采購工作流程

1、采購工作流程采購，是指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場(chǎng)獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為 企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動(dòng)正常開展的一項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營活 動(dòng)。以下是 為大家整理的關(guān)于采購工作流程，給大家作為參考，歡 迎閱讀！采購工作流程圖一、工作概要：供應(yīng)商的評(píng)審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與 供應(yīng)商對(duì)帳，并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。二、主要職責(zé)：1、解所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號(hào)，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并 對(duì)采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。2、熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場(chǎng)價(jià)格，了解相關(guān)物料的市場(chǎng)來源，降 低采購成本，每月提交原材料價(jià)格跟蹤情況表及市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。3、遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的采購原則，組織工程和品管人員對(duì) 供

2、應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審和考核，并及時(shí)更新相關(guān)的合格供應(yīng)商一覽表。4、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做 好物料交貨異常信息反饋日?qǐng)?bào)表。5、對(duì)重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決到料異常。6、追蹤MRB會(huì)議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善， 將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時(shí)反饋到品管部。i7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。8、跟催相關(guān)部門對(duì)樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。9、跟進(jìn)跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。10、協(xié)助財(cái)務(wù)中心做好對(duì)帳工作。11、定期或不定期向采購主管匯報(bào)工作。12、服從上級(jí)臨時(shí)安排的其它工作。采購跟單員工作崗位職責(zé)一、工作概要：每日應(yīng)到物料的及時(shí)跟

3、進(jìn)與確認(rèn)、 物料帳目的記錄及核查、協(xié)助 處理來料異常、并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。二、主要職責(zé)：1、所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號(hào)，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì) 采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。2、及時(shí)更新相關(guān)材料的合格供應(yīng)商一覽表及相關(guān)資料。3、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做 好物料交貨異常信息反饋日?qǐng)?bào)表。4、追蹤MRB會(huì)議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善， 將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時(shí)反饋到品管部。5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。6、跟催相關(guān)部門對(duì)樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。7、服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。8、協(xié)助采購員做好對(duì)帳工作。9

4、、服從上級(jí)臨時(shí)安排的其它工作。采購工程師工作崗位職責(zé)一、工作概要：負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門 的溝通協(xié)調(diào)工作，并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。二、主要職責(zé)：1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。2、規(guī)劃本部門人員工作職責(zé)、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運(yùn)作。3、組織工程開發(fā)、品保人員對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)、價(jià)格、交期、配合 度進(jìn)行評(píng)審和考核，并從中評(píng)定合格供應(yīng)商。4、掌握公司使用的原材料、輔料、工（治）具、儀器、設(shè)備的市 場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，降低采購成本。5、通過不同管道，收集與本公司有關(guān)的采購信息。6、管理和維護(hù)本公司與協(xié)力供應(yīng)商友好合作關(guān)系。7、妥善處理本部門

5、與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作， 使其部門之間 的工作有序進(jìn)行。8、 部門5s管理工作的PDCA循環(huán)運(yùn)作。9、定期向總監(jiān)匯報(bào)工作情況和改善方案采購文員工作崗位職責(zé)一、工作概要：單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、 管理。二、主要職責(zé)：1、入庫單的接收和簽回。2、采購訂單的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂 單結(jié)案情況的跟進(jìn)。3、供應(yīng)商文件、資料的管理。4、每月不良品處理情況的跟進(jìn)。5、廠商品質(zhì)異常通知單的傳真，跟進(jìn)回傳，并復(fù)印分發(fā)。6、模具的建檔和帳目的管理。7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門 5s監(jiān)督與維護(hù)。8、每月統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的準(zhǔn)時(shí)交貨率及品質(zhì)合格率。9、資料打印、各部門聯(lián)絡(luò)單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng) 取。10、主管交辦的其它事項(xiàng)，向主管報(bào)備工作的處理結(jié)果采購部門管理職責(zé)一、部門概要：依相關(guān)部門的要求計(jì)劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時(shí)到料， 并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本 控制，不定時(shí)的向廠部總監(jiān)匯報(bào)采購工作的運(yùn)作情況。二、主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)審及考核；2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審、考核及管理；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的原材料的準(zhǔn)時(shí)到貨，并保證原材料的質(zhì)量符 合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。4、負(fù)責(zé)來料品質(zhì)異常的及時(shí)處理及預(yù)防措施的跟