供應(yīng)商不合格品處理辦法

1、一、目的：為了有效催促零部件供給商積極開(kāi)展質(zhì)量改良工作，確保不合格品對(duì)外索賠工作的順利開(kāi)展。二、范圍：適用于來(lái)料檢驗(yàn)、制程發(fā)現(xiàn)及客戶退回的不合格品即市場(chǎng)三包件的管理。三、權(quán)責(zé)單位：1 .品質(zhì)部：負(fù)責(zé)組織不合格品的最終判定，并催促責(zé)任部門或供給商采取糾正預(yù)防措施。2 .售后部：負(fù)責(zé)客戶退回不合格品的初步判定。3 . PMC部：負(fù)責(zé)與供給商聯(lián)絡(luò)和通傳，并催促供給商采取糾正預(yù)防措施。4 .財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的財(cái)務(wù)核算。四、作業(yè)流程：附件一五、作業(yè)說(shuō)明：1 對(duì)于來(lái)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評(píng)審后需特采處理時(shí)，應(yīng)由品質(zhì)部按照附件二規(guī)定在“特采申請(qǐng)單上注明特采降價(jià)比率，對(duì)供給商進(jìn)行索賠處理。1.1對(duì)于

2、來(lái)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評(píng)審后不能特采時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)將不合格品退回供給商。2 對(duì)于制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)單位填寫(xiě)“不合格品處理通告單交品質(zhì)部處理。2.1經(jīng)判定為不合格品由品質(zhì)部貼“制程不合格品黃色標(biāo)簽；按附件二規(guī)定簽發(fā)“質(zhì)量索賠 通知單"對(duì)供給商進(jìn)行索賠處理。3 對(duì)于客戶退回的不合格品，先由售后效勞部進(jìn)行初步判定統(tǒng)計(jì)并填寫(xiě)“奔馬公司配件接收明細(xì)表隨附帶“故障實(shí)物卡交品質(zhì)部作最終判定，必要時(shí)對(duì)不合格品填寫(xiě)“質(zhì)量整改 及處理單。3.1對(duì)于經(jīng)品質(zhì)部判定不屬三包范圍或非本廠的不合格品由售后效勞部退回銷售商。3.2經(jīng)判定為索賠的不合格品應(yīng)由品質(zhì)部貼“市場(chǎng)不合格品紅色標(biāo)簽；按照附件二規(guī)定簽

3、發(fā)“質(zhì)量索賠通知單，對(duì)供給商進(jìn)行索賠處理4 . PMC部根據(jù)“特采申請(qǐng)單、“不合格品處理通知單、“質(zhì)量索賠通知單的處理結(jié)論及時(shí)通傳供給商，并將不合格品退回供給商。5 .財(cái)務(wù)部根據(jù)“特采申請(qǐng)單、“不合格品處理通知單、“質(zhì)量索賠通知單進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,所列賠償款從供給商貨款中沖銷。六、參考文件：無(wú)七、引用表單：1 特采申請(qǐng)單 ？FM-1492 故障實(shí)物卡？FM-1013 .配件退貨單？FM-0124 市場(chǎng)不合格品？FM-2275 制程不合格品？FM-2296 配件接收明纟田表 ？FM-2287 .質(zhì)量索賠通知單？FM-3188 不合格品處理通知單 ？FM-3199 質(zhì)量整改及處理單 ？FM-320八、

4、附件：附件一：作業(yè)流程圖附件二：供給商不合格品索賠處理規(guī)定附件三：制程/客戶退回不合格品索賠處理清單附件一：作業(yè)流程圖版本/次：B權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程圖相關(guān)表單來(lái)料不合格不合格品制程發(fā)現(xiàn)不合格客戶退回零部件PMC部品質(zhì)部技術(shù)部 品質(zhì)咅B(yǎng) 品質(zhì)部品質(zhì)部售后部、倉(cāng)庫(kù)確定降價(jià)比率質(zhì)量立案簽發(fā)不合格品處理單確定賠償金額一分內(nèi)部、一外部售后部統(tǒng)計(jì)特采申請(qǐng)單不合格處理通知單制程不合格品標(biāo)簽配件接收明細(xì)表質(zhì)量整改及處理單質(zhì)量索賠通知單附件二：供給商不合格品索賠處理規(guī)定一、來(lái)料檢驗(yàn)不合格品索賠規(guī)定N0類另U降價(jià)比率備注第1次發(fā)生第二次發(fā)生第三次及以后重復(fù)發(fā)生1性能工程36510916降價(jià)比率確定原那么：根據(jù)超差的

5、嚴(yán)重程度取上值，特殊情況降價(jià)比率可達(dá)25 %2尺寸工程25487133外觀工程14I36510二、制程發(fā)現(xiàn)不合格品索賠規(guī)定N0類另U索賠金額備注1平安性能工程500元/件詳見(jiàn)附件三：“質(zhì)量索賠通知單和“內(nèi)部索賠通知單當(dāng)賠償金額小于于實(shí)際處理發(fā)生 費(fèi)用時(shí)，按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用包括重工、挑選取、相關(guān)損壞 零部件費(fèi)用等賠償2其它5倍單價(jià)/件三、客戶退回不合格品索賠規(guī)定N0類另U索賠金額備注1整車平安事故10000 100000 元 / 件包括燒車、摔車、傷人等重大平安事故當(dāng)賠償金額小于實(shí)際處理發(fā)生費(fèi) 用包括差旅費(fèi)、修理費(fèi)、相關(guān) 損壞零部件費(fèi)、 客戶賠償賠 償2發(fā)動(dòng)機(jī)惡性事故10000 50000 元

6、/ 件包括箱體炸裂、連桿曲軸失效等3平安性能要求2000元/件詳見(jiàn)附件三:“制程/客戶退回不合格品索賠處理清單4市場(chǎng)客戶投訴影響較壞的事件1001000元/件指嚴(yán)重生銹、斷裂、變形的小五金件含標(biāo)準(zhǔn)件；斷裂、變形、失效的橡膠、裝料件5其丿、< 6000Km5倍單價(jià)/件/它6000 10000Km3倍單價(jià)/件附件三：制程/客戶退回不合格品索賠處理清單N0零部件名稱賠償金額元:/件適用故障形式備注制程客戶退回1前/后減震器5002000斷裂影響平安2前/后輪輞A|5002000斷裂影響平安3前/后輪轂5002000斷裂、襯套過(guò)度磨損影響平安4前/后輪蓋板5002000.斷裂.影響平安一5制動(dòng)力

7、盤5002000斷裂影響亍平安6制動(dòng)鉗5002000斷裂、抱歹/影響孑平安7制動(dòng)蹄5002000斷裂、磨損錄|離影響耳平安8前制亍動(dòng)手柄5002000斷裂影響寸平安9離合器手柄500 - J2000斷裂影響耳平安10剎車二油缸5002000斷裂、；抱歹/ 影響耳平安11制動(dòng)搖臂5002000斷裂影響平安12制動(dòng)力齒輪5002000斷裂影響1平安43把夾蓋5002000斷裂影響平安147 »* 丿把、.1 1 1 1*H人座5002000斷裂影響平安1r *157»/>車把500V/ V/ V/2000斷裂1e 乂1二r影響平安16后制jl動(dòng)拉桿、*500200017后討動(dòng)踏板5002000斷裂、功能失效XLTV7| 亠影響平安18車架5002000y 1 *斷裂、1嚴(yán)重J丿、/、 孑變形影響平安191 /、泊板5002000 1 /來(lái)斤裂、1嚴(yán)重亠丿IX1孑變形/J1 J1影響平安20下聯(lián)¥板5002000斷裂 1嚴(yán)重lx彳變形影晌平安CJ21前軸500CVJXJXJ2000明1'丿斷裂彫J屮1JJA丄影響平安2 122前輪軸p50050020002000斷裂亡 斷裂影叫晌平安影響平安23，平叉W50020001 eJ斷裂- r影晌1平安24導(dǎo)線總成5002000短路