好交底工作。施工過(guò)程中施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行交底，并做好交底記錄。5.2.3 認(rèn)真進(jìn)行工程定位放線及軸線標(biāo)高的測(cè)量工作，并做好記錄。5.2.4 對(duì)物資供應(yīng)方提供的原材料

12、、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備等必須進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，檢測(cè)出的不合格物資禁止使用。5.2.5 在工程施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢制度。5.2.6 各項(xiàng)隱蔽工程隱蔽前必須由監(jiān)理方、勘察方、設(shè)計(jì)方的技術(shù)代表在現(xiàn)場(chǎng)共同檢查確認(rèn)，并在驗(yàn)收記錄上簽字。5.2.7 項(xiàng)目部認(rèn)真做好工程質(zhì)量控制資料編制和收集工作，做到資料與施工進(jìn)度同步。5.2.8 項(xiàng)目部按照竣工驗(yàn)收的規(guī)定辦理工程竣工驗(yàn)收有關(guān)手續(xù)。5.3 檢查、驗(yàn)收5.3.1 物資、設(shè)備驗(yàn)收5.3.1.1 使用部門(mén)負(fù)責(zé)提供物資、設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)要求，物資供應(yīng)方負(fù)責(zé)按使用單位要求采購(gòu)物資、設(shè)備并提供合格證（報(bào)告）。5.3.1.2 物資、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)由使用單位和物

13、資供應(yīng)方共同進(jìn)行驗(yàn)收，需要見(jiàn)證取樣的材料由使用單位按相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求取樣送檢。5.3.1.3 對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資、設(shè)備，使用單位退回物資供應(yīng)方，由物資供應(yīng)方重新采購(gòu)。5.3.1.4 在工程急需來(lái)不及對(duì)進(jìn)廠物資、設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，在可追溯的前提下，經(jīng)甲方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方同意并簽署意見(jiàn)可緊急放行。5.3.2 質(zhì)量檢查5.3.2.1 質(zhì)量檢查的主要內(nèi)容是檢查質(zhì)量責(zé)任制度和質(zhì)量保證措施的執(zhí)行情況、檢查各項(xiàng)試驗(yàn)、檢驗(yàn)資料和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量等。5.3.2.2 專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量檢查前制定詳細(xì)的檢查策劃，檢查形成總結(jié)，并留記錄存檔。5.3.2.3 生產(chǎn)安全部對(duì)A、B類(lèi)項(xiàng)目組織專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量檢查，巡查C類(lèi)項(xiàng)目，抽查D類(lèi)項(xiàng)

14、目，每半年對(duì)攀西地區(qū)以外的工程巡檢一次；每?jī)稍氯鏅z查一次子（分）公司及直管項(xiàng)目部質(zhì)量過(guò)程控制的規(guī)范性，抽查二級(jí)項(xiàng)目部（專(zhuān)業(yè)承包項(xiàng)目部）質(zhì)量過(guò)程控制活動(dòng)的規(guī)范性；不定期對(duì)直管項(xiàng)目部實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，為項(xiàng)目部績(jī)效考核提供依據(jù)。5.3.2.4 子（分）公司及直管項(xiàng)目部對(duì)所承建的A、B、C類(lèi)項(xiàng)目每月至少組織專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量檢查兩次，對(duì)D類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行巡檢；每月全面檢查一次本單位質(zhì)量過(guò)程控制活動(dòng)的規(guī)范性；二級(jí)項(xiàng)目部（專(zhuān)業(yè)承包項(xiàng)目部）對(duì)在建工程每周至少檢查兩次。5.3.2.5 項(xiàng)目施工時(shí)必須執(zhí)行“三檢”（自檢、互檢、專(zhuān)檢）制度，每道工序檢查合格后才能進(jìn)入下道工序。每道工序由項(xiàng)目部自檢并保

15、存質(zhì)量記錄，工序之間由項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員組織互檢并保存工序交接記錄；互檢合格后由項(xiàng)目部技術(shù)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織專(zhuān)檢并保存記錄，專(zhuān)檢合格后方可報(bào)甲方、監(jiān)理方人員檢查驗(yàn)收。5.3.2.6 公司、子（分）公司及直管項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員依據(jù)項(xiàng)目施工方案、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、公司、子（分）公司及直管項(xiàng)目部管理標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)項(xiàng)目過(guò)程與實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行檢查、評(píng)定；二級(jí)項(xiàng)目部（專(zhuān)業(yè)承包項(xiàng)目部）級(jí)檢查必須對(duì)工程實(shí)體進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，并與相關(guān)規(guī)范進(jìn)行對(duì)比評(píng)定；檢查信息記入工程質(zhì)量檢查表（各單位根據(jù)專(zhuān)業(yè)類(lèi)別自行確定）。5.3.2.7 檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由檢查人員下發(fā)質(zhì)量整改通知單并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)跟蹤復(fù)查；經(jīng)復(fù)查合格予以通過(guò)，如仍未按期整

16、改完畢則給予考核，直至不符合項(xiàng)整改完畢；檢查人員將檢查結(jié)果、不符合項(xiàng)的糾正措施及跟蹤信息記入不符合項(xiàng)跟蹤表。5.3.2.8 檢查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)檢查人員有權(quán)責(zé)令施工單位立即停工，待整改驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)施工。5.3.2.9 質(zhì)量檢查信息及時(shí)錄入工程項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。5.3.2.10 各子（分）公司及直管項(xiàng)目部根據(jù)周質(zhì)量情況編制質(zhì)量管理周報(bào)，于每周三上午報(bào)生產(chǎn)安全部；根據(jù)月質(zhì)量情況編制質(zhì)量管理月報(bào)，于每月25日?qǐng)?bào)生產(chǎn)安全部。5.3.3 質(zhì)量驗(yàn)收5.3.3.1 隱蔽工程施工過(guò)程在項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員依照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)自檢合格的基礎(chǔ)上報(bào)驗(yàn)，經(jīng)甲方、設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目質(zhì)量管理員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同檢查確認(rèn)合格

17、并在隱蔽記錄上簽字后方可實(shí)施隱蔽。5.3.3.2 分部、分項(xiàng)工程完工后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目質(zhì)量管理人員及相關(guān)人員依據(jù)相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)資料等對(duì)完工的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行全面的檢查和評(píng)定，評(píng)定合格后，按程序報(bào)請(qǐng)甲方、監(jiān)理方人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、驗(yàn)收；所有分部分項(xiàng)工程經(jīng)檢查合格后方可交工。 5.3.3.3 單位工程完工后，由子（分）公司組織自檢，評(píng)定合格后上報(bào)生產(chǎn)安全部，由生產(chǎn)安全部組織交工資料和工程實(shí)體交工驗(yàn)收；質(zhì)量驗(yàn)收不合格由生產(chǎn)安全部下達(dá)質(zhì)量整改通知單，約定整改期限，驗(yàn)證合格后組織竣工驗(yàn)收。5.4 質(zhì)量事件處置5.4.1 質(zhì)量事件分級(jí)5.4.1.1 因質(zhì)量缺陷造成的返工直接損失在5萬(wàn)元以下的質(zhì)

18、量事件屬于質(zhì)量問(wèn)題。5.4.1.2 因質(zhì)量缺陷造成的返工直接損失在5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上至30萬(wàn)以下的質(zhì)量事件為一般質(zhì)量事故。5.4.1.3 發(fā)生下列情況之一者均屬于重大質(zhì)量事故：A) 返工直接損失一次在30萬(wàn)元及其以上；B) 因質(zhì)量問(wèn)題造成重傷及以上安全事故的；C）因質(zhì)量問(wèn)題給公司聲譽(yù)造成不良影響、或者影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的。 5.4.2 上報(bào)5.4.2.1 施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由二級(jí)項(xiàng)目部（專(zhuān)業(yè)承包項(xiàng)目部）向子（分）公司及直管項(xiàng)目部上報(bào)，由子（分）公司及直管項(xiàng)目部負(fù)責(zé)備案；5.4.2.2 一般及以上質(zhì)量事故發(fā)生后，二級(jí)項(xiàng)目部（專(zhuān)業(yè)承包項(xiàng)目部）應(yīng)立即停工并采取措施防止事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，并

19、在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)子（分）公司及直管項(xiàng)目部，由子（分）公司及直管項(xiàng)目部上報(bào)生產(chǎn)安全部。5.4.3 處置5.4.3.1 項(xiàng)目部根據(jù)情況編制質(zhì)量問(wèn)題處理方案，并經(jīng)監(jiān)理方、甲方審核批準(zhǔn)后實(shí)施，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)跟蹤檢查及整改效果驗(yàn)證。5.4.3.2 一般質(zhì)量事故由子（分）公司及直管項(xiàng)目部組織調(diào)查，在48小時(shí)內(nèi)完成事故調(diào)查報(bào)告，并與監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方、甲方有效溝通制定整改方案，整改方案經(jīng)監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方、甲方審核批準(zhǔn)后由項(xiàng)目部實(shí)施，同時(shí)上報(bào)生產(chǎn)安全部備案，子（分）公司及直管項(xiàng)目部負(fù)責(zé)跟蹤檢查及整改效果驗(yàn)證。5.4.3.3 重大質(zhì)量事故由生產(chǎn)安全部組織開(kāi)展事故調(diào)查工作，在5個(gè)工作日內(nèi)完成事故調(diào)查報(bào)告并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并

20、與監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方、甲方有效溝通制定整改方案，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方、甲方批準(zhǔn)后由子（分）公司及直管項(xiàng)目部組織實(shí)施，生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)跟蹤檢查及整改效果驗(yàn)證。5.5 質(zhì)量回訪工程竣工后，市場(chǎng)部按照合同的約定或有關(guān)法規(guī)規(guī)定組織回訪工作。5.6 工程創(chuàng)優(yōu)按公司工程（產(chǎn)品、設(shè)計(jì)）創(chuàng)優(yōu)管理辦法執(zhí)行。6管理流程公司工程質(zhì)量管理流程（見(jiàn)附錄A）質(zhì)量事件處置子流程圖（見(jiàn)附錄B）7 檢查與考核7.1 本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況由生產(chǎn)安全部按職能管理要求組織進(jìn)行檢查。7.2 違反本標(biāo)準(zhǔn)按公司專(zhuān)項(xiàng)考核細(xì)則進(jìn)行考核。8 記錄8.1 質(zhì)量檢查表8.2 質(zhì)量整改通知單8.3 責(zé)任考核表8.4 不符合項(xiàng)跟蹤表8.5 質(zhì)量管

21、理周報(bào)8.6 質(zhì)量管理月報(bào)8.7 過(guò)程質(zhì)量記錄清單附錄A （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖附錄B （規(guī)范性附錄）質(zhì)量事件處置子流程圖附錄C （規(guī)范性附錄）工程創(chuàng)優(yōu)流程圖附錄D （規(guī)范性附錄）QG/GCJL(Y)004-2012質(zhì)量整改通知單項(xiàng)目名稱(chēng): 項(xiàng)目編號(hào): 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:整改單位: 整改期限: 整改原因:檢查人員： 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期:整改措施:處理單位: 日期:整改情況:處理單位： 日期:驗(yàn)證結(jié)論:檢查人員: 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期:附錄E （規(guī)范性附錄）QG/GCJL(Y)005-2012責(zé) 任 考 核 表報(bào)表時(shí)間： 年 月 日被考核單位考核事項(xiàng)：考核金額： 考核依據(jù)： 報(bào)表單位（章）：

22、單位負(fù)責(zé)人（簽字）：附錄F（規(guī)范性附錄）QG/GCJL(Y)006-2012不符合項(xiàng)跟蹤表填報(bào)單位：填報(bào)日期：序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)不符合項(xiàng)發(fā)現(xiàn)日期不符合項(xiàng)內(nèi)容不符合分類(lèi)糾正措施責(zé)任人約定完成日期跟蹤日期不符合項(xiàng)狀態(tài)實(shí)際完成日期考核情況 附錄G （規(guī)范性附錄）QG/GCJL(Y)007-2012質(zhì) 量 周 報(bào)填報(bào)單位 填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間： 一、本周質(zhì)量管理計(jì)劃評(píng)審情況： （說(shuō)明：設(shè)計(jì)、工程類(lèi)只針對(duì)A、B、C類(lèi)質(zhì)量策劃及專(zhuān)項(xiàng)施工方案；產(chǎn)品、維檢類(lèi)針對(duì)A、B類(lèi)產(chǎn)品及重點(diǎn)維檢項(xiàng)目質(zhì)量策劃或方案及關(guān)鍵工序控制措施）序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)類(lèi)別及等級(jí)組織人員參加人員評(píng)審日期評(píng)審意見(jiàn)二、本周質(zhì)量檢查及不符合項(xiàng)整改情況：