物業(yè)管理成本測(cè)算表

1、物業(yè)管理成本測(cè)算表1、人工成本序號(hào)部門崗位人數(shù)工資:元/月工資:元/年福利：元/年含社保:元/年備 注1服務(wù)中心經(jīng) 理145005400017505670福利包括節(jié)日獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)，具體見(jiàn)下表，秩序部員工管吃住，工資內(nèi)已包含。根據(jù)實(shí)際情況，購(gòu)買社保人員基本上在30%，福利社保項(xiàng)按總數(shù)的30%計(jì)算廚師1150018000120056702客服部主管132003840017505670前臺(tái)接待2180043200240011340貼心管家21800432002400113403秩序部隊(duì)長(zhǎng)120002400012005670班長(zhǎng)3180064800360017010監(jiān)控室317006120038401

2、7010車庫(kù)北崗3170061200384017010車庫(kù)南崗3170061200384017010東 崗3170061200384017010巡邏崗3170061200384017010機(jī)動(dòng)崗41700816003840226804維修部班長(zhǎng)120002400012005670維修員31700612003840170105環(huán)境部保潔班長(zhǎng)114001680012005670園區(qū)保潔4120057600512022680外圍保潔2120028800256011340機(jī) 動(dòng)21200288002560113406合計(jì)438904005382073143（30%）7共計(jì)1016823員工全年福利表（

3、含社保）職務(wù)節(jié)日福利降溫取暖費(fèi)勞保費(fèi)社保（繳費(fèi)基數(shù)為1500/月）合計(jì)婦女節(jié)六一端午節(jié)中秋節(jié)生日春節(jié)降溫費(fèi)3個(gè)月取暖費(fèi)3個(gè)月勞保費(fèi)20/季養(yǎng)老20%失業(yè)2%工傷0.5%醫(yī)療8%生育1%項(xiàng)目經(jīng)理100 50 100 150 50 1000 150 150 3600360 90 1440 180 5570 主管100 50 100 150 50 1000 150 150 3600360 90 1440 180 5570 隊(duì)、班長(zhǎng)50 50 50 100 50 600 150 150 3600360 90 1440 180 4470 客服50 50 50 100 50 600 150 150 360

4、0360 90 1440 180 4470 維修工50 50 50 100 50 600 150 150 80 3600360 90 1440 180 4630 保潔員50 50 50 100 50 600 150 150 80 3600360 90 1440 180 4630 秩序員50 50 50 100 50 600 150 150 80 3600 360 90 1440 180 4630 2、工裝序號(hào)部門崗位/人數(shù)夏裝(2套)春秋裝(2套)冬裝(1套)合計(jì):元年度折舊:元備注1客服中心經(jīng) 理3008004001500750 工裝按2年折舊計(jì)接待管家客服廚師共6人300400300600

5、030002秩序部23200300140147207360 3維修工420030014025601280 4環(huán)境部920030014057602880 5合 計(jì)4315270 3、行政辦公費(fèi)用序號(hào)名 稱數(shù) 量金額：元合計(jì)：元/年備 注1打印紙12月404802筆、本、文件夾12月506003打印機(jī)加墨12月303604其他辦公用品12月809605業(yè)務(wù)招待費(fèi)12月50060006通訊費(fèi)12月300360014共計(jì)120004、日常工程維修材料及易耗品費(fèi)用序號(hào)物品名稱單 位數(shù)量：年單價(jià):元合計(jì):元/年備 注1一字螺絲刀套8504002十字螺絲刀套8504003尖嘴鉗把8151204老虎鉗把815

6、1205卷尺把810806電筆個(gè)810807電工膠布卷6021208鉚 釘盒68489水泥釘盒1066010生料帶卷50210011裁紙刀把20510012裁紙刀片盒1066013手 套雙96219214扎 帶包594515油 漆公斤101010016油漆刷個(gè)1044017砂 布片3026018合計(jì)21255、清潔綠化費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量/年單價(jià)合計(jì)：元/年備注1毛 巾?xiàng)l1085540平均每月每人用2條2不銹鋼油公斤1201518003大垃圾袋個(gè)36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡膠手套雙543162每人每2月1雙6鑷 子把18590每人每年2把7洗潔精公斤24061

7、440按每月20公斤計(jì)8消殺藥600按每月50元計(jì)10生活垃圾清運(yùn)15600按每月1300元計(jì)算11化糞池清理4800共800立方，按每年清理1次，4800元計(jì)28綠化維護(hù)費(fèi)綠化按1萬(wàn)平方計(jì)算，含用水、人工、改造等費(fèi)用，按6元/平方米/年計(jì)6000029共計(jì)871926、安保費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量單價(jià)合 計(jì)備 注1保安宿舍租金月12110013200保安包吃住2宿舍水費(fèi)月1214016803宿舍電費(fèi)月1220024004合計(jì)172807、公共區(qū)域能耗序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式金額：元/年備注1住宅電梯 280KW*0.7(功率因數(shù))*0.15(使用系數(shù))*24小時(shí)*365天*0.72元185431.7

8、2二次加壓供水40.5KW*0.7(功率因數(shù))*0.2*24小時(shí)*365天*0.72元/度35761.823住宅地下室排污泵28KW*24小時(shí)*0.72元/度483.844地下車庫(kù)排污泵37臺(tái)*2.2KW/2*12小時(shí)*0.72元/度351.65消防系統(tǒng)239KW*12小時(shí)/年*0.72元/度(含消火栓泵,噴淋泵,風(fēng)機(jī))2064.966景觀照明燈具12KW*8小時(shí)*365天*0.72元/度25228.87樓道及車庫(kù)公共照明10KW*10小時(shí)*365天*0.72元/度262808消防燈具27KW*20小時(shí)/年*0.72元/度374.49水系20KW*6小時(shí)*365天*0.72元/度3153610

9、其它公用水電如道閘、管理處、保安崗?fù)ぁ⒐こ叹S修等用電，按每月2000元計(jì)2400011線損第一年：655戶×180元/月×2%線損×40%入住率943.2元/月，第二年：655戶×180元/月×2%線損×60%入住率1414.8元/月，第二年：655戶×180元/月×2%線損×80%入住率1886.4元/月，16977.6供電局只抄總表，不抄表入戶，存在線損，按每戶每月平均用電180元計(jì)算合計(jì)348490.78、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目金額：元/年備注1電梯維保費(fèi)50400按每梯每月450元計(jì)，第一年由施工

10、單位維修保，第二、三年收費(fèi)，平攤至每個(gè)月計(jì)算（450*14*12*2/3）2電梯年檢費(fèi)4200按每梯每年300元計(jì)，3公共照明設(shè)備1200按每月更換物材料100元計(jì)4監(jiān)控系統(tǒng)800按每月提取100元維修費(fèi)用計(jì)，第一年由施工單位維保，第二、三年收費(fèi)，（100*12*2/3）5門禁系統(tǒng)600每月按50元維保費(fèi)用計(jì)6消防系統(tǒng)1200按每月100元維保費(fèi)用計(jì)7公共設(shè)施2400按每月200元維保費(fèi)用計(jì)8合計(jì)608009、收入測(cè)算表（住宅：4元/月，商鋪：1.8元/月）項(xiàng)目計(jì)算公式金額物業(yè)管理費(fèi)年均物管費(fèi)按95%的收繳率計(jì)算（1.4*100194.3+6129*1.8）*12月*95%1724868.11

11、車位費(fèi)第一年329個(gè)×30%（車位使用率）×50元/月（車位管理費(fèi)）*12月+329*15%（車位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月130284第二年329個(gè)×50%（車位使用率）×50元/月（車位管理費(fèi)）*12月+329*20%（車位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月193452第三年329個(gè)×60%（車位使用率）×50元/月（車位管理費(fèi)）*12月+329*25%（車位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月236880平均每年（130284+193452+236880）/3186872收入總合計(jì)172486

12、8.11+1868721911740.11稅 費(fèi)1911740.11*6.6%126174.8510、支出費(fèi)用匯總表 序號(hào)項(xiàng)目金額：元/年占管理費(fèi)收入中的比例備 注1人工成本1081145.3256.55%人員工資從第二年開(kāi)始每年按7%遞增，第一年890400為元，第二年為952728元，第三年為1019419元，平均954182.3元2工裝152700.8%3行政辦公費(fèi)用120000.63%4日常維修費(fèi)用21250.11%5清潔綠化費(fèi)用871924.56%6安保費(fèi)用172800.9%7公共區(qū)域能耗 348490.718.23%8設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)608003.18%9社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi)140000.73%10不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)16383.880.86%（1+2+9）×1%11管理傭金132374.886.92%（1+2+10）×8%12稅費(fèi)124791.416.53%13合計(jì)19118