采購(gòu)管理制度

1、采購(gòu)管理制度目錄第一條 目的 第二條 適用范圍 第三條 權(quán)責(zé)單位 第四條 采購(gòu)的定義 第五條 采購(gòu)的政策 第六條 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn) 第七條 細(xì)則 一、請(qǐng)購(gòu)表的報(bào)送時(shí)間與流程規(guī)范 1、報(bào)送時(shí)間 2、報(bào)送流程 二、采購(gòu) 1、采購(gòu)方式 2、詢議、議價(jià)規(guī)定 三、訂購(gòu) 四、入庫(kù) 五、驗(yàn)收與核查 六、單據(jù)整理與付款七、售后調(diào)查 第八條 稽查管理 一、總則 二、稽查規(guī)范 1、采購(gòu)計(jì)劃的稽核 2、執(zhí)行過(guò)程中的稽核 1）請(qǐng)購(gòu)方面 2）選擇供應(yīng)商方面 3）采購(gòu)價(jià)格方面 4）交貨與品質(zhì)方面 第九條 其它 第十條 附件 一、損失索賠通知書(shū) 二、請(qǐng)購(gòu)表 三、詢價(jià)明細(xì)表 四、議價(jià)明細(xì)表 五、物料驗(yàn)收審批表 六、售后

2、服務(wù)跟蹤調(diào)查表采購(gòu)管理制度第一條 目的為使公司有關(guān)采購(gòu)作業(yè)均能遵循制度辦理，便于在最適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，合理范圍內(nèi)以最低價(jià)格，向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)品質(zhì)最佳、數(shù)量最恰當(dāng)?shù)脑?、輔料、商品或服務(wù)，特制訂本制度。第二條 適用范圍凡本公司物料采購(gòu)方式，除另有規(guī)定外，悉依本制度辦理。第三條 權(quán)責(zé)單位一、采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢止等起草工作。二、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢止等核決工作。第四條 采購(gòu)的定義企業(yè)根據(jù)需求提出采購(gòu)計(jì)劃、審核計(jì)劃、選好供應(yīng)商、經(jīng)過(guò)商務(wù)談判確定價(jià)格、交貨及相關(guān)條件，最終簽訂合同并按要求收貨與付款的過(guò)程。第五條 采購(gòu)的政策一、本公司物料供應(yīng)采用集中采購(gòu)制度。二、本公司物料采購(gòu)計(jì)劃均根據(jù)相

3、關(guān)部門(mén)提交的請(qǐng)購(gòu)表（附后）而擬訂。三、本公司大宗采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)由采購(gòu)部會(huì)同各相關(guān)部門(mén)共同詢價(jià)、議價(jià)或招標(biāo)方式辦理。四、本公司物料采購(gòu)應(yīng)實(shí)施市場(chǎng)調(diào)查工作，建立信息庫(kù)，作為選擇供應(yīng)商之依據(jù)。五、每一購(gòu)案之供應(yīng)商或制造商，除因采購(gòu)金額微小或因事實(shí)上不可能外，均應(yīng)選擇三家或三家以上詢價(jià)對(duì)象為原則。六、本公司采購(gòu)在必要時(shí)以訂立長(zhǎng)期合約或短期采購(gòu)合約方式辦理。是否以訂約為宜，及訂約有效期限的長(zhǎng)短，應(yīng)以與本公司最有利的因素考慮。七、本公司對(duì)物料采購(gòu)過(guò)程應(yīng)保持完整的記錄資料，以供充分參考運(yùn)用。八、本公司對(duì)儲(chǔ)備物料采用預(yù)購(gòu)備用方式采購(gòu)，對(duì)非儲(chǔ)備物料采用現(xiàn)用現(xiàn)購(gòu)方式采購(gòu)。九、本公司對(duì)物料采購(gòu)應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃與預(yù)算功能，以增

4、進(jìn)效率，降低成本為原則。十、本公司對(duì)物料采購(gòu)工作的進(jìn)行，應(yīng)實(shí)施獨(dú)立追蹤稽查制度。十一、本公司采購(gòu)人員應(yīng)采取客觀公正的態(tài)度從事各項(xiàng)采購(gòu)作業(yè)。第六條 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn)采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容從收到請(qǐng)購(gòu)表案件開(kāi)始，由采購(gòu)經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，查閱“廠商資料”、“采購(gòu)記錄”及其它相關(guān)資料后辦理詢價(jià)，并整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件進(jìn)行議價(jià)，同時(shí)依核決權(quán)限審批與訂購(gòu)。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如下：序列采購(gòu)程序要 點(diǎn)1接收請(qǐng)購(gòu)表1、 嚴(yán)格審查并督辦需購(gòu)部門(mén)的物資請(qǐng)購(gòu)時(shí)限；2、 遵循急件優(yōu)先辦理原則；3、 請(qǐng)購(gòu)單各欄填寫(xiě)是否清楚無(wú)誤；4、 交貨期無(wú)法配合需用日期時(shí)及時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。2詢價(jià)1、 充分了解請(qǐng)購(gòu)物

5、料的品名、規(guī)格與質(zhì)量要求；2、 大宗采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)財(cái)務(wù)部或造價(jià)部依項(xiàng)目成本造價(jià)預(yù)算后提供的訂價(jià)目標(biāo)、范圍或采購(gòu)建議進(jìn)行初步詢價(jià)；3、 將采購(gòu)需求信息公開(kāi)化，盡可能通過(guò)多種渠道獲取優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商資源，并統(tǒng)一組織詢價(jià)；4、 調(diào)查市場(chǎng)行情；5、 考慮是否有其他較有利的代用品或?qū)蛊罚?、 選擇詢價(jià)對(duì)象及地區(qū)；7、 對(duì)同規(guī)格不同品牌做比較；8、 詢價(jià)索樣；9、 新廠商產(chǎn)品是否需經(jīng)檢驗(yàn)后先試用；9、是否有必要辦理售后服務(wù)及保修年限；10、整理報(bào)價(jià)資料；11、普通物料的詢價(jià)時(shí)限為一周，特殊設(shè)備的詢價(jià)時(shí)限為一個(gè)月。3議價(jià)1、 選擇議價(jià)對(duì)象；2、 核對(duì)采購(gòu)資金預(yù)算；3、 價(jià)格上漲下跌有何因素；4、 向廠商詳細(xì)說(shuō)明品

6、名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法等；5、 確認(rèn)廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨；6、 其他經(jīng)銷商價(jià)格是否較低；7、 研議采購(gòu)條件；8、 議價(jià)或公開(kāi)比價(jià)；9、 估算運(yùn)費(fèi)；10、 估算保險(xiǎn)費(fèi)；11、 考慮卸貨條件；12、 比較付款條件與交貨期限；13、 研擬底價(jià)。4呈核1、 設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；2、 請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)詳細(xì)注明與廠商議定的買(mǎi)價(jià)條件；3、 買(mǎi)賣(mài)慣例需超交者應(yīng)注明；4、 按核決權(quán)限核決；5、 根據(jù)議價(jià)流程，各關(guān)聯(lián)部門(mén)的議價(jià)審批時(shí)限為兩個(gè)工作日。5訂購(gòu)1、 制訂買(mǎi)賣(mài)合同；2、 再向廠商確認(rèn)價(jià)格、交貨期限、質(zhì)量等條件；3、 分批交貨者在請(qǐng)購(gòu)單上蓋分批交貨單；4、 無(wú)法按需用日期交貨

7、的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；5、 各物料訂貨周期詳見(jiàn)訂貨周期表6催辦1、 約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期；2、 無(wú)法在約交日期前交貨時(shí)，聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并列入交貨期異?？刂票韮?nèi)催辦；3、 已逾約交貨日期仍未到貨的，應(yīng)加緊催交。7驗(yàn)收入庫(kù)1、 按入庫(kù)規(guī)定指派庫(kù)管人與相關(guān)驗(yàn)收技術(shù)員驗(yàn)收入庫(kù)；2、 核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期；3、 整理檢驗(yàn)結(jié)果；4、 核對(duì)物料檢驗(yàn)報(bào)告；5、 填寫(xiě)一式三聯(lián)入庫(kù)單，庫(kù)管、財(cái)務(wù)、采購(gòu)各執(zhí)一聯(lián)；6、 常規(guī)物料的驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)限為一周。8單據(jù)整理與付款1、 發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符；2、 是否有預(yù)付款或暫借款要處理；3、 是否需要扣款；4、 各物料的報(bào)賬單據(jù)整理時(shí)限為兩周。9跟催1、 控制

8、長(zhǎng)期合同的交貨；2、 整理采購(gòu)案件。第七條 細(xì)則一、請(qǐng)購(gòu)表的報(bào)送時(shí)間與流程規(guī)范1、報(bào)送時(shí)間：1）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依庫(kù)存管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況認(rèn)真核對(duì)、逐條填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)表，并注明物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。2）辦公資產(chǎn)類依常規(guī)每月請(qǐng)購(gòu)一次，于每月的25日將已填寫(xiě)完整、審批完畢的請(qǐng)購(gòu)表報(bào)送采購(gòu)部；特殊設(shè)備或單項(xiàng)采購(gòu)總金額達(dá)二十萬(wàn)元以上的大宗采購(gòu)項(xiàng)目須提前一個(gè)月報(bào)送請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。3）工程、裝修等物料類依常規(guī)每月請(qǐng)購(gòu)三次，于每月的5日、15日、25日將已填寫(xiě)完整、審批完畢的請(qǐng)購(gòu)表報(bào)送采購(gòu)部；特殊設(shè)備或單項(xiàng)采購(gòu)總金額達(dá)二十萬(wàn)元以上的大宗采購(gòu)項(xiàng)目須提前一個(gè)月報(bào)送。4）各部門(mén)因工作計(jì)劃性不夠或特殊

9、原因需緊急采購(gòu)的，以緊急采購(gòu)卷宗報(bào)至采購(gòu)部。此類文件無(wú)條件按量計(jì)入該部門(mén)工作績(jī)效考核當(dāng)中，采購(gòu)部提供依據(jù)，綜合部執(zhí)行。5）審批完畢的請(qǐng)購(gòu)表原件直接歸口采購(gòu)部存檔。2、報(bào)送流程：1）辦公資產(chǎn)類請(qǐng)購(gòu)表報(bào)送流程：各項(xiàng)目、各部門(mén)報(bào)辦公資產(chǎn)需求至綜合部綜合部匯總采購(gòu)需求，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)表庫(kù)管員核實(shí)庫(kù)存綜合部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)呈總經(jīng)理核決采購(gòu)部執(zhí)行2）工程、裝修等物料類請(qǐng)購(gòu)表報(bào)送流程：各項(xiàng)目部依庫(kù)存核實(shí)工程物料需求，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)表庫(kù)管員核實(shí)庫(kù)存工程技術(shù)主管意見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)呈總經(jīng)理核決采購(gòu)部執(zhí)行3）特殊設(shè)備或單項(xiàng)采購(gòu)總金額達(dá)二十萬(wàn)元以上的大宗采購(gòu)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)表報(bào)送流程主管部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)部報(bào)送財(cái)務(wù)部（工程類報(bào)造價(jià)部）財(cái)務(wù)部或造價(jià)部

10、依項(xiàng)目成本預(yù)算，填寫(xiě)相關(guān)訂價(jià)目標(biāo)、范圍或采購(gòu)建議呈總經(jīng)理核決采購(gòu)部執(zhí)行二、采購(gòu)1、采購(gòu)方式除一般采購(gòu)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依物料使用及采購(gòu)特性，選擇多種有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：集中計(jì)劃采購(gòu)，凡具有共同性的物料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定物料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)；長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。2、詢價(jià)、議價(jià)規(guī)定1）采購(gòu)部根據(jù)物料需求，酌情將采購(gòu)信息公開(kāi)化，盡可能通過(guò)多種渠道獲取優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商資源，并統(tǒng)一組織詢價(jià)。2）凡屬一般采購(gòu)，采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)

11、條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象，并填寫(xiě)詢價(jià)明細(xì)表（附后）。3）確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣(mài)品等特殊狀況，不受2）條所限。4）對(duì)于大宗采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部須根據(jù)財(cái)務(wù)部或造價(jià)部造價(jià)預(yù)算后提供的訂價(jià)目標(biāo)、范圍與采購(gòu)建議進(jìn)行詢價(jià)。5）凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部依合約價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。6）如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。7）凡屬可作成本分析的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)參考。8）選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。9）詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方

12、可議價(jià)。10）詢價(jià)后選擇三家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)，并詳細(xì)填寫(xiě)議價(jià)明細(xì)表（附后）后呈相關(guān)部門(mén)審批。11）議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。12）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)報(bào)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)后方可議價(jià)。13）特殊情況下，采購(gòu)部有權(quán)要求請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提供技術(shù)人員協(xié)助采購(gòu)，以便對(duì)物料性質(zhì)、質(zhì)量技術(shù)等方面做準(zhǔn)確把關(guān)。14）普通物料的詢價(jià)時(shí)限為一周，特殊設(shè)備的詢價(jià)時(shí)限為一個(gè)月。15）根據(jù)議價(jià)流程，各關(guān)聯(lián)部門(mén)的議價(jià)審批時(shí)限為兩個(gè)工作日。三、訂購(gòu)1、采購(gòu)經(jīng)辦人接到經(jīng)核決的“采購(gòu)合同”后，應(yīng)以工作聯(lián)系函的形式向供貨方分批量或一次量訂購(gòu)物料，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求

13、供應(yīng)商于“送貨單”上注明工作聯(lián)系函的編號(hào)以及其“包裝方式”。2、若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)于“訂購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以資識(shí)別。3、各物料訂貨周期如下：訂 貨 周 期 表地域成品現(xiàn)貨類小批量加工訂購(gòu)類大批量加工訂購(gòu)類本地2個(gè)工作日15個(gè)工作日2個(gè)月外省10個(gè)工作日30個(gè)工作日3個(gè)月進(jìn)口30個(gè)工作日40個(gè)工作日3個(gè)月備注：以上到貨時(shí)間不含付款申請(qǐng)、詢價(jià)選款、合同審批、招標(biāo)等時(shí)間。四、入庫(kù)1、物料入庫(kù)前庫(kù)管員須對(duì)照請(qǐng)購(gòu)表或采購(gòu)合同對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單位等一一清點(diǎn)核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“入庫(kù)單”中。入庫(kù)單一式三聯(lián)，庫(kù)管、財(cái)務(wù)、采購(gòu)員各執(zhí)一聯(lián)。入庫(kù)單上填寫(xiě)的內(nèi)容必須和

14、銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。2、如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)表上所列的內(nèi)容不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)立即通知采購(gòu)部負(fù)責(zé)人。在這種情況下原則上不予接受入庫(kù)，如采購(gòu)部門(mén)要求接收，則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況并請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。若交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后可采用財(cái)務(wù)方式解決，屆時(shí)庫(kù)管員應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。3、急用品入庫(kù)處理。緊急物料入庫(kù)交貨時(shí)，若庫(kù)管員尚未收到請(qǐng)購(gòu)單，庫(kù)管員應(yīng)先詢問(wèn)采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4、常規(guī)物料的驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)限為一周。五、驗(yàn)收與核查1、物料驗(yàn)收時(shí)，必須三方（采購(gòu)經(jīng)手人、技術(shù)主管或庫(kù)管員以及供貨商）到

15、場(chǎng)共同驗(yàn)收。采購(gòu)員與驗(yàn)收技術(shù)主管或庫(kù)管員應(yīng)就物料重要性及特性等制定物料驗(yàn)收規(guī)范。2、采購(gòu)作業(yè)凡涉及到安裝及尺寸量定類物料時(shí)，驗(yàn)收入庫(kù)均須填寫(xiě)物料驗(yàn)收審批表（附后）。3、物料驗(yàn)收審批表中“安裝數(shù)量及質(zhì)量驗(yàn)收情況說(shuō)明”一欄由各技術(shù)專員或主管專業(yè)工程師填寫(xiě)。4、物料驗(yàn)收審批表中“售后服務(wù)”一欄，三次聯(lián)名“不滿意”或兩次聯(lián)名“很差”，將直接取消供應(yīng)商供貨資格。5、物料驗(yàn)收審批表經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批完畢后作為結(jié)算之依據(jù)，連同“付款申請(qǐng)單”報(bào)送財(cái)務(wù)部，經(jīng)總經(jīng)理核決后方可執(zhí)行結(jié)算工作。6、屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收工作應(yīng)于到貨后一日內(nèi)完成。7、屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的物料，及時(shí)送檢，檢驗(yàn)工作應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成

16、。8、檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)技術(shù)人員應(yīng)在外包裝上貼合格標(biāo)簽交庫(kù)管員入庫(kù)定位。9、檢驗(yàn)不合格的物料，檢驗(yàn)技術(shù)人員應(yīng)在外包裝上貼不合格標(biāo)簽并于物料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明具體評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人落實(shí)處理辦法后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門(mén)處理，并通知庫(kù)管員辦理退貨手續(xù)。六、單據(jù)整理與付款1、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)將已辦妥的物料“入庫(kù)單”或物料驗(yàn)收審批表，連同相關(guān)單據(jù)報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)無(wú)誤后呈總經(jīng)理核決，送會(huì)計(jì)結(jié)賬。2、訂有合同的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同的按采購(gòu)部門(mén)報(bào)批的付款條件予以付款。3、短交待補(bǔ)足的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量予以付款。4、超交的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)經(jīng)正常審批程序后，方可按照實(shí)收數(shù)量予以付款

17、，否則仍按原訂貨數(shù)付款。5、對(duì)不合格物料，或因供貨方原因違反合同條款而造成公司損失的，由采購(gòu)員填寫(xiě)損失索賠通知書(shū)（附后），與供貨方達(dá)成協(xié)議后，財(cái)務(wù)部依照合同條款與損失索賠通知書(shū)內(nèi)容，直接從支付款中扣除損失款。6、各物料的報(bào)賬單據(jù)整理時(shí)限為兩周。七、售后調(diào)查1、采購(gòu)部定期對(duì)物料供應(yīng)商做售后跟蹤調(diào)查。2、采購(gòu)部于每年的五月、八月、十一月將售后服務(wù)跟蹤調(diào)查表（附后）發(fā)至各部門(mén)，組織售后服務(wù)大普查。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、工作效率等表現(xiàn)極差的供應(yīng)商，相關(guān)部門(mén)可隨時(shí)聯(lián)名填寫(xiě)售后服務(wù)跟蹤調(diào)查表報(bào)至采購(gòu)部。3、統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)，對(duì)有三次聯(lián)名“不滿意”或兩次聯(lián)名“很不滿意”的供應(yīng)商，將直接取消其供貨資格，列入黑

18、名單檔案系統(tǒng)，不再啟用；對(duì)三次聯(lián)名“很滿意”的供應(yīng)商，將列入優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商檔案系統(tǒng)，并酌情參與公司組織的優(yōu)秀客戶饋贈(zèng)活動(dòng)，定期聯(lián)系與交流，做好優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商維護(hù)工作。4、售后服務(wù)調(diào)查工作的開(kāi)展，講求公正、公平的原則，做到實(shí)事求是，有據(jù)可查、有理可依。第八條 稽查管理一、 總則采購(gòu)稽查，其目的在于確保采購(gòu)行為能符合公司所確立的規(guī)范，并查核有無(wú)為自己或他人而犧牲公司利益的事情，更借此培養(yǎng)采購(gòu)人員應(yīng)有的道德觀念?；楣ぷ鞫嘁詸C(jī)密之方式進(jìn)行，因?yàn)槭玛P(guān)個(gè)人品德的問(wèn)題。擔(dān)任稽查的人士，除了采購(gòu)部負(fù)責(zé)人必須負(fù)行政責(zé)任外，為求立場(chǎng)客觀，另由公司內(nèi)部的稽查人員擔(dān)任，借以避免采購(gòu)部負(fù)責(zé)人包庇縱容等現(xiàn)象。二、稽查規(guī)范1、采

19、購(gòu)計(jì)劃過(guò)程的稽核1）采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃，是否遵循公司的成本與銷售預(yù)算來(lái)擬訂，二者之間是否容易協(xié)調(diào)配合，或經(jīng)常各行其道？2）采購(gòu)部門(mén)是否參與公司策略規(guī)劃，其所擬訂的部門(mén)目標(biāo)，是否與公司的總目標(biāo)一致？3）是否編訂采購(gòu)手冊(cè)，對(duì)采購(gòu)部門(mén)的政策、職責(zé)、人員編制、作業(yè)系統(tǒng)、表單使用等，是否均有詳細(xì)的解說(shuō)？4）對(duì)于新物料、新來(lái)源、可能預(yù)見(jiàn)的缺貨及漲價(jià)等，有無(wú)擬訂采購(gòu)策略或方案加以防范與應(yīng)變？5）采購(gòu)部門(mén)的人員與費(fèi)用預(yù)算是否合理？能否達(dá)成公司所付托的責(zé)任？有無(wú)編制采購(gòu)預(yù)算，提供財(cái)務(wù)部門(mén)資金籌劃之參考？2、采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行的稽核1）請(qǐng)購(gòu)方面（1）在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，采購(gòu)部門(mén)是否就物料的價(jià)格與來(lái)源提供意見(jiàn)？是否訂有工程

20、修改的管理辦法？（2）需用部門(mén)對(duì)請(qǐng)購(gòu)表中的條件是否填寫(xiě)清楚，有無(wú)任意指定廠牌，或?qū)σ?guī)格做不必要的限制，以致減少供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)的程度？（3）若已建立物料需求計(jì)劃，是否請(qǐng)購(gòu)數(shù)量尚須依賴人為的判定加以調(diào)整？（4）所有請(qǐng)購(gòu)是否以制式的請(qǐng)購(gòu)表提出申請(qǐng)，有無(wú)未經(jīng)請(qǐng)購(gòu)或由其他部門(mén)核準(zhǔn)采購(gòu)案？（5）采購(gòu)人員對(duì)請(qǐng)購(gòu)的需求，認(rèn)為有不符合公司最佳利益時(shí)，是否可以質(zhì)疑并要求申請(qǐng)部門(mén)變更條件？（6）購(gòu)運(yùn)時(shí)間是否合理，是否經(jīng)常發(fā)生緊急采購(gòu)？（7）決定存量水準(zhǔn)時(shí)，是否考慮訂購(gòu)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本、預(yù)期的價(jià)格變動(dòng)，以及貨源充?；蚨倘眴?wèn)題？（8）耗用性物料及資本支出的請(qǐng)購(gòu)，是否使用不同的請(qǐng)購(gòu)表，以便對(duì)需求狀況作不同程度的說(shuō)明與管制？2）選擇供應(yīng)商方面（1）大量使用的物料，是否同時(shí)與二家以上的供應(yīng)商維持關(guān)系？（2）參與報(bào)價(jià)或投標(biāo)者，是否為經(jīng)過(guò)審查的合格廠商？（3）詢價(jià)的供應(yīng)商家數(shù)，是否足以構(gòu)成自由且充分的競(jìng)爭(zhēng)？（4）對(duì)于供應(yīng)商有無(wú)獎(jiǎng)罰制度？是否認(rèn)真執(zhí)行？（5）采購(gòu)人員與供應(yīng)商之間的行為規(guī)范，有無(wú)明文規(guī)定？（6）是否曾利用公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式？（7）對(duì)于主要的物料，是否做過(guò)自制或外包的決策分析？（8）是否要訪問(wèn)供應(yīng)商之工廠或辦公處所，以